Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na r.

(1)

Lp.

Nr zadania inwesty cyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.

Jednostka realizująca

Faza procesu inwesty cyjnego

Źródła finansowania

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

Zmiany w ciągu 2014 r.

(nr Zarządz.

PMK / Uchwały RMK)

Środki zaangażowane

na 2014 r.

(zawarte umowy)

Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.

(kol.10 / kol.8)

Wykonanie finansowe w 2014 r.

Wskaźnik % wykonania finansowego

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

Zobowiązania - faktury niezapłacone

w 2014 r.

Ocena / prognoza niewydatkowania

środków w 2014 r.

(kwota)

Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin Dz / KM

wg harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz / KM

Ocena stanu realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OGÓŁEM, w tym: 402 743 003 418 869 006 401 202 662 96% 303 533 116 72% 2 157 245 3 068 910

środki własne Miasta 307 334 593 303 100 008 288 933 016 95% 213 506 152 70% 2 139 744 3 068 910

w tym środki GS 24 642 000 22 656 880 18 502 406 82% 15 722 219 69% 0 0

środki zewnętrzne 95 408 410 115 768 998 112 269 647 97% 90 026 964 78% 17 501 0

Centrum Kongresowe WI B 159 205 279 140 420 839 139 550 354 99% 94 290 867 67% 234 570

(Rondo Grunwaldzkie) śr. M. kw. 150 944 314 132 052 343 131 181 859 99% 94 290 867 71% 234 570 1. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w tym:

śr. UE 8 260 965 7 125 094 7 125 094 100% 0 0% 0 - kontynuacja robót wykończeniowych I - VIII opóźnienie, trwa usuwanie usterek na całym

obiekcie śr. budżetu

Państwa 1 243 402 1 243 401 100% 0 0% 0

- kontynuacja robót instalacyjnych: wod.-kan., tryskaczowej, c.o. i c.t.,hydrantowej, chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej

I - VIII zakończenie działania

- kontynuacja robót instalacji elektrycznej I - VIII zakończenie działania - kontynuacja budowy stacji transformatorowej zakończenie działania

- kontynuacja montażu scenotechniki I - VIII

opóźnienie ok. 3 m-cy, trwa procedura odbiorowa UDT urządzeń mechniki scenicznej

Sali S1 - kontynuacja i zakończenie robót instalacji

słaboprądowych I - VIII opóźnienie ok. 3 m-cy, trwają prace związane z

uruchomieniem systemów i szkolenia użytkowników

- oświetlenie zewnętrzne zakończenie działania

- kontynuacja robót zagospodarowania terenu (ulice, chodniki, schody, balustrady, zieleń, ławki, gabloty reklamowe)

I - VIII zakończenie działania

Wykonanie ww. robót budowlanych

termin umowny 14.08.br.

opóźnienie Przeprowadzenie odbioru technicznego końcowego robót

budowlanych

termin umowny

14.08.br. opóźnienie Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie

termin umowny 14.08.br.

zakończenie działania

15.09.br. złożono do PINB wniosek o pozwolenie na użytkowanie

ZPMK 1692/2014 z 18.06.14r.

zmn. środków

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

termin umow.

do 1,5 m-ca od złożenia ww.

wniosku

6.10.br. wydano decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu z warunkiem wykonania zaleceń KMPSP, z terminem ich wykonania do 31.03.2015 r.

21.10.br. decyzja stała się ostateczna Przeprowadzenie odbioru końcowego IX opóźnienie, rozpoczęto czynności związane z

odbiorem końcowym

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego III zakończenie działania

Odbiór audyty zewnętrznego III zakończenie działania

17.02.2014 r.

Zawarcie umowy na wykonanie kompletnego zintegrowanego Systemu Informacji Wizualnej (SIW)

30.01.br. zawarto umowę na kwotę 256 240,37 zł, z terminem wykonania: Etap I - do 31.03.br.; Etap II - do 31.07.br.

Etap I - opracowanie projektu zintegrowanego SIW termin umowny 31.03.br.

zakończenie działania 08.08.br. odebrano i zatwierdzono

Etap II - wykonanie i dostawa elementów SIW oraz instalacja i podłączenie kompletnego SIW

przesunięty na 14.10.14

Aneksem Nr 1 z 24.07.br. przesunięto termin wykonania Etapu II do 14.10.2014 r.; wykonano w terminie

Odbiór zintegrowanego systemu informacji wizualnej X zakończenie działania dokonano odbioru SIW Kontynuacja i zakończenie pełnienia nadzoru

inwestorskiego do IX wykonywanie zgodne z harmonogramem

Kontynuacja i zkończenie sprawowania nadzoru

autorskiego do IX wykonywanie zgodne z harmonogramem

Usługi inne: Zespół Projektowy/ekspertyzy/promocja do XII wykonywanie zgodne z harmonogramem

niedotrzymanie umownego terminu

zakończenia budowy Centrum

Kongresowego;

ryzyko niewykonania w br.

części zaplanowanego zakresu rzeczowego Monitoring finansowy roku 2014

ZPMK 1993/2014 z 16.07.14r.

zmn. środków

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2014 r.

Monitoring rzeczowy roku 2014 Dane z budżetu / WPI

1 SK-1.1 ZPMK 815/2014

z 26.03.14r.

zmiana finans.

BUDOWA

ZPMK 850/2014 z 31.03.14r.

zwiększenie środków Efekt w 2014 r.:

Wybudowany obiekt „Centrum Kongresowe” (Rondo Grunwaldzkie).

ZPMK 1509/2014 z 03.06.14r.

zmniejszenie środków

ZPMK 1537/2014 z 05.06.14r.

zmniejszenie środków

ZPMK 1655/2014 z 12.06.14r.

zmn. środków

USŁUGI

URMK CXIV/1801 z 10.09.14r.

zmn. środków

ZPMK 3241/2014 z 07.11.14r.

zmn. środków

(2)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014

Dane z budżetu / WPI

Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na

zakup pierwszego wyposażenia II

19.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę mebli; termin otwarcia ofert - 24.04.br.

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej

oferty III - IV

30.05.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia IV

23.03.br. zawarto umowę na kwotę 5 195 098,11 zł, z terminem wykonania 10 dni roboczych od uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwol. na użytkowanie i przekazanie przez Zamawiającego CK Operatorowi

Dostawa / montaż / uruchomienie pierwszego

wyposażenia VI - IX Trwa montaż i dostawa mebli

Odbiór pierwszego wyposażenia IX

Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny, w tym: zakup wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i ich uruchomieniem)

21.08.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego; termin składania ofert - 01.09.br.

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty

24.09.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty; 29.09.br. powtórzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale z uwagi iż jej cena przewyższyła kwotę przeznaczoną na dostawę - przetarg unieważniono

Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny

30.09.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu; termin składania ofert - 08.10.br.;

termin wykonania - 42 dni od dnia zawarcia umowy

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty

22.10.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty; 28.10.br. poinformowano, że powtórzona została czynność badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku której wszystkie oferty odrzucono i - przetarg unieważniono

Kolejne ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny

04.11.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu; termin składania ofert - 12.11.br.;

termin wykonania - 21 dni od dnia zawarcia umowy Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej

oferty

Zawarcie umowy na dostawę sprzętu multimedialnego Dostawa / montaż / uruchomienie sprzętu

Odbiór sprzętu multimedialnego

Rozliczenie finansowe VIII - XII

Zakończenie rozliczenia finansowego (uzależnione od

terminu rozliczenia dotacji przez MRPO) XII ryzyko nie wykonania w br.

DOSTAWA - meble

DOSTAWYA - sprzęt multimedialny

ROZLICZENIE (dotyczy: przygotowania, budowy, usług, dostaw)

odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska

WP - 02 2

(3)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 SK-2.1

Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

WI B, RF 11 285 597 11 285 597 11 285 597 100% 7 335 908 65%

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul.

Szczepańskiej 2

I-VIII zakończenie działania zakończono prace budowlane

śr. Miasta 1 403 974 1 403 974 1 403 974 100% 675 454 48% Pełnienie nadzoru inwestorskiego I-IX zakończenie działania

Sprawowanie nadzoru autorskiego I-VIII zakończenie działania

śr. UE 9 881 623 9 881 623 9 881 623 100% 6 660 454 67% Przeprowadzenie odbioru końcowego VIII zakończenie działania

Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie IX zakończenie działania

kompletny wniosek złożony Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie IX zakończenie działania

uzyskano decyzję Zakończenie rozliczenia finansowego (w tym śr. UE) XII

zakończenie działania meble

22.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK z terminem otwarcia ofert: 19.05.2014 r. - wybrano ofertę, jednak firma wycofała się z podpisania umowy.

23.06 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK (I piętro) z terminem otwarcia ofert 1.07.2014 r. (zmiana terminu na 4.07.2014 r.); 15.07 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.06 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK - skrzydło zachodnie - parter, II piętro, III piętro i poddasze z terminem otwarcia ofert 8.07.2014 r.

sprzęt AV i teleinformatyczny 21.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AV oraz sprzętu

teleinformatycznego dla MHK z terminem otwarcia ofert 1.07.2014 r. (zmiana terminu na

14.07.2014 r.; zmiana terminu na 18.07.2014;

zmiana terminu na 23.07.2014 r.) - 27.08 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

- w zakresie części I (dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu AV w zakresie: systemu wizyjnego, systemu nagłośnienia, systemu dystrybucji sygnałów AV, systemu wideokonferencyjnego, systemu nagrywania i streamingu spotkań, bezprzewodowego systemu tłumaczeń językowych, systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem użytkowym)

b. w zakresie części II (dostawa oraz częściowa instalacja i uruchomienie urządzeń w zakresie:

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorów i projektorów multimedialnych, systemu Digital Signage, sprzętu prezentacyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń biurowych)

agregat wody lodowej

8.08 ogłoszono przetarg nieograniczony na montaż agregatu wody lodowej dla Skrzydła Zachodniego - Rynek Główny 35/Szczepańska 2 (zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane) z terminem otwarcia ofert 25.08.2014 r. (czas trwania zamówienia:

zakończenie - 31.10.2014);

19.09 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Efekt w 2014 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Zakończone rozliczenie finansowe.

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu

I-II ZPMK

Nr 1399/2014 z 23.05.2014 zmniejszenie

zakresu

(4)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu

III

zawarto umowę nr II-0013/14 na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK (I piętro) z terminem wykonania do 20.10.2014 na kwotę 355.931,25 zł

29.08 zawarto umowę na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK – Skrzydło Zachodnie - parter, II p., III p., poddasze (w zakres wchodzi - transport, wykonanie/dostawa, wniesienie, montaż/instalacja mebli oraz sprzętu towarzyszącego) na kw. 230.118,24 zł brutto z terminem wyk. nie później niż do 20.10.2014 r.

18.09 zawarto umowę na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego dla MHK z terminem wyk. do 28 dni od daty podpisania na kwotę 754.372, 62 zł brutto;

zawarto umowę nr III-004/14 na montaż agregatu wody lodowej dla Skrzydła Zachodniego na kwotę 488.319 zł z terminem wyk. 31.10.2014 r.

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej Dostawa i montaż wyposażenia obiektu III-VII opóźnienie

3 SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu

piłkarskiego "Wisła Kraków" Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych XII zakończenie działania

ZIKiT RF śr. Miasta 3 144 000 2 768 701 2 762 835 100% 2 299 015 83% 299 000

zlecenie na opracowanie programu funcjonalno - użytkowego dot. wykon. systemu dostępowego na dachach trybun

VI zakończenie działania

opracowanie PFU VI zakończenie działania

ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu dostępowego (pomostów technicznych) na dachach trybun

VIII zakończenie działania

zawarcie umowy na wykonanie sytemu dostępowego

(pomostów technicznych) IX

18.09.br. zawarto umowę na kwotę 299.000 zł, z terminem wykonania do 31.10.br.

wykonanie systemu jw. X

przeprowadzenie odbioru końcowego XI

przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie podłączenia do Systemu Alarmu Pożarowego dla 4. bram pożarowych

VI zakończenie działania

zawarcie umowy na wykonanie podłączenia do

Systemu Alarmu Pożarowego do 4. bram pożarowych VI

wykonanie podłączenia jw. VII zakończenie działania

przeprowadzenie odbioru końcowego VIII zakończenie działania

ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie

Systemu Alarmu Pożarowego trybuny poludniowej IX zakończenie działania

zawarcie umowy na wykonanie Systemu Alarmu

Pożarowego trybuny południowej X

12.11.br. zawarto aneks zmieniajacy termin wyk. do 28.11.br.

wykonanie systemu jw. XI

odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka przeprowadzenie odbioru końcowego XII

WI P śr. Miasta 621 680 621 680 621 678 100% 621 678 100%

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII

5 ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia

GS T śr. Miasta 2 000 000 500 000 18 471 4% 18 471 4% 0 481 529

Efekt w 2014 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

niewydatkowanie Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej

decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 1 odszkodowanie odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta

Warcholińska Wypłacone odszkodowania w zakresie

dysponowanych środków XII

28.08 dec. o PNB stała się ostateczna Efekt 2014 r.:

Uzyskana ostat. dec. o PNB odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka

niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt 2014 r.:

Sfiinansowane zobowiązania z lat ubiegłych.

Wykonane pomosty techniczne na dachach trybun.

Wykonane podlączenie 4. bram do Systemu Alarmu Pożarowego.

ZPMK 219/14 z 30.01.14 ZPMK 1662/14

z 13.06.14r. niewydatkowanie w

br. zaplanowanych środków

niewykonanie w br.

4 SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)

Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII

w trakcie realizacji:

wydano 1 nieostateczną, od której złożono odwołanie) i 1 ostateczną decyzję ZPMK

2896/2014 z 9.10.14r.

zmn. środków

WP - 02 4

(5)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ZIKiT P śr. Miasta 329 400 329 400 329 400 100% 0 0% 0

329 400Zakończenie opracowania koncepcji i materiałów do

wniosku o wydanie decyzji o ŚU, w tym: VI 14.03.br. wydano opinię do wariantu wynikowego

Odbiór ww. materiałów VI zakończenie działania

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o

ŚU VI 6.06.br. złożono do RDOŚ wniosek o wydanie

decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU VI - XII

8.07.br. RDOŚ wezwał do uzupełnenia w ww.

wniosku braków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 22.07.br. projektant poinformował RDOŚ o planowanym rozszerzeniu inwestycji o nowe działki.

6.08.br. RDOŚ wezwał do przedłożenia kpl.

wniosku, wyznaczając 7 dniowy termin jego uzupełnienia. Pismem z10.09.br. RDOŚ poinformował o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, z uwagi na jego nieuzupełnienie.

Złożenie nowego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU

Uzyskanie uzgodnienia raportu OOŚ

termin umowny do 31.08.br. - przesunięty na 30.11.br.

Uzyskanie decyzji o ŚU XII

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy. XII

GS T śr. Miasta 5 000 000 5 806 341 5 395 793 93% 5 395 793 93%

8 ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z

linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" GS T śr.Miasta 1 500 000 0 ZPMK 386 z

12.02.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII

ZPMK 2617 z

18.09.2014 Wypłacanie odszkodowań I - XII

Wypłacone odszkodowania w zakresie

dysponowanych środków XII ZPMK 2618 z 18.09 zdjęto całość środków na

zadaniu.

ZIKiT P ^śr.Miasta 2 217 960 2 217 961 2 217 960 100% 1 552 572 70% I etap - skrzyżowanie z ul.Brzeską:

opracowanie proj.wykonawczego V

śr. Miasta

niekwalifik 665 388 665 388 0 przeprowadzenie postęp. i wydanie dec. o ZRID I - IV zakończenie działania - 11.04.br. wydano dec. o

ZRID, nie wpłynęły żadne odwołania śr. Miasta

kwalifikowane 668 995 668 994 668 994 uzyskanie ostateczności dec. o ZRID VI zakończenie działania - 22.05.br. dec. o ZRID

stała się ostateczna

śr. UE 883 578 883 578 883 578 odbiór dokumentacji projektowej VI

II etap - od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia:

złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID I zakończenie działania - wniosek złożono 23.01.br

przeprowadzenie postępow. i wydanie dec. o ZRID I - IX zakończenie działania - 19.09.br. wydano dec. o ZRID

uzyskanie ostateczności dec. o ZRID XI opóźnienie 2 m-ce - od decyzji o ZRID wpłynęło odwołanie

zakończenie rozliczenia finansowego za opracowaną

dokumetację XI

GS T śr.Miasta 1 000 000 1 251 701 ZPMK 386 z

12.02.2014 1 236 467 99% 1 236 467 99% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych V - XII Postępowania odszkodowawcze prowadzi

Wojewoda Małopolski.

ZPMK 3219 z

7.11.2014 Wypłacanie odszkodowań V - XII Wypłacono odszkodowania wynikajace z 15

ostatecznych decyzji Wojewody Młp.

odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII

w trakcie realizacji:

wydano 2 nieostateczne i 15 ostatecznych decyzji (w tym 3 uchylone)

Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII Budowa Trasy Zwierzynieckiej

i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł

"Ruczaj")

Wypłacone odszkodowania w zakresie

6 ST-2.3

PRZYGOTOWANIE (Decyzja o ŚU, rozliczenie finansowe wykonanych prac)

Aneksem nr 7 z 27.08.br. przedłużono termin umowny, tj. złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskanie uzgodnienia raportu przez RDOŚ - do 30.11.br.; planowany aneks do umowy przedłużający termin

Efekt w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej

decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 12 odszkodowań

niedotrzymanie umownego terminu

realizacji przedmiotu zamówienia;

ryzyko niewykonania w br.

całośći zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt w 2014 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta

Warcholińska niewykonanie w br.

niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych

środków

7 ST-2.4

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł

"Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową

ZPMK 2618/2014 z 18.09.14r.

zw. śr.

Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołania PMK od decyzji Starosty Krakowskiego (1 decyzja), 4 decyzje Starosty zostały uchylone przez Wojewodę.

Efekt w 2014 r.:

odp. za monitoring: J.Adamowicz

9 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

ZPMK 3062 z 24.10.2014

zmiana § Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I i II etapu.

Efekt w 2014 r.:

(6)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ZIKiT B, RF 52 159 376 49 097 249 49 097 248 100% 49 094 445 100% 0

śr. M. niekw. 0 3 807 926 3 807 926 100% 3 805 123 100% 0

śr. M. kw. 37 058 261 40 693 568 40 693 567 100% 40 693 567 100% 0 Odbiór ww. opracowania VI

14.06.br. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano przedmiot umowy; zgodnie z opinią WS konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego, foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem

śr. UE 15 101 115 4 595 755 4 595 755 100% 4 595 755 100% 0

Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji (aktualizacja analizy polega na ujęciu w harmonogramie rzeczowo - finansowym Projektu nowego zadania pn.: Nabycie nieruchomości, dotyczącego nabycia gruntów oraz na uwzględnieniu zaktualizowanych założeń Projektu, w tym faktycznie poniesionych kosztów oraz otrzymanej i planowanej jeszcze do pozyskania refundacji

VI

6.06.br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 8 610 zł, z terminem wykonania do 15.07.2014 r.

Wykonanie aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego

15.07.br. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano przedmiot umowy

Złożenie wniosku o dofinansowanie, po aktualizacji

dokumentacji aplikacyjnej X

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu w

ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013. XII

Rozliczenie finansowe wykonanej analizy porealizacyjnej VII zakończenie działania Rozliczenie finansowe wyk. analizy finansowo-ekonom.,

studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego VIII zakończenie działania Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013 IV zakończenie działania Zakończenie rozliczenia finansowego zrealizowanego

Projektu XI

GS T śr. Miasta 3 500 000 3 260 000 2 901 302 89% 2 901 302 89% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII w trakcie realizacji:

wydano 4 nieostat. i 15 decyzji ostatecznych Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej

decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 8 odszkodowań odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta

Warcholińska Wypłacone odszkodowania w zakresie

ZIKiT B 69 240 080 69 356 438 62 700 350 90% 34 758 070 50% Budowa:

śr. Miasta 25 841 813 39 329 292

ZPMK 848 z 28.03.2014 ZPMK 1693 z

18.06.2014 ZPMK 2765 z

30.09.2014

36 114 821 18 778 540 Kontynuowanie robót budowlanych I-XII

zaawansowanie robót - 40%, trwa budowa estakady -65%, torowisk -45%; rampy pieszo-rowerowej - 40%; podstacji trakcyjnej "Dworcowa" - 90%;

przebudowa sieci wod-kan.-75%; kanalizacji deszczowej -80%; kanalizacji sanitarnej -90%; kabli energetycznych - 90%; sieci trakcyjnej -40%; sieci gazowej -90%; sieci telekomunikacyjnej - 85%;

zieleń -25%, Efekt w 2014 r.:

Kontynuowana budowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym.

śr. UE 43 398 267 30 027 146 26 585 529 15 979 530

zakończono prace związane z przebudową torowiska od strony ul.Wielickiej i prace przy montażu torowiska i sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Lipska-Kuklińskiego, zakończono prace przy rozbudowie podstacji Bieżanowska.

Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego ściany estakady

X

10.10.br. zawarto umowę na kwotę 3.936.000zł, z terminem wykonania do 15.09.2015r.

Usługi:

Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru

autorskiego VII

01.08.br. zawarto umowę na kwotę 149.000zł, z terminem wykonania do 15.12.2015r.

sprawowanie nadzoru autorskiego XII

10 ST-6.2

BUDOWA Kontynuacja i zkończenie wykonania środowiskowej

analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem oraz drganiami w ramach zadania

ROZLICZENIE Budowa linii tramwajowej ul. Brożka oraz

Kampus UJ wraz z systemem sterowania

ruchem i nadzoru termin umowny

15.05.br. - przesunięty na

15.06.br.

Aneksem Nr 1 z 15.05.br. przesunięto termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 15.06.2014 r.

ZPMK 858/2014 z 31.03.14r.

zmn. śr. UE, zw. śr. bud.M ZPMK 1195/2014 z 07.05.14r.

zm. mont. fin.

ZPMK 1423/2014 z 29.05.14r.

zw. śr. i zakr.

rzeczow.

ZPMK 2013/2014 z 29.07.14r.

zmn. środków ZPMK 2604/2014 z 17.09.14r.

zmn. Środków ZPMK 3104/2014 z 28.10.14r.

zmn. środków

Efekt 2014 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków

ZPMK 3219/2014 z 07.11.14r.

zmn. środków

11 ST-6.3

Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie

ZPMK 3315 z 18.11.2014 Efekt w 2014 r.:

Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.

Wykonana aktualizacja analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Zakończone rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu.

ZPMK 3135/2014 z 31.10.14r.

zmn. środków ZPMK 3242/2014 z 07.11.14r.

zmn. środków

WP - 02 6

(7)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru

inwestorskiego VII

zawarte umowy dla branży: drogowej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej i trakcyjnej

sprawowanie nadzoru inwestorskiego XII w trakcie

Zakupy:

Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na

zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu X procedura przetargowa w przygotowaniu Zawarcie umowy na zakup sprzętu komp. X

zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu XI

odbiór XII

Pozyskanie środków z UE

Odbiór opracowania - studium wykonalności VIII opracowane studium zostało zweryfikowane przez CUPT

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu IX

30.09.br. zawarto umowę z CUPT na kwotę 67.741.501zł, z terminem rozliczenia do 31.12.2015r.

Zawarcie umowy na promocję Projektu XI

Promocja Projektu XII

GS T ^śr.Miasta 1 500 000 1 545 900 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII

Wczesny etap postępowań odszkodowawczych (prowadzi Starosta Krak.) - zarejestrowano 38 spraw o odszkodowanie, w trakcie sporządzanie operatów szacunkowych. Wykonano już operaty na kwotę 3.050.409zł. Złożono 1 wniosek o wypłatę zaliczki w wys. 70%.

Wypłacanie odszkodowań I - XII

ZIKiT P, B 42 474 040 83 974 618 79 661 353 95% 76 180 494 91% 1 845 198

śr. M. niekw. 3 350 773 5 946 900 3 383 165 57% 40 100 1% 1 789 036 1. Dokumentacja Projektowa Podstawowa:

śr. M. kw. 20 356 827 16 015 318 14 323 521 89% 14 232 747 89% 38 661 Uzgadnianie projektów wykonawczych IX.2012-II.2013 zakończenie działania

śr. UE 18 766 440 62 012 400 61 954 667 61 907 647 17 501 Dokumentacja Projektowa dla:

- dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej

zakończenie działania - dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul.

Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika zakończenie działania - dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki

rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1

- przyłącza 15 kV do Podstacji trakcji Wieczysta zakończenie działania (relizacja przez TAURON) 3. Przeprowadzenie postępowań w celu uzyskania decyzji

o PNB dla:

Uzyskanie decyzji o PNB 13.12.2013 r. wydano decyzję nr 2913/13

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB I zakończenie działania uzyskano ostateczność od 4.01.br.

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ

XII.2013 -

II.2014 zakończenie działania

Uzyskanie decyzji o PNB III zakończenie działania

10.03.br. wydano decyzję nr 35/14 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB III zakończenie działania

uzyskano ostateczność od 28.03.br.

ZPMK 1694/2014 z 18.06.14r.

zmn. Środków ZPMK 1968/2014 z 14.07.14r.

zw. środków 12 ST-6.4

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

ZPMK 1399/2014 z 23.05.14r.

zmiana montażu finans. i zw.

zakresu rzecz.

ZPMK 2103/2014 z 29.07.14r.

zw. środków

PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, roboty budowlane)

Etapu II: Rondo Czyżyńskie z wyłączeniem przejścia podziemnego

Realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem:

Efekt w 2014 r.:

Zaawansowana przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.

Wybudowana stacja prostownikowo trakcyjna "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilajacej 15 kV.

Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności ZPMK

3013/2014 z 21.10.14r.

zmn. zakresu rzeczowego ZPMK 3315 z

18.11.2014

Efekt w 2014 r.:

ZPMK 386 z 12.02.2014 ZPMK 3219 z

7.11.2014 ZPMK 3296 z

13.11.2014

(8)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB

wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ XII.2013 -V.2014

14.11.2013 r. złożono wniosek o PNB ; 23.01.br.

MUW zawiesił postępowanie i wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOŚ; 26.02.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS. RDOŚ wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o PNB V zakończenie działania

8.05.br. MUW wydał decyzję

Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej

wykonalności V

15.05.br. złożono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Postanowieniem z 19.05.br. MUW odmówił nadania rygoru

29.05.br. złożono ponowny wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowieniem z 04.06.br. MUW odmówił nadania rygoru

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB V

W związku z odwołaniami (7.06.br., 8.06.br., 23.06.br.), UW przekazał (w dniach 12 i 13.06.br.) sprawy do Głównego Urzędu Nadzoru

Budowlanego. Postanowieniem z 10.07.br. - GUNB uznał ww. odwołania jako wniesione po terminie.

Pismem z 29.07.br. WM poinformował, że z dniem 27.05.br. decyzja stała się ostateczna.

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB

wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ I - V

zakończenie działana

13.12.2013 r. złożono wniosek o PNB ; 27.02.br.

MUW zawiesił postępowanie; 29.02.2014r. MUW wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOŚ; 5.03.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS - materiały uzgodnione

Uzyskanie decyzji o PNB V zakończenie działania

14.05.br. MUW wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB V zakończenie działania

29.05.br. decyzja ostateczna

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB II

4.02.br. złożono wniosek o PNB; 10.03.br. MUW pozostawił postępowanie bez rozpoznania;

18.03.br. złożono skorygowany wniosek

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ II - XI

6.05.br. złożono wniosek o zawieszenie postępowania (Inwestor - po uzyskaniu opinii od PIP, ZIKiT, Rady Dzielnicy, Zespołu ds.

Niepełnosprawnych, UMK - 30.07.br. złożył do MUW kpl. wniosek o odstępstwo od wysokości i szerokości przejścia podziemnego; 08.08.br. MUW przesłał wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 8.08.br.; postanowieniem z 29.08.br. WM wyraził zgodę na odstępstwo w zakresie wysokości, a odmówił zgody na odstępstwo w zakresie szerokości; 30.09.br. na spotkaniu z przedst. RDz.

ustalono ograniczenie punktów handlowych do 4 kiosków oraz modyf. pomieszczeń Rady Dzielnicy i pomieszczenia obsługi - monitoringu; w trakcie wprowadzanie zmian do PB); 21.10.br. oprac.

zmiany do PB; 24.10.br. ZIKiT pozytywnie zaopiniował wprowadzone do PB zmiany. W listopadzie br. planowane przekazanie do UW zaktualizowanej dokumentacji.

Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej

wykonalności XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB 2015 Efekt w 2014 r.:

Zaawansowana przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.

Wybudowana stacja prostownikowo trakcyjna "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilajacej 15 kV.

Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Etapu III: Plac Centralny - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.

Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.

Etap V: Rondo Czyżyńskie - przejście podziemne

WP - 02 8

(9)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i przeprowadzenie postępowania

zakończenie działania 04.06.br. złożono wniosek

Uzyskanie decyzji o PNB zakończenie działania

29.07.br. AU UMK wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB zakończenie działania

29.05.br. decyzja stała się ostateczna

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB zakończenie działania 30.07.br. złożono wniosek

Uzyskanie decyzji o PNB zakończenie działania

01.10.br. AU UMK wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB zakończenie działania

30.10.br. decyzja stała się ostateczna

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i przeprowadzenie postępowania

zakończenie działania 12.08.br. złożono wniosek

Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID

12.08.br. wszczęto postepowanie; 14.10.br. firma K1 złożyła odwołanie do postępowania; w trakcie przygotowanie kompleksowej odpowiedzi przy udziale Radców Prawnych Inwestora i Projektanta

Uzyskanie decyzji o ZRID XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID XII 3. Roboty budowlane:

Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej

termin umowny 3.11.2015r.

wykonywanie zgodne z harmonogramem;

zakończono budowę torowiska tramwajowego od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego

Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej

termin umowny

3.11.2015r. zakończenie działania

Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami

X

wykonywanie zgodne z harmonogramem budynek ukończony - wyposażony w urządzenia, gotowy do podpięcia

Zawarcie umowy na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinkach ul. Ułanów - Węzeł Rayskiego i Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny

IX

17.09.br. zawarto umowę na kwotę 3.323.999,99 zł;

termin realizacji 28.11.2014 r.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinkach ul.

Ułanów - Węzeł Rayskiego i Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny

IX-XI wykonywanie zgodne z harmonogramem

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

- organizowanie Rad Budowy, opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem Inżyniera, nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi

Zawarcie umowy na promocję Projektu - wykonanie i zmontowanie na terenie inwestycji 3 tablic informacyjnych

27.08.br. zawarto umowę na kwotę 7.000 zł; termin realizacji 30.08.2014 r.; umowa zrealizowana w terminie

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie

kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu VII/IX zakończenie działania Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii

promocyjno - informacyjnej Projektu X

01.10.br. zawarto umowę na kwotę 187.516,58 zł;

Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej

Projektu X - X.2015 w trakcie

Zawarcie umowy na promocję Projeku - opracowanie i publikacja artykułów w prasie w ramach Projektu X

10.10.br. zawarto umowę na kwotę 8.487,00 zł;

PNB dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej

ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1

USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja)

do zakoń.

budowy wykonywanie zgodne z harmonogramem PNB dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika

(10)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU Złożenie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie

Projektu VI 19.11.2013 r. złożono do CUPT

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze

środków unijnych IV

3.07.br. zawarto z CUPT umowę o dofinansowanie w kwocie nie większej niż

68 682 016,51 zł ROZLICZENIE FINANSOWE

Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania)

2015

w trakcie postępowanie sądowe; 20.01.br., 27.01.br.

i 5.05.br. i 15.09.br. odbyły się kolejne rozprawy, następna wyznaczona na 12.01.2015r.

13 ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV

(ul. Meissnera - Mistrzejowice) ZIKiT P śr. Miasta 300 000 183 000

ZPMK Nr 2136/2014

z 6.08.2014 zmiana zakresu

183 000 100% 0 0% 0 183 000

ZPMK Nr 3111/2014

29.10.2014 zmniejszenie

planu finansowego

niewydatkowanie w br.

zaplanowanych środków

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania VII-VIII

31.07 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - złożono 2 oferty (wykluczono 1 wykonawcę) - wybrano ofertę firmy WISA Biuro Geodezyjno- Projektowe

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z

materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU VIII

21.08 zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul.

Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kw. 457.500 zł z terminem wyk. 30.10.2015 r.

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o

wydanie decyzji o ŚU X zakończenie działania

14 ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os.

Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) 357 700 591 200 591 200 100% 0 0% 0 591 200Kontyunowanie opracowania wielowariantowej

szczegółowej koncepcji technicznej X opóźnienie

15 ST-6.6b

Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe

w ul. Opolskiej

88 062 0 0 0 0 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o

ŚU (6.6a) X

Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU (6.6a) X

Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego X

Efekt w 2014 r.:

6.6a

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonlno-użytkowego.

6.6b

Kontynuowane opracowywanie koncepcji technicznej.

Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonlno-użytkowego.

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU

VII

16.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU (termin składania ofert: 29.04.2014 r.; termin wykonania zamówienia: 30.09.2015 r.) 14.05 informacja o unieważnieniu postępowania 21.07 ogłoszono nowy przetarg na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) wraz z

opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU z terminem otwarcia ofert 29.07.2014 r.

ZIKiT P śr. Miasta

ZPMK Nr 1057/2014 z 17.04.2014

zm. nazwy zadania ST-6.6b

ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014

ZPMK Nr 2593/2014 z 16.09.2014

ZPMK Nr 3136/2014 z 31.10.2014

ZPMK Nr 3315/2014 z 19.11.2014

niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego 9.05 obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu

postępowania (3.04 złożono wniosek);

w wyniku zgłoszonych podczas konsultacji społecznych uwag podjęto decyzję o zmianie wariantu wynikowego koncepcji - trwają prace dot.

opracowania tego wariantu; w związku z tym 11.08 Projektant złożył do RDOŚ wniosek o zawieszenie postepowania o wydanie decyzji o ŚU - 30.09 postanowienie RDOŚ o zawieszeniu postępowania

WP - 02 10

(11)

Lp.

Plan na 1.01.2014 r.

Plan na 19.11.2014 r.

(nr Zarządz.

na 2014 r.

(zawarte umowy)

(kol.10 / kol.8)

w 2014 r.

(kol. 12 / kol. 8)

w 2014 r.

środków w 2014 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16 ST-7.2

Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie

ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) GS T śr.Miasta 1 000 000 0 ZPMK 2617 z

18.09.2014 0 0 Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII

Efekt w 2014 r.:

ZPMK 3296 z

13.11.2014 Wypłacanie odszkodowań I - XII

odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII ZPMK 3296 z 13.11 zdjęto całość środków na

zadaniu.

17 ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze

strefami "Wieliczka - Niepołomice" ZIKiT P śr.Miasta 0 0 0 Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID II zakończenie działania - 24.02.br. wydano dec.o

ZRID

Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID dla odcinka

krakowskiego IX

GS T ^śr.Miasta 500 000 0 ZPMK 386 z

12.02.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych V - XII

Decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.09.br.

Postępowania odszkodowawcze prowadzić będzie Starosta Wielicki.

ZPMK 2617 z

18.09.2014 Wypłacanie odszkodowań V - XII

18 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT P śr.Miasta 1 049 800 1 049 800 1 049 800 100% 0 0% 1 049 800 Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID IV

zakończenie działania dla skrzyż.z ul.Bulwarową i odc.poza granicami miasta;

dla pozostałej części dokumentacja w końcowym etapie opracowania

Opracowanie projektu wykonawczego VII

opóźnienie 5 m-cy - prace zostały wstrzymane przez projektanta do czasu przyznania dodatkowych środków, o które wystapił 17.06.br.

Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID (łącznie z

odcinkiem przejściowym) VII

złożono wnioski o wyd. decyzji o ZRID dla:

- skrzyż. z ul.Bulwarową - 8.05.br., - odc. poza granicami miasta - 1.04.br., - dla pozostałej części ulicy - dokumentacja w końcowym etapie opracowania

Przeprowadzenie postęp. i wydanie dec. o ZRID VII - X

- skrzyż. z ul.Bulwarową - z powodu nie uzupełnienia braków wniosek o ZRID pozostawiono bez rozpoznania;

- odc. poza granicami miasta - po niekompletnym uzupełnieniu braków we wniosku o ZRID - wniosek pozostawiono bez rozpoznania;

Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID XII niewykonanie w br.

GS T śr.Miasta 142 000 0 ZPMK 2896 z

09.10.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII

Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski. Od 1 decyzji Wojewody Młp.

złożono odwołanie do Min.Infrastruktury i Rozwoju.

Wypłacanie odszkodowań I - XII

odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII ZPMK 2895 z 09.10 zdjęto całość środków na

zadaniu.

19 ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) P śr. Miasta 59 911 59 911 59 424 99% 0% 59 911 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XII od lipca 2013 r. postępowanie zawieszone przez

RDOŚ na wniosek Projektanta

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zakończenie rozliczenia finansowego XII

20 ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada

(odc. ul. Opolska - granica miasta) ZIKiT P śr. Miasta 0 72 324 72 324 100% 0 72 324 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XI

14.11 RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul.

Opolskiej do granic miasta Krakowa"

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ZIKiT działania prowadzi Urząd Marszałk.

Woj. Małop.

niewykonanie w br.

zaplanowanego zakresu rzeczowego

ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014

Finansowanie zobowiązań z roku 2013

niewykonanie w br.

części zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Efekt w 2014 r.:

Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołań od decyzji Starosty Krakowskiego- decyzja została uchylona, sporządzono nowy operat szacunkowy.

Starosta wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania na kwotę 955.412zł - decyzja nieostateczna, zostało złożone odwołanie.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego z łącznicami.

zakończenie działania - od wydanej dec.o ZRID wpłynęło odwołanie, Wojewoda Młp. po rozpatrzeniu sprawy wydał 25.09.br. decyzje umarzającą w całości postepowanie odwoławcze. W świetle przepisów należy uznać, że z tą datą decyzja o ZRID jest ostateczna.

Efekt w 2014 r.:

ZPMK 2618 z 18.09 zdjęto całość środków na zadaniu.