Zadania gminy
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia Plan na
2020 rok
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXII/544/20 Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2020 r.
2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia Plan na
2020 rok
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
fundusze strukturalne 3 672 115 11 720 87 073 1 384 27 785 1 493 636 2 137 590 0
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0
kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 2 476 372 7 554 111 064 892 57 750 951 126 1 459 050 0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
600 60015 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I
Urząd Miasta
Katowice 07/22
Cel/Kierunek CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
Razem wydatki 298 525 140 11 647 013 105 002 303 38 478 100 96 822 144 120 631 804 30 946 079 0 102 525 815
fundusze strukturalne 244 474 194 4 038 041 88 124 342 32 312 893 78 951 144 102 867 949 26 304 167 0
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0
pożyczki i kredyty 21 684 126 0 15 000 000 5 737 570 12 546 556 3 400 000 0 0
pozostałe środki krajowe 32 366 820 7 608 972 1 877 961 427 637 5 324 444 14 363 855 4 641 912 0
Razem wydatki 299 624 140 11 647 013 105 002 303 38 478 100 97 921 144 120 631 804 30 946 079 0 103 624 815
fundusze strukturalne 244 474 194 4 038 041 88 124 342 32 312 893 78 951 144 102 867 949 26 304 167 0
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0
subwencja 1 099 000 0 0 0 1 099 000 0 0 0
pożyczki i kredyty 21 684 126 0 15 000 000 5 737 570 12 546 556 3 400 000 0 0
pozostałe środki krajowe 32 366 820 7 608 972 1 877 961 427 637 5 324 444 14 363 855 4 641 912 0
Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
853 85395 Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 2020 Cel projektu Realizacja usług społecznych
Razem wydatki 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000
fundusze strukturalne 13 710 0 0 0 13 710 0 0 0
dotacje stanowiące wkład krajowy 1 290 0 0 0 1 290 0 0 0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania powiatu
2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"
Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego
600 60004 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 170 000 0 23 400 146 600 0 0 0 0 0 3 950
środki własne 170 000 0 23 400 146 600 0 0 0 0 0
Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"
Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego
600 60004 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 231 380 0 7 780 223 600 0 0 0 0 0 80 950
środki własne 231 380 0 7 780 223 600 0 0 0 0 0
Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 16/20 40 162 704 369 266 1 077 000 38 716 438 0 0 0 0 0 6 417 338
środki własne 10 351 047 369 266 1 077 000 8 904 781 0 0 0 0 0
kredyt 29 811 657 0 0 29 811 657 0 0 0 0 0
Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 16/21 40 162 704 369 266 940 076 36 515 311 2 338 051 0 0 0 0 6 417 338
środki własne 10 351 047 369 266 940 076 6 703 654 2 338 051 0 0 0 0
kredyt 29 811 657 0 0 29 811 657 0 0 0 0 0
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 17/20 1 988 679 1 774 104 141 575 73 000 0 0 0 0 0 73 000
środki własne 1 988 679 1 774 104 141 575 73 000 0 0 0 0 0
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 17/20 1 960 049 1 774 104 141 575 44 370 0 0 0 0 0 44 370
środki własne 1 960 049 1 774 104 141 575 44 370 0 0 0 0 0
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice nr ... z dnia ... 2020r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne
Limit zobowiązań Narastająco
wydatki ponoszone od
początku do dnia 31.12.2018r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Przewidywane
wykonanie / Wykonanie w
2019r.
GMINA PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PO ZMIANACH Łączne nakłady
finansowe
Plan na 2020r.
Dział / pozycja jednostka realizująca (dysponent
środków finansowych)
PRZED ZMIANĄ okres
realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)
Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/544/20 Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2020 r.
2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Przewidywane
Dział / pozycja jednostka realizująca (dysponent
środków finansowych)
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Zadanie: Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 1 720 000 0 240 000 1 480 000 0 0 0 0 0 1 480 000
środki własne 1 720 000 0 240 000 1 480 000 0 0 0 0 0
Zadanie: Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/21 2 140 092 0 160 092 480 000 1 500 000 0 0 0 0 1 980 000
środki własne 2 140 092 0 160 092 480 000 1 500 000 0 0 0 0
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 19/22 9 385 996 0 626 996 959 000 3 000 000 4 800 000 0 0 0 8 710 108
środki własne 4 885 996 0 626 996 959 000 3 000 000 300 000 0 0 0
kredyt 4 500 000 0 0 0 0 4 500 000 0 0 0
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 19/22 9 237 781 0 447 662 990 119 3 000 000 4 800 000 0 0 0 8 710 108
środki własne 4 737 781 0 447 662 990 119 3 000 000 300 000 0 0 0
kredyt 4 500 000 0 0 0 0 4 500 000 0 0 0
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 17/23 29 334 321 2 350 123 6 131 359 10 310 000 5 497 839 4 045 000 1 000 000 0 0 17 788 859
środki własne 22 834 321 2 350 123 6 131 359 10 310 000 2 497 839 545 000 1 000 000 0 0
kredyt 6 500 000 0 0 0 3 000 000 3 500 000 0 0 0
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 17/23 29 309 578 2 350 123 6 106 616 9 510 000 6 842 839 3 500 000 1 000 000 0 0 17 788 859
środki własne 22 809 578 2 350 123 6 106 616 9 510 000 3 842 839 0 1 000 000 0 0
kredyt 6 500 000 0 0 0 3 000 000 3 500 000 0 0 0
Zadanie: L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO) Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 19/20 200 000 0 30 000 170 000 0 0 0 0 0 166 925
2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Limit zobowiązań Narastająco
wydatki ponoszone od
początku do dnia 31.12.2018r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Przewidywane
wykonanie / Wykonanie w
2019r.
GMINA Łączne nakłady
finansowe
Plan na 2020r.
Dział / pozycja jednostka realizująca (dysponent
środków finansowych)
okres realizacji
(termin rozpoczęcia / zakończenia)
Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Zadanie: L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO) Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 19/20 200 000 0 22 632 177 368 0 0 0 0 0 166 925
środki własne 200 000 0 22 632 177 368 0 0 0 0 0
Zadanie: Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Cel/Kierunek: CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia
852 85203 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 2 450 000 0 160 000 2 290 000 0 0 0 0 0 2 290 000
środki własne 1 475 000 0 80 000 1 395 000 0 0 0 0 0
środki budżetu państwa 975 000 0 80 000 895 000 0 0 0 0 0
Zadanie: Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Cel/Kierunek: CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia
852 85203 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadanie: Bezpieczny maluch na start
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej
855 85505 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 20/23 13 000 000 0 0 50 000 2 950 000 5 000 000 5 000 000 0 0 13 000 000
środki własne 1 700 000 0 0 50 000 650 000 1 000 000 0 0
kredyt 11 300 000 0 0 2 300 000 5 000 000 4 000 000
Zadanie: Bezpieczny maluch na start
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej
855 85505 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadanie: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych
900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 20/21 161 130 0 0 49 200 111 930 0 0 0 0 161 130
środki własne 161 130 0 0 49 200 111 930 0 0 0 0
Zadanie: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych
900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 20/21 186 980 0 0 75 050 111 930 0 0 0 0 186 980
środki własne 186 980 0 0 75 050 111 930 0 0 0 0
PRZED ZMIANĄ PO ZMIANACH
PO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PO ZMIANACH PRZED ZMIANĄ
2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Limit zobowiązań Narastająco
wydatki ponoszone od
początku do dnia 31.12.2018r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Przewidywane
wykonanie / Wykonanie w
2019r.
GMINA Łączne nakłady
finansowe
Plan na 2020r.
Dział / pozycja jednostka realizująca (dysponent
środków finansowych)
okres realizacji
(termin rozpoczęcia / zakończenia)
Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Zadanie: Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 500 000 0 30 000 470 000 0 0 0 0 0 470 000
środki własne 500 000 0 30 000 470 000 0 0 0 0 0
Zadanie: Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 20/21 470 000 0 0 110 700 359 300 0 0 0 0 470 000
środki własne 470 000 0 0 110 700 359 300 0 0 0 0
Zadanie: Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Miejski Zarząd Ulic i Mostów 20/21 7 589 790 0 0 1 089 790 6 500 000 0 0 0 0 7 500 000
środki własne 7 589 790 0 0 1 089 790 6 500 000 0 0 0 0
Zadanie: Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Miejski Zarząd Ulic i Mostów 20 i 24 7 589 790 0 0 1 089 790 0 0 0 6 500 000 0 7 500 000
środki własne 7 589 790 0 0 1 089 790 0 0 0 6 500 000 0
Zadanie: Bezpieczny maluch na start
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej
801 80101 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice/ 20/23 10 100 000 0 0 150 000 950 000 4 000 000 5 000 000 0 0 10 100 000
środki własne Centrum Usług Wspólnych 1 300 000 0 0 150 000 150 000 0 1 000 000 0 0
kredyt 8 800 000 0 0 800 000 4 000 000 4 000 000 0 0
Zadanie: Bezpieczny maluch na start
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej
801 80104 Razem wydatki Centrum Usług Wspólnych 20/22 2 900 000 0 0 200 000 1 700 000 1 000 000 0 0 0 2 900 000
środki własne 400 000 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0
kredyt 2 500 000 0 0 1 500 000 1 000 000 0 0 0
Zadanie: Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Cel/Kierunek: CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia
852 85203 Razem wydatki Urząd Miasta Katowice 19/20 i
24/25 4 709 062 0 97 785 9 225 0 0 0 2 500 000 2 102 052 4 563 922
środki własne 4 660 170 0 48 893 9 225 0 0 0 2 500 000 2 102 052
środki budżetu państwa 48 892 0 48 892 0 0 0 0 0 0
POWIAT
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ
GMINA POWIAT
PO ZMIANACH
2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami
Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-2020 37 182 711 21 070 939 7 753 615 8 358 157
Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-2020 37 412 116 21 070 939 7 753 615
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr /2020 z dnia 2020 r.
Limit zobowiązań
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice zadania własne gminy
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Plan na 2020 r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice
Dział Wykonanie w
2019 r.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca początku do dnia
31.12.2018r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/544/20 Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2020 r.