Załącznik nr 1 – Mienie komunalne użytkowane przez Urząd Miasta Rzeszowa i poszczególne jednostki organizacyjne
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2014r (w zł)
Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy
majątek trwały netto
Pozostały majątek trwały
1. 2. 3. 4. 5.
I. Urząd Miasta Rzeszowa
1 Urząd Miasta 116 051 247 116 051 247 0
II. Placówki oświatowe i wychowania w tym:
1 Publiczne Przedszkole nr 2 6 453 6 453 0
17
77 Zespól Szkół Kształcenia
Ustawicznego 805 994 805 994 0
89 Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 2 0 0 0
Razem: 180 223 133 180 223 133 0
III Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1 Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Przewlekle Psychicznie Chorych 6 923 664 6 923 664 0
18 2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte
4 981 740 4 981 740 0
3
Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
6 072 012 6 072 012 0
4
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej
5 101 264 5 101 264 0
5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 210 109 1 210 109 0
6 Pogotowie Opiekuńcze 1 346 663 1 346 663 0
7 Środowiskowy Dom Samopomocy 671 175 671 175
Razem: 26 306 627 26 306 627 0
IV Instytucje kultury i sportu
1
Rzeszowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji 669 271 669 271 0
Razem: 669 271 669 271 0
V Inne jednostki budżetowe
1 Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Miejska Administracja Targowisk
i Parkingów 721 086 721 086 0
5 Miejski Zarząd Dróg 1 357 460 633 1 357 460 633 0
6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego 32 446 32 446 0
7
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej 3 649 606 3 649 606 0
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych
19
Załącznik nr 2 – Środki trwałe w budowie
Lp. Wyszczególnienie Urząd Miasta Zmiana
wartości (4-3)
Jednostki organizacyjne Zmiana wartości
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 719 830 5 673 146 4 953 316 0 0 0 719 830 5 673 146
11.
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 10 827 625 6 039 311 - 4 788 314 551 473 1 318 663 767 190 11 379 098 7 357 974 12.
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 952 702 1 760 394 807 692 0 0 0 952 702 1 760 394
13. Kultura fizyczna i sport 5 741 922 2 032 429 - 3 709 493 105 790 143 014 37 224 5 847 712 2 175 443 Ogółem: 55 321 979 58 340 906 3 018 927 71 474 934 199 506 713 128 031 779 126 796 913 257 847 619
20
Wykres 6. Struktura środków trwałych w budowie.
21
Załącznik nr 3 - 10 największych środków trwałych w budowie (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2013r Wykonanie do
31.12.2014r
% wykonania
1 2 3 4 5
1. Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok
177 755 210 77 376 919,48 43,53
2. Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z Ul.
Lubelską
130 095 940 95 940 0,07
3. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w
Rzeszowie)
111 405 536 394 086,04 0,35
4. Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul.
Warszawska
64 595 340 64 496 386,20 99,85
5. Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul.
Pułaskiego
59 122 841 122 840,10 0,21
6. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi
wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w
Kielanówce drogi ekspresowej S-19
10. Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
30 788 013 10 484 520,51 34,05
Załącznik nr 4 – Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach
Lp. Opis obiektu Stan na dzień
na drogach wewnętrznych
1. Mosty w szt. 9 9 0
22 na drogach powiatowych
19. Mosty w szt. 9 9 0 na drogach wojewódzkich
28. Mosty w szt. 1 1 0
na drogach krajowych
37. Mosty w szt. 1 1 0
23
Załącznik nr 5 – Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic.
Lp. Wyszczególnienie Stan na
dzień
Lp. Wyszczególnienie dróg Stan na dzień
31.12.2013r
24
Załącznik nr 7 – Spółki z udziałem Miasta Rzeszów.
Lp. Spółka Kapitał zakładowy Udział Miasta
(%) (zł.)
1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o
8 526 000 100 8 526 000 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
51 297 000 100 51 297 000 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
1 918 000 100 1 918 000 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
198 823 000 100 198 823 000 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o.
15 338 000 100 15 338 000 6. Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 690 000 1,45 10 000 7. Regionalne Cetrum Sprzedaży Ratalnej Spółka
z o.o. Rzeszów
190 000 0,79 1 500
Ogółem:
276 782 000 275 913 500
Opis spółek z udziałem Miasta Rzeszowa
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – prowadzi działalność publiczną w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, wywóz śmieci i odpadów, pogrzeby i działalność pokrewna.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – prowadzi działalność publiczną w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego.
Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia racjonalnego użytkowania energii, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu ochrony środowiska.
Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Spółka z o.o. Rzeszów – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Załącznik nr 8 - Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa
Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł)
1 Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT S.A” 691 900
2 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 2 000
Ogółem: 693 900
25
Wartość udziałów Miasta Rzeszowa w spółkach oraz posiadanych akcji wynosi 276 607 400 zł. plus kapitał zapasowy spółek i koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych wynoszą 84 258 zł. Razem wartość finansowego majątku trwałego wynosi 276 691 658 zł.
Załącznik nr 9 – Informacje o gruntach i lokalach
A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa
- Ogólna powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa - 116,36 km
2- Powierzchna gruntów Gminy Miasto Rzeszów wynosi 18,06 km
2co stanowi 15,52%
ogólnej powierzchni gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.
- Ogólna liczba mieszkańców miasta Rzeszowa zameldowanych na pobyt stały – 185 897 osób.
B. Granty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi miasta – stan na 31.12.2014r
- Jasionka o powierzchni 4 770 m
2- Tajęcina o powierzchni 93 099 m
2- Kielanówka o powierzchni 12 m
2C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów
Lp. Położenie Nr działki Powierzchnia (m2)
26
D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych
Lp. Sposób
użytkowania i użytkownik
Stan na 31.12.2013r
Stan na 31.12.2014r Zmiana wartości ilość
II wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne
1. Garaże 769 1 6499 767 1 6461 - 2 - 38
III wieczyste użytkowanie – osoby prawne
1. Spółdzielnie
IV użytkowanie
1. Polski Związek
27
7. Międzyszkolny Ośrodek
13. Spółdzielnia
„Projektant
0 0 1 6152 1 6152
14. Gosztyło Marek 0 0 1 19 1 19
Ogółem: 3 185 629 4219,50 3 169 645 6355 73 16 2135,50
28
E. Sprzedaż lokali mieszkalnych
Lp. Miesiąc Ilość sprzedanych lokali
Powierzchnia (m2) Kwota uzyskana (zł) Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Styczeń 10 10 421,28 479,66 314 994,35 381 574,91
2 Luty 15 8 776,85 357,98 636 276,02 279 880,99
3 Marzec 9 3 381,02 148,58 358 091,50 116 978,31
4 Kwiecień 12 8 671,42 365,65 567 957,84 282 461,46
5 Maj 10 6 467,29 310,88 385 050,27 231 193,68
6 Czerwiec 12 10 554,47 428,08 437 296,83 364 660,44
7 Lipiec 16 8 792,03 393,52 651 648,50 313 778,88
8 Sierpień 8 4 419,95 179,34 368 138,39 138 785,60
9 Wrzesień 17 11 752,69 536,26 594 036,81 413 317,39
10 Październik 12 7 549,81 357,50 422 373,98 298 096,33
11 Listopad 9 6 439,29 257,64 322 192,09 226 407,66
12 Grudzień 5 5 205,09 282,91 152 033,99 212 644,80
Razem: 135 86 6 431,19 4098 5 210 090,57 3 259 780,45
Wykres 7. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 31.12.2013r.do 31.12.2014r
29
F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i zł w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r
Lp. Wyszczególnienie Ilość budynków Ilość lokalimieszkalnych
1. Budynki mieszkalne
wspólnot mieszkaniowych w administracji MZBM
176 6875 1826 0 0 79633,90 0
2. Budynki mieszkalno -usługowe wspólnot mieszk.
w administracji MZBM
103 3171 940 305 263 40727,21 21707,94
3. Budynki mieszkalne
wspólnot mieszkaniowych w administracji zleconej
20 680 63 0 0 3143,75 0
+36 (w adm.
MZBM)
+1932,80 (w adm. MZBM) 4. Budynki mieszkalno –
użytkowe wspólnot mieszk.
w administracji zleconej
1 72 3 13 13 94,91 925,46
5. Budynki mieszkalne
stanowiące własność Gminy
17 383 383 0 0 15015,09 0
6. Budynki użytkowe
stanowiące własność Gminy
32 0 0 166 166 0 15411,94
7. Budynki mieszkalno – usługowe stanowiące własność Gminy
24 388 388 113 113 15283,67 4344,65
8. Budynki jednostek organizacyjnych
210 - - - -
30
G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r
Lp. Wyszczególnienie Ilość decyzji/
aktów/ umów
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 1 1 1083
6.
Ustanowienie trwałego zarządu 11 129 150 1591
7.
Grunty oddane w użyczenie 17 33 1 8991
8. Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom fizycznym
(przekształcenie)
5 6 1542
9. Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom prawnym
(przekształcenie)
Nabycie własności gruntów w drodze kupna 80 183 6 0169
13. Nabycie własności gruntów w drodze
zamiany 5 17 1 7563
14. Nabycie własności gruntów w trybie ZRID
oraz art. 98 13 282 4 8483
15. Nabycie własności w drodze zasiedzenia –
postanowienie sądu - - -
16. Nabycie nieodpłatnie od Gminy Boguchwała
w formie aktu notarialnego 1 5 3 3376
17.
Nabycie własności gruntów w trybie art. 73 27 29 1 2282
31
H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności
Lp. Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014
Wykonanie Wierzytelno-
ści Wykonanie Wierzytelno-ści
1 2 3 4 5 6
1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych z tego:
- sprzedaż mieszkań
16 884 929
wieczystego użytkowania w prawo własności
1 308 316 4 524
1 669 278 4 524
3. Opłaty za wieczyste
użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami
2 684 125 228 721
2 905 980 484 145
4. Dzierżawa składników
3 200 728 489 3774 562 152 455 714 Ogółem:
24 078 098 2 040 816 23 089 518 1 893 987
I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2015r
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 2 3
700/
70005/
§0470
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
3 620 000
700/
70005/
§0750
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
1 000 000
700/
70005/
§0760
WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI
33 000
700/
70005/
§0770
WPŁYWY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
39 463 500
700/
70005/
§0970
RÓŻNE DOCHODY
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
50 000
Ogółem: 44 166 500