Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 295.870.390,48 zł, stanowią 32,07% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie mają:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 79.135.230,00 zł (26,75%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in.

udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych – realizowane przeze Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzeniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; rozbiórką obiektów i realizacją remontów – prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów; regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58.314.808,00 zł (19,71%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in.

zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność – 35.786.525,00 zł (12,10%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in.

utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu DTŚ – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;

utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego; remontami dróg niepublicznych – realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;

utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 31.955.033,00 zł (10,80%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 48.738.782,00 zł, co stanowi 5,28% wydatków bieżących oraz 16,47% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – 16.438.000,00 zł (33,73%):

1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta, 2) Remonty oznakowania ulic,

3) Remonty obiektów inżynierskich,

4) Remonty dróg niepublicznych, w tym zadania z budżetu obywatelskiego: „Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. I. Daszyńskiego 83-97” – szacunkowy koszt 176.280,00 zł, „Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. S. Witkiewicza” – szacunkowy koszt 130.000,00 zł,

5) Remonty sygnalizacji świetlnych,

6) Remont chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 264.000,00 zł,

7) Remont nawierzchni z kruszywa ul. Piekarskiej – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 130.000,00 zł,

8) Remonty ciągów komunikacyjnych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont chodnika łączącego ul. Czapli z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki” – szacunkowy koszt 60.000,00 zł,

9) Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a ul. Jedności – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 50.000,00 zł,

10) Remont chodnika na odcinku ul. K. Libelta – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 80.000,00 zł,

11) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 23.364.383,00 zł (47,94%):

1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego,

3) Remonty lokali socjalnych,

4) Wydatki na remonty w ramach „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”, 5) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,

6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

7) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa),

8) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 710 Działalność usługowa – 255.000,00 zł (0,52%):

1) Remonty na terenach cmentarzy,

2) Remonty obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 3) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,

4) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 750 Administracja publiczna – 225.901,00 zł (0,46%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 131.000,00 zł (0,27%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice, 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,

3) Remonty miejskich budowli ochronnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.203.946,00 zł (2,47%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 340.300,00 zł (0,70%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,

2) Remont obiektów Izby Wytrzeźwień,

3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 8.000,00 zł (0,02%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000,00 zł (0,01%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.000,00 zł (0,03%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,

2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 855 Rodzina – 304.750,00 zł (0,63%):

1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Żłobków Miejskich,

2) Remonty obiektów zasobu komunalnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.462.002,00 zł (11,21%):

1) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, 2) Remonty kanalizacji deszczowej,

3) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia, 4) Remonty wiat przystankowych,

5) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 6) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych,

7) Remonty małej architektury,

8) Remonty infrastruktury na terenach zielonych, 9) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej, 10) Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 685.000,00 zł (1,40%):

1) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, 2) Remonty obiektów zabytkowych – realizowane przez Urząd Miejski,

3) Remont budynku Ratusza.

Dział 926 Kultura fizyczna – 299.500,00 zł (0,61%):

1) Remonty obiektów sportowych,

2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania.