OGÓŁEM: PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 4 132 941,00 zł – WYKONANIE – 3 448 263,38 zł – 83,43% planu rocznego:
1) „Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych”- plan 16 200,00 zł – wydatki na kwotę 15 009,57 zł – wykonanie 92,65% planu rocznego
Wykonano zjazd z drogi gminnej ul. Kośmińskiej na drogę wewnętrzną działka nr 334 obręb Kośmin w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował: roboty ziemne – niwelacja terenu, utwardzenie wjazdu kruszywem, wykonanie przepustu na rowie oraz profilowanie skarpy ze wzmocnieniem płytami betonowymi. Wykonawcą robót była firma: Zakład Usługowo – Produkcyjny „DROGOWNICTWO” z Ząbkowic Śląskich. Koszt robót 15 009,57 zł.
2) „Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej 69”
- plan 70 000,00 zł – wydatki na kwotę 69 600,00 zł – wykonanie 99,43% planu rocznego
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na parkingu - 500 m2 oraz drodze wyjazdowej z parkingu - 200 m2. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych
„TOM-TRANS” z Bielawy. Koszt robót 69 600,00 zł.
3) Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych – plan 102 000,00 zł – wydatki na kwotę 96 769,75 zł – wykonanie 94,87% planu rocznego
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” wydatkowano ogólną kwotę 96 769,75 zł, z tego na:
1) wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego papowego na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 33 w Piławie Górnej (usunięcie starej warstwy papy, częściowa naprawa deskowania i wzmocnienie konstrukcji drewnianej kosza zlewowego, wykonanie podkładu z papy podkładowej, wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej, wymiana obróbek blacharskich),
2) wykonanie kompleksowej wymiany okien i drzwi wejściowych do budynku Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej (wymiana 6 szt. okien w lokalu komunalnym, wymiana 7 szt. okienek w częściach wspólnych, wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do budynku),
3) remont elewacji ściany frontowej budynku Piastowska 82 w Piławie Górnej wraz wymianą drzwi frontowych do budynku i montażem domofonów (remont elewacji ściany południowej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, naprawa studzienki kanalizacyjnej, wykonanie instalacji domofonowej),
4) wymiana pokrycia dachowego na budynku Pl. Piastów Śl. 7 w Piławie Górnej (usunięcie starego pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymiana obróbek blacharskich).
4) Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 – plan 470 000,00 zł – wydatki na kwotę 6 014,70 zł – wykonanie 1,28% planu rocznego
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Fijasowej W 2017 roku wydatkowano 6 014,70 zł za Sporządzenie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”. W I kwartale roku 2018 planowane jest przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót budowlanych. W latach 2018-2019 zostaną przeprowadzone roboty budowlane. Po zakończonej rewitalizacji budynek będzie pełnił funkcje: mieszkalną – w budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne, społeczno-kulturalną - w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona świetlica środowiskowa, izba pamięci Braci Morawskich.
5) Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej – plan 49 000,00 zł – wydatki na kwotę 44 280,00 zł – wykonanie 90,37% planu rocznego
Wykonano została dokumentacja projektowa na poszerzenie cmentarza komunalnego w Piławie Górnej, zgodnie z Umową nr ZGO.7045.3.2016 z 17.11.2016 r., zawartą z firmą Usługi Inwestorskie ,,PRONAD”
z Polanicy-Zdrój.
6) Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej – plan 10 700,00 zł – wydatki na kwotę 8 252,07 zł – wykonanie 77,12% planu rocznego
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej wydatkowano ogółem 8 252,07 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup i montaż: projektora multimedialnego, uchwytu, ekranu, głośników ze wzmacniaczem oraz wskaźnika laserowego. Wydatek majątkowy ujęty w rozdziale 75022 Rady gmin.
7) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - plan 11 800,00 zł - wydatki na kwotę 11 292,63 zł – wykonanie 95,70% planu rocznego
Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, które zastały zainstalowane i uruchomione na stanowiskach merytorycznych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. Wydatek majątkowy ujęty w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
8) Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań służb specjalnych - plan 24 000,00 zł - wydatki na kwotę 24 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
Dokonano wpłaty w wysokości 24 000,00 zł, na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wydatek majątkowy zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.
9) Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
Udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu gminy w wysokości 10 000,00 zł na dofinasowanie zadania pn. „Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej”. Wykonano i zamontowano wjazdową bramę przesuwną 7m na teren remizy strażackiej oraz wjazdową bramę przesuwną 4,7m na teren świetlicy OSP.
10) Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej – plan 455 000,00 zł – wydatki na kwotę 452 029,41 zł – wykonanie 99,35% planu rocznego
W roku 2017 zakończono realizację zadania inwestycyjnego w zakresie:
modernizacji sanitariatów, modernizacji instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, malowanie pomieszczeń oraz modernizacji instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN i prac wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicy budynku B. Koszt zadania 452 029,41 zł.
11) Instalacja urządzeń CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej - plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 825,44 zł – wykonanie 98,84% planu rocznego
Zakres zadania inwestycyjnego obejmował zakup urządzeń i materiałów instalacji CCTV, montaż i uruchomienie urządzeń Systemu, zakup urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji włamania, montaż i uruchomienie systemu, zaprogramowanie, kontrolę i uruchomienie urządzenia nadawczego za kwotę brutto 14 425,44 zł oraz nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania wydatkowano kwotę brutto 400,00 zł.
12) Utworzenie oraz wyposażenie klubu „Senior+” plan – plan 139 741,00 zł – wydatki na kwotę 23 001,00 zł - wykonanie 16,46% planu rocznego
Zadanie inwestycyjne miało być realizowane w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015 -2020. Celem zadania była aktywizacja społeczna seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Z powodu nierozstrzygnięcia przetargu Gmina Piława Górna musiała zrezygnować z powyższego zadania w roku 2017.
Poniesione wydatki na kwotę 23.001,00 zł dotyczyły wykonania kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu pomieszczeń biurowych i sanitarnych na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 29 w Piławie Górnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub ,,Senior +”.
13) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej – plan 28 000,00 zł – wydatki na kwotę 22 469,22 zł – wykonanie 80,25% planu rocznego
Zadanie obejmowało budowę przyłączy o długości 116,85 m w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej. Wydatkowano 22 469,22 zł.
14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej– plan 47 500,00 zł – wydatki na kwotę 47 144,84 zł – wykonanie 99,25% planu rocznego
Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego o długości 108,60 m i w rejonie ul. Poziomkowej o długości 81,20 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (10.000,00 zł dotacji i 10.000,00 zł pożyczki). Ogółem wydatkowano 47 144,84 zł.
15) Zakup i dostawa iluminacji – dekoracji świątecznej – plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 15 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego
Zakupiono dekorację świąteczną – Mikołaja za kwotę 15 000,00 zł.
16) Dofinansowanie projektu pn.: ”Kultura-historią dla przeszłych pokoleń”- plan 30 000,00 zł wydatki na kwotę 30 000,00 zł - wykonanie 100,00%planu rocznego
Dofinasowanie ze środków własnych gminy projektu pn.: „Kultura-historią dla przyszłych pokoleń”, którego beneficjentem jest Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej. MOKiB otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2017 rok. Gmina dofinansowała w kwocie 30 000,00 zł montaż podłogi na scenie wraz z wymianą konstrukcji nośnej.
17) Doposażenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej – plan 6 500,00 zł – wydatki na kwotę 5 796,69 zł – wykonanie 89,18% planu rocznego
W 2017 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej na postawie umowy nr BO.272.2.4.2017 z dnia 12.04.2017 roku na dostawę i montaż zewnętrznego urządzenia wolnostojącego do gry w piłkarzyki. Koszt zadania wyniósł 5 796,69 zł.
18) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej – plan 2 475 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 437 093,51 zł – wykonanie 98,47% planu rocznego
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Fijasowej. W roku 2017 wydatkowano środki związane z inwestorem zastępczym (nadzór inwestorski) oraz nadzorem autorskim:
Pełnienie funkcji inwestora
zastępczego 52 705,00 zł
środki własne gminy 31 596,00 zł środki Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 21 109,00 zł Sprawowanie nadzoru autorskiego 7 995,00 zł
środki własne gminy 5 295,00 zł środki Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 2 700,00 zł
Roboty budowlane 1 937 570,01 zł
środki własne gminy 1 261 379,01 zł środki Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 676 191,00 zł Akustyka, instalacja monitoringu i
nagłośnienia - projekt
Plan zagospodarowania terenu - projekt
23 862,00 zł środki własne gminy 23 862,00 zł
Akustyka, instalacja monitoringu i
nagłośnienia - wykonanie 405 898,77 zł środki własne gminy 405 898,77 zł Akustyka, instalacja monitoringu i
nagłośnienia - nadzór 9 000,00 zł środki własne gminy 9 000,00 zł
Pozostałe wydatki 62,73 zł środki własne gminy 62,73 zł
RAZEM: 2 437 093,51 zł
środki własne gminy 1 737 093,51 zł środki Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 700 000,00 zł 19) Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej– plan 157 5000 ,00 zł – wydatki na kwotę 115 684,55 zł
– wykonanie 73,75% planu rocznego
Wydatkowano 115 684,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie boiska sportowo- rekreacyjnego w Piławie Górnej”. Powstało boisko sportowo-rekreacyjne o wymiarach 40x70m i powierzchni 2800 m2,. Ponadto wykonano piaskowanie płyty boiska oraz remont schodów wejściowych na stadion.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2.
5. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH