Dział Rozdział Paragraf Treść Projekt planu na 2018 rok Uzasadnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 782 603,75
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi 7 779 503,75
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Zakup usług pozostałych - czynsz za dzierżawę.
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
80 500,00 Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2841702,75
10 000,00 PLN - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna,52 000,00PLN - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nabożnych, 9 702,75 PLN- Budowa
wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego, 130 000,00 PLN - Modernizacja SUW w Małkini Górnej, 10 000,00 PLN -
Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna, 2 400 000,00 PLN - Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew, 50 000,00 PLN - Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy, 50 000,00 PLN -
Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, 90 000,00 PLN - Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, 40 000,00 PLN - Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach.
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 058 000,00 Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna.
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 796 301,00 Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna.
01030 Izby rolnicze 3 100,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z
3 100,00 Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
podatku rolnego
600 Transport i łączność 4 037 953,80
60014 Drogi publiczne gminne 10 000,00
6300
Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-Rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne"
10000,00 Dotacja dla powiatu na realizację zadania.
60016 Drogi publiczne gminne 3 968 514,81
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 35 079,38 Bieżące utrzymanie dróg - zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających.
4270 Zakup usług remontowych 552 149,78 Bieżące utrzymanie dróg - usługi związane z remontami dróg gminnej, w tym z funduszu sołeckiego 21 029,94 PLN.
4300 Zakup usług pozostałych 124476,23
Zakup usług pozostałych - montaż znaków drogowych, wiat
przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych w tym z funduszu sołeckiego 39 476,23 PLN.
4430 Różne opłaty i składki 50,00 Ubezpieczenie mienia.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 256 759,42
9000,00 PLN Budowa drogi Błędnica-Małkinia Dolna z funduszu sołeckiego, 10 000,00 PLN - Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele , 53 000,00 PLN - Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo, 104 000,00 PLN- Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka, 16 120,92 PLN - Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a z funduszu sołeckiego, 2 722 000,00 PLN - Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej, 20 000,00 PLN - Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza z
funduszu sołeckiego, 17.753,90 PLN - Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini z funduszu sołeckiego, 63 000,00 PLN - Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu), 38 000,00 PLN -
Opracowanie dokumentacji dot. przebudowa ul. Sobieskiego w Małkini Górnej, 19 000,00 PLN - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu, 10 000,00 PLN - Położenie powierzchni asfaltowej na ul.
Folwarcznej z funduszu sołeckiego, 14884,60 PLN - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i ul. Wiejskiej z fundusz sołeckiego, 10 000,00 PLN - Położenie powierzchni asfaltowej na ul.
Spokojnej z funduszu sołeckiego, 100 000,00 PLN - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej, 50 000,00 PLN - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo.
60095 Pozostała działalność 59 438,99
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 59438,99
5 000,00 PLN - Budowa chodnika ma ul. Sobieskiego w Małkini Górnej oraz w ramach funduszu sołeckiego :17 225,35 PLN - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego, 9000,00 PLN - Budowa chodnika we wsi
Błędnica, 14 459,74 PLN - Wykonanie chodnika dla pieszych, 13 753,90 PLN - Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej.
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 968 636,30
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 6 968 636,30
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4260 Zakup energii 23 000,00 Zakup i przesył energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w lokalach gminnych.
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia.
4300 Zakup usług pozostałych 660 000,00
Usługi remontowe w lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazywanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, badanie wody w hydrantach, przegląd techniczny obiektów gminnych.
4430 Różne opłaty i składki 17 800,00 Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste.
4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa 300,00 Opłaty do wniosków dotyczących ksiąg wieczystych.
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00 Opłaty od starostw za użytkowanie wieczyste.
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 500,00 Opłaty sadowe za zasiedzenie.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 16 800,49 Wykupienie budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło z funduszu sołeckiego
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 571 546,37 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 201 689,44 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
400 000,00 Wykup gruntów
710 Działalność usługowa 253 587,59
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 164 200,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 4 200,00 Diety członków komisji urbanistycznej, architektonicznej.
4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.
71035 Cmentarze 68 857,59
4300 Zakup usług pozostałych 3 857,59 Zagospodarowanie terenu wokół cmentarza gminnego z funduszu sołeckiego 3 857,59 PLN.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 65 000,00 Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej.
71095 Pozostała działalność 20 530,00 zł
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20530,00 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
720 Informatyka 53 982,00
72095 Pozostała działalność 53 982,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 52 920,00 Oplata za Internet w 90 gospodarstwach domowych.
4430 Różne opłaty i składki 1 062,00 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
750 Administracja publiczna 4 533 439,90
75011 Urzędy wojewódzkie 212 756,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 773,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 147 300,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj.
Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 11 600,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 24 470,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 433,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
3 119,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 7 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, materiały biurowe, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 Zakup artykułów spożywczych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 Opłaty związane z badaniami lekarskimi.
4300 Zakup usług pozostałych 3 550,00 Zakup usług pozostałych –prowizje bankowe.
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3 558,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 803,00 Wydatki na szkolenie pracowników
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 175 390,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 100,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 114 400,00 Wydatki związane z dietami radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 42 000,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 2 900,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 7 300,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
1 154,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 300,00 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe.
4220 Zakup środków żywności 2 700,00 Zakup artykułów spożywczych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Opłaty związane z badaniami lekarskimi.
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 Zakup usług pozostałych.
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 186,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
400,00 Wydatki na szkolenie pracowników
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 3 934 107,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 10 000,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 22 000,00 Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 338 000,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 217 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4100 Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne 70 000,00 Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 470 000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 72 000,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
30 418,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Wydatki związane z nagrodami konkursowymi.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 148 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, materiały biurowe, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 Zakup artykułów spożywczych.
4260 Zakup energii 60 000,00 Zakup energii elektrycznej.
4270 Zakup usług remontowych 17 203,00 Wydatki związane z remontami w Urzędzie Gminy.
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 Opłaty związane z badaniami lekarskimi.
4300 Zakup usług pozostałych 245 000,00 Zakup usług pozostałych –prowizje bankowe.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 31 000,00 Opłata za usługi internetowe.
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
18 700,00 Wynajem powierzchni biurowej i garaży.
4410 Podróże służbowe krajowe 15 500,00 Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
4430 Różne opłaty i składki 15 900,00 Opłaty ubezpieczeniowe mienia i samochodów w Urzędzie Gminy.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 60 486,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa 1 000,00 Opłaty związane z wydawaniem interpretacji.
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 1 000,00 Opłaty sadowe za hipotekę i koszty egzekucyjne.
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
33 500,00 Wydatki na szkolenie pracowników.
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 10 000,00 Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
22 400,00 Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy.
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 159 236,90
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 51 000,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 8 700,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 11 000,00 Wydatki związane z zakupem nagród na konkursy.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 34 753,90 Zakup materiałów oraz artykułów na cele reprezentacyjne w tym z funduszu sołeckiego 2 753,90 PLN na promocję i integrację sołectwa.
4220 Zakup środków żywności 4 000,00 Zakup artykułów spożywczych.
4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 Zakup usług pozostałych.
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
4430 Różne opłaty i składki 4 797,00 Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 186,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 Szkolenia pracowników.
75095 Pozostała działalność 51 950,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących
9 400,00 Składka na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska” i LGD "Zielone Sioło"
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 Wydatki związane z zakupem nagród na konkursy.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 15 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4220 Zakup środków żywności 10 000,00 Zakup artykułów spożywczych.
4260 Zakup energii 50,00 zakupu energii.
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Zakup usług pozostałych.
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2 459,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 459,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 373,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 049,00 Wynagrodzenia bezosobowa związanych z aktualizacja rejestru wyborców.
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 1 291 436,77ł
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 291 436,77
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1 000,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 45 000,00 Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 135 000,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 12 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 26 200,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Wydatki na nagrody w konkursach.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 98 821,77
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie kuchni i sali bankietowej w budynku OSP Prostyń, zakup lodówki do pomieszczenia kuchennego w OSP w Treblince, w tym z funduszu sołeckiego 38 821,77 PLN.
4220 Zakup środków żywności 4 000,00 Zakup artykułów spożywczych.
4260 Zakup energii 25 600,00 Zakup energii elektrycznej.
4270 Zakup usług remontowych 26 600,00 Usługi remontowe dotyczące budynków oraz pojazdów OSP w tym z funduszu sołeckiego 16000,00 PLN.
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Wydatki na badania lekarskie.
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Zakup usług pozostałych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 Wydatki związane z usługami internetowymi.
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Ubezpieczenie samochodów strażackich, i członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 965,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 13 400,00 Opłata dotyczącą podatku od nieruchomości.
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
150,00 Wydatki na szkolenie pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 14 600,00 Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince z funduszu sołeckiego.
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
850 000,00
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
757 Obsługa długu publicznego 412 000,00ł
75702
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
412 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Prowizja od kredytów.
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
408 000,00 Spłata odsetek od kredytów.
758 Różne rozliczenia 215 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 215 000,00
4810 Rezerwy 215000,00 Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.
801 Oświata i wychowanie 15 467 586,85
80101 Szkoły podstawowe 8 962 298,62
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 332 114,60 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 5 670 444,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 451 341,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 137 987,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 156 191,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 368 620,00 Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, materiały biurowe, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 25 600,00 Zakup artykułów spożywczych.
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 22 540,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym z funduszu sołeckiego 2 000,00 PLN.
4260 Zakup energii 151 950,00 Zakup energii elektrycznej.
4270 Zakup usług remontowych 15 600,00 Wydatki dotyczące usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 330,00 Wydatki na badania lekarskie.
4300 Zakup usług pozostałych 148 261,40 Wydatki dotyczące usług pocztowych, bankowych, kurierskich, monitoring w tym z funduszu sołeckiego 7 753,90 PLN.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 16 900,00 Wydatki związane z zakupem usług internetowych.
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
200,00 Wykonanie ekspertyz.
4410 Podróże służbowe krajowe 10 350,00 Delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 7 950,00 Ubezpieczenie budynków i wyposażenia.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 380 619,62 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
13 300,00 Szkolenia pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 41 000,00
20 000,00 PLN - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej, 10.000,00 PLN - Budowa zaplecza przy Szkole
Podstawowej w Glinie, 1 000,00 PLN - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni. 10.000,00 PLN - Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej z funduszu sołeckiego.
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 394 496,49
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 21 562,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 273 942,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 21 200,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 54 090,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 383,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 16 319,49 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80104 Przedszkola 1 924 450,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 64 635,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 118 428,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 83 363,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 224 580,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 671,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 14 857,00 Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, materiały biurowe, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 163 800,00 Zakup artykułów spożywczych.
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 3 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
4260 Zakup energii 81 000,00 Zakup energii elektrycznej.
4270 Zakup usług remontowych 9 300,00 Wydatki dotyczące usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Wydatki na badania lekarskie.
4300 Zakup usług pozostałych 25 984,00 Wydatki dotyczące usług pocztowych, bankowych, kurierskich, monitoring.
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
30 000,00 Oplata za pobyt dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna w placówkach na terenie innych gmin.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 200,00 Wydatki związane z zakupem usług internetowych.
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Ubezpieczenie budynków i wyposażenia.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 68 024,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 108,00 Szkolenia pracowników.
80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 87 162,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
87162,00 Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "JezynKa"
80110 Gimnazja 2 326 970,20ł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 105 442,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 582 022,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 135 800,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 321 906,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 712,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 638,00 Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, materiały biurowe, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 3 500,00 Zakup artykułów spożywczych.
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 4 800,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 Wydatki dotyczące usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 140,00 Wydatki na badania lekarskie.
4300 Zakup usług pozostałych 27 957,00 Wydatki dotyczące usług pocztowych, bankowych, kurierskich, monitoring.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 Wydatki związane z zakupem usług internetowych.
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 1 211,00 Ubezpieczenie budynków i wyposażenia.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 77 442,20 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 900,00 Szkolenia pracowników.
80113 Dowożenie uczniów do szkół 414 404,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 770,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
4010 Wynagrodzenia osobowe 77 000,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 5 800,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od
wynagrodzenia za 2017 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 14 200,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 020,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2 400,00 Opłaty związane z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2 400,00 Opłaty związane z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.