Zespół Szkół Morskich

Zespół Szkół Morskich w roku 2017 otrzymał środki na realizacje projektu pn. „Nowa jakość Kształcenia Zawodowego” - kwotę 88 160,09 zł.

Wykorzystano je głównie na zakup 15 zestawów komputerowych, drukarkę, specjalistyczne oprogramowanie do nauki logistyki.

Celem programu jest lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, poprzez praktyczną naukę zawodu we współpracy z pracodawcami w ramach stażów.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Szkoła realizowała 4 programy z partnerem niemieckim – finansowanie w ramach programu polsko-niemieckiego Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania. Łącznie wykorzystano kwotę 18 029,25 zł na programy o nazwie:

 „Kulturalno-muzyczne impresje językowe” – poznajemy język sąsiada. Realizacja w Eberswalde oraz w Kołobrzegu. Cel – poznanie kultury w Niemczech oraz przybliżenie ich wartości jako spuścizny narodowej w języku przystępnym dla młodzieży.

 „Tajemnice Pomorza Zachodniego. Fascynujące legendy, piękne miejsca, niezwykli ludzie” – realizacja w Kołobrzegu. Cel – zapoznanie młodzieży z ciekawymi i mało znanymi miejscami w regionie, poznanie historii tych stron.

 „Rowerem i kajakiem – turystyczna przygoda na lądzie i na wodzie” – cel:

poznanie walorów turystyczno–krajoznawczych Kołobrzegu i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

 „Piernikowe impresje” – realizacja w Eberswalde i w Kołobrzegu. Cel – poznanie zwyczajów, obyczajów, tradycji związanych z obchodami Świąt w Polsce i w Niemczech.

Kolejne program – ERASMUS pn. „ Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych z kraju pochodzenia turysty” – partnerem była strona duńska Tech College Alborg.

Uczestnikami projektu była grupa 16 uczniów szkoły, kształcących się na kierunku technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy. Kluczowym wydatkiem było pokrycie kosztów czterotygodniowego pobytu na stażu w Danii. Cel – praktyczne poznanie duńskiego rynku turystycznego.

Szkoła przystąpiła także do programu PAN „Współpraca kluczem do sukcesu”, finansowana w całości ze środków unijnych. Z przyznanej kwoty ponad 189 tys. zł, zakupiono:

 2 zmywarki komputerowe do naczyń,

 2 wózki do flambirowania,

 2 chłodziarko-zamrażarki o pojemności 130 l,

 2 chłodziarko-zamrażarki o pojemności 700 l.

Koszt zakupu sprzętu wynosił ponad 62 tys. zł. Pozostała kwotę wykorzystano na: zakup 38 zestawów komputerowych oraz na pokrycie kosztów zleceń, eksploatacji pomieszczeń, zakup materiałów biurowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika

Szkoła realizowała programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych finansowane w ramach Współpracy Młodzieży Euroregion Pomerania oraz projekt w ramach programu ERASMUS+ tj.:

1. Współfinansowanie z Euroregionu Pomerania na realizację programu „Młodzi dziennikarze”. W ramach tego program uczniowie gościli grupę młodzieży z Niemiec. Goście zwiedzili Gdańsk. Koszt całkowity wynosił 4 607,99 zł.

Drugi program także finansowany z tego źródła został zorganizowany dla uczniów z ZSO wyjazd do Schleswig. Koszt wynosił 2 457,76 zł.

2. ERASMUS+ – Program „Przedsiębiorstwo Społeczne Europa” – rozpoczęty w roku 2015. Opis w następnej części.

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Jednostka realizowała dwa projekty tj.:

1. Końcowe rozliczenie programu ERASMUS+ pt. „Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę w Menterodzie. Wykorzystano otrzymano kwotę końcową – 507,78 zł.

2. Projekt pt. „Współpraca kluczem do sukcesu” prowadzony w ramach RPO.

Wykorzystano kwotę 38 368,04 zł. Środki przeznaczono głównie na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza Jednostka realizowała programy:

 SGPE Pomerania – „ Warsztaty artystyczne art. CAMP”. Udział w tym programie brali uczniowie szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz uczniowie szkoły z Berlina Pankow. Prowadzone były warsztaty malarskie, gośćmi szkoły była młodzież niemiecka. Całkowity koszt 6 350,- zł.

 SGPE Pomerania - Wspólne uczczenie pamięci ofiar wojny i tyranii – Berlin”. Grupa 11 uczniów brała udział w obchodach Dnia Pamięci w Berlinie. Koszt całkowity 3 000,- zł.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA KONIEC 2017 ROKU – załącznik nr 14 do uchwały Zarządu Powiatu.

Informacja dotyczy stopnia zaawansowanych programów – ujęta w przedsięwzięciach Powiatu kołobrzeskiego (załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu).

Tabela nr 103 Plan i realizacja programów wieloletnich w roku 2017

(przedsięwzięcia)

Wyszczególnienie program

Nakłady poniesione do

2016 roku

Planowane łączne nakłady

Wykonanie za 2017 rok

Stop.

realiz.

w %

Wydatki bieżące razem 100 065,00 201 640,00 94 691,02 96,6 ERASMUS - Przedsiębiorstwo

Społeczne Europa 100 065,00 201 640,00 94 691,02 96,6

Wydatki inwestycyjne

razem: 33 352,80 7 763 707,00 4 412 692,23 57,3

Rozbudowa boiska przy ZSO

im. M. Kopernika 33 352,80 7 763 707,00 4 412 692,23 57,3

ŁĄCZNIE 133 417,80 7 965 347,00 4 507 383,25 ^58,3

Źródło: opracowanie własne

Planowany limit wydatków na 2017 rok, według stanu na dzień 1.01.2017 roku wynosił 5 260 982,00 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 114 543,- zł,

 wydatki majątkowe – 5 146 439,- zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięć od początku realizacji wynosił (załącznik nr 14 do uchwały Zarządu Powiatu):

 wydatki bieżące – 96,6%,

 wydatki majątkowe – 57,3%.

Wydatki bieżące

Program był realizowany przez Zespół Szkół im. M. Kopernika – projekt ERASMUS

„Przedsiębiorstwo Społeczne Europa”.

Wydatki dotyczyły wymiany młodzieży szkolnej z trzech szkół: z Anglii, Węgier i Polski.

W marcu 2017 szkoła gościła uczniów i opiekunów ze szkoły w Plymouth (Anglia) oraz z Fonyód (na Węgrzech). Uczestnikom zabezpieczono zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny. Opłacono wynajem sali konferencyjnej oraz druk gazetki „Czas Kołobrzegu”.

Odbyły się również dwa międzynarodowe spotkania w Anglii i na Węgrzech oraz podsumowujące spotkanie w Anglii. Zrealizowanie projektu wymagało uzupełnienia wyposażenia w szkole. Zakupiono w tym celu dwie kserokopiarki i dwa projektory multimedialne.

Wydatki inwestycyjne

Planowany łączny limit na wydatki na dzień 1.01.2017 roku wynosił – 5 146 439,- zł, i dotyczył wyłącznie inwestycji polegającej na Przebudowie boiska przy ZSO

im. M. Kopernika.

W roku 2017 wykorzystano kwotę 4 412 682,23 zł.

Prace realizowane w I kwartale 2017 roku:

 wycinka zakwalifikowanych oznakowanych drzew wraz z wywozem pozyskanego materiału z wycinki i składowanie 25% w Miejskim Zakładzie Zieleni w Kołobrzegu oraz 75% w ZDP,

 mechaniczne karczowanie pni drzew,

 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych istniejącej nawierzchni sportowej, chodników wraz z obrzeżami i krawężnikami, poręczy rurowych, ogrodzeń, masztów flagowych,

 rozpoczęto roboty ziemne w zakresie korytowania, wymiany gruntu pod całością stadionu.

Prace realizowane w II kwartale 2017 roku:

 rozpoczęto roboty związane ze wzmocnieniem gruntu pod warstwy technologiczne, wymiana gruntu,

 rozpoczęto roboty branży sanitarnej w zakresie drenażu i budowy odcinka kanalizacji oraz prace w zakresie sieci gazowej,

 wykonanie robót sanitarnych w zakresie kanalizacji deszczowej, odwodnienie drenarskie,

 rozpoczęto roboty na instalacji wodociągowej do nawadniania.

Prace realizowanie w III kwartale 2017 roku:

 rozpoczęcie robót branży elektrycznej, układanie kabli elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznej zraszaczy,

 rozpoczęcie budowy sektora rzutów,

 rozpoczęcie robót z nawierzchnią ciągów komunikacyjnych,

 zabezpieczenie płyty siatką na krety,

 odwodnienie liniowe systemu korytek,

 przebudowa areny lekkoatletycznej.

Prace realizowane w IV kwartale 2017 roku:

 kontynuacja wykonania nawierzchni ciągów komunikacyjnych,

 obramowanie nawierzchni,

 wykonanie fundamentów pod trybuny,

 zakończenie przebudowy sieci gazowej,

 kontynuacja przebudowy areny lekkoatletycznej,

 kontynuacja prac związanych z kanalizacja deszczową,

 budowa sektora rzutów z nawierzchni z trawy naturalnej,

 rozbiórka ogrodzenia terenu od strony ul. Śliwińskiego i zabezpieczenie,

 odwodnienie drenarskie, instalacja wodociągowa do nawadniania.

VII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych jest poza budżetem kolejną formą realizacji zadań.

Dochody i wydatki rachunku są ustalane wyłącznie przez Radę Powiatu.

Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 104

Realizacja przychodów i wydatków