Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 343.182.149,48 zł, co stanowi 37,68% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 758 Różne rozliczenia – 80.502.400,00 zł (23,46%), wydatki związane głównie z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) w ramach obsługi finansowo-księgowej budżetu miasta oraz Urzędu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 80.056.098,00 zł (23,33%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in.

udział miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych, realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzeniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; rozbiórką obiektów i realizacją remontów – prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów; regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51.850.716,00 zł (15,11%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;

zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; prowadzeniem usług komunalnych, w tym m.in. zarządzanie zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność – 35.042.842,00 zł (10,21%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym utrzymanie strefy płatnego parkowania i utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ – realizowane przez Zarząd Dróg

Miejskich (wraz z działalnością jednostki); systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; oraz utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 48.400.492,00 zł, co stanowi 5,31% wydatków bieżących oraz 14,10% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – 16.500.000,00 zł (34,09%):

1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta, 2) Remonty oznakowania ulic,

3) Remonty obiektów inżynierskich, 4) Remonty dróg niepublicznych, 5) Remonty ciągów komunikacyjnych,

6) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 23.700.811,00 zł (48,97%):

1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,

2) Remonty obiektów zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont komisariatu w Łabędach” – szacunkowy koszt 35.000,00 zł,

3) Remonty lokali socjalnych,

4) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont drogi i montaż oświetlenia w Łabędach” – szacunkowy koszt 169.250,00 zł, (z tego 98.470,00 zł z zadania remontowego i 70.780,00 zł z zadania inwestycyjnego),

5) Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa),

6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 7) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

8) Wydatki na remonty w ramach projektu unijnego „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”.

Dział 710 Działalność usługowa – 259.750,00 zł (0,54%):

1) Remonty na terenach cmentarzy,

2) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,

3) Remonty obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,

4) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 750 Administracja publiczna – 46.556,00 zł (0,10%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 176.000,00 zł (0,36%):

1) Remonty miejskich budowli ochronnych,

2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,

3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.210.220,00 zł (2,50%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 na osiedlu Obrońców Pokoju”, szacunkowy koszt 120.000,00 zł,

2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 4.000,00 zł (0,01%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 91.974,00 zł (0,19%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez: Domy Pomocy Społecznej „Opoka” oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,

2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.000,00 zł (0,01%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 55.500,00 zł (0,11%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 855 Rodzina – 491.680,00 zł (1,02%):

1) Remonty obiektów zasobu komunalnego,

2) Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka nr 2 i Żłobki Miejskie, 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1 i nr 2 oraz Żłobków Miejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.145.000,00 zł (10,63%):

1) Remonty kanalizacji deszczowej,

2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia, 3) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,

4) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,

5) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 6) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, 7) Remonty wiat przystankowych,

8) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,

9) Naprawy sprzętu i wyposażenia Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 520.000,00 zł (1,07%):

1) Remonty obiektów zabytkowych – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,

2) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 Kultura fizyczna – 196.001,00 zł (0,40%):

1) Remonty obiektów sportowych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont stolików na stadionie w Wilczym Gardle” – szacunkowy koszt 5.000,00 zł,

2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”, 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.