Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OGÓŁEM, w tym: 402 743 003 418 869 006 401 202 662 96% 303 533 116 72% 2 157 245 3 068 910
środki własne Miasta 307 334 593 303 100 008 288 933 016 95% 213 506 152 70% 2 139 744 3 068 910
w tym środki GS 24 642 000 22 656 880 18 502 406 82% 15 722 219 69% 0 0
środki zewnętrzne 95 408 410 115 768 998 112 269 647 97% 90 026 964 78% 17 501 0
Centrum Kongresowe WI B 159 205 279 140 420 839 139 550 354 99% 94 290 867 67% 234 570
(Rondo Grunwaldzkie) śr. M. kw. 150 944 314 132 052 343 131 181 859 99% 94 290 867 71% 234 570 1. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w tym:
śr. UE 8 260 965 7 125 094 7 125 094 100% 0 0% 0 - kontynuacja robót wykończeniowych I - VIII opóźnienie, trwa usuwanie usterek na całym
obiekcie śr. budżetu
Państwa 1 243 402 1 243 401 100% 0 0% 0
- kontynuacja robót instalacyjnych: wod.-kan., tryskaczowej, c.o. i c.t.,hydrantowej, chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej
I - VIII zakończenie działania
- kontynuacja robót instalacji elektrycznej I - VIII zakończenie działania - kontynuacja budowy stacji transformatorowej zakończenie działania
- kontynuacja montażu scenotechniki I - VIII
opóźnienie ok. 3 m-cy, trwa procedura odbiorowa UDT urządzeń mechniki scenicznej
Sali S1 - kontynuacja i zakończenie robót instalacji
słaboprądowych I - VIII opóźnienie ok. 3 m-cy, trwają prace związane z
uruchomieniem systemów i szkolenia użytkowników
- oświetlenie zewnętrzne zakończenie działania
- kontynuacja robót zagospodarowania terenu (ulice, chodniki, schody, balustrady, zieleń, ławki, gabloty reklamowe)
I - VIII zakończenie działania
Wykonanie ww. robót budowlanych
termin umowny 14.08.br.
opóźnienie Przeprowadzenie odbioru technicznego końcowego robót
budowlanych
termin umowny
14.08.br. opóźnienie Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie
termin umowny 14.08.br.
zakończenie działania
15.09.br. złożono do PINB wniosek o pozwolenie na użytkowanie
ZPMK 1692/2014 z 18.06.14r.
zmn. środków
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
termin umow.
do 1,5 m-ca od złożenia ww.
wniosku
zakończenie działania
6.10.br. wydano decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu z warunkiem wykonania zaleceń KMPSP, z terminem ich wykonania do 31.03.2015 r.
21.10.br. decyzja stała się ostateczna Przeprowadzenie odbioru końcowego IX opóźnienie, rozpoczęto czynności związane z
odbiorem końcowym
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego III zakończenie działania
Odbiór audyty zewnętrznego III zakończenie działania
17.02.2014 r.
Zawarcie umowy na wykonanie kompletnego zintegrowanego Systemu Informacji Wizualnej (SIW)
zakończenie działania
30.01.br. zawarto umowę na kwotę 256 240,37 zł, z terminem wykonania: Etap I - do 31.03.br.; Etap II - do 31.07.br.
Etap I - opracowanie projektu zintegrowanego SIW termin umowny 31.03.br.
zakończenie działania 08.08.br. odebrano i zatwierdzono
Etap II - wykonanie i dostawa elementów SIW oraz instalacja i podłączenie kompletnego SIW
termin umowny 31.07.br.
przesunięty na 14.10.14
zakończenie działania
Aneksem Nr 1 z 24.07.br. przesunięto termin wykonania Etapu II do 14.10.2014 r.; wykonano w terminie
Odbiór zintegrowanego systemu informacji wizualnej X zakończenie działania dokonano odbioru SIW Kontynuacja i zakończenie pełnienia nadzoru
inwestorskiego do IX wykonywanie zgodne z harmonogramem
Kontynuacja i zkończenie sprawowania nadzoru
autorskiego do IX wykonywanie zgodne z harmonogramem
Usługi inne: Zespół Projektowy/ekspertyzy/promocja do XII wykonywanie zgodne z harmonogramem
niedotrzymanie umownego terminu
zakończenia budowy Centrum
Kongresowego;
ryzyko niewykonania w br.
części zaplanowanego zakresu rzeczowego Monitoring finansowy roku 2014
ZPMK 1993/2014 z 16.07.14r.
zmn. środków
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2014 r.
Monitoring rzeczowy roku 2014 Dane z budżetu / WPI
1 SK-1.1 ZPMK 815/2014
z 26.03.14r.
zmiana finans.
BUDOWA
ZPMK 850/2014 z 31.03.14r.
zwiększenie środków Efekt w 2014 r.:
Wybudowany obiekt „Centrum Kongresowe” (Rondo Grunwaldzkie).
ZPMK 1509/2014 z 03.06.14r.
zmniejszenie środków
ZPMK 1537/2014 z 05.06.14r.
zmniejszenie środków
ZPMK 1655/2014 z 12.06.14r.
zmn. środków
USŁUGI
URMK CXIV/1801 z 10.09.14r.
zmn. środków
ZPMK 3241/2014 z 07.11.14r.
zmn. środków
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na
zakup pierwszego wyposażenia II
zakończenie działania
19.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę mebli; termin otwarcia ofert - 24.04.br.
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej
oferty III - IV
zakończenie działania
30.05.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia IV
zakończenie działania
23.03.br. zawarto umowę na kwotę 5 195 098,11 zł, z terminem wykonania 10 dni roboczych od uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwol. na użytkowanie i przekazanie przez Zamawiającego CK Operatorowi
Dostawa / montaż / uruchomienie pierwszego
wyposażenia VI - IX Trwa montaż i dostawa mebli
Odbiór pierwszego wyposażenia IX
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny, w tym: zakup wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i ich uruchomieniem)
21.08.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego; termin składania ofert - 01.09.br.
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
24.09.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty; 29.09.br. powtórzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale z uwagi iż jej cena przewyższyła kwotę przeznaczoną na dostawę - przetarg unieważniono
Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny
zakończenie działania
30.09.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu; termin składania ofert - 08.10.br.;
termin wykonania - 42 dni od dnia zawarcia umowy
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
22.10.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty; 28.10.br. poinformowano, że powtórzona została czynność badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku której wszystkie oferty odrzucono i - przetarg unieważniono
Kolejne ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny
zakończenie działania
04.11.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu; termin składania ofert - 12.11.br.;
termin wykonania - 21 dni od dnia zawarcia umowy Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej
oferty
Zawarcie umowy na dostawę sprzętu multimedialnego Dostawa / montaż / uruchomienie sprzętu
Odbiór sprzętu multimedialnego
Rozliczenie finansowe VIII - XII
Zakończenie rozliczenia finansowego (uzależnione od
terminu rozliczenia dotacji przez MRPO) XII ryzyko nie wykonania w br.
DOSTAWA - meble
DOSTAWYA - sprzęt multimedialny
ROZLICZENIE (dotyczy: przygotowania, budowy, usług, dostaw)
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska
WP - 02 2
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
2 SK-2.1
Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
WI B, RF 11 285 597 11 285 597 11 285 597 100% 7 335 908 65%
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul.
Szczepańskiej 2
I-VIII zakończenie działania zakończono prace budowlane
śr. Miasta 1 403 974 1 403 974 1 403 974 100% 675 454 48% Pełnienie nadzoru inwestorskiego I-IX zakończenie działania
Sprawowanie nadzoru autorskiego I-VIII zakończenie działania
śr. UE 9 881 623 9 881 623 9 881 623 100% 6 660 454 67% Przeprowadzenie odbioru końcowego VIII zakończenie działania
Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie IX zakończenie działania
kompletny wniosek złożony Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie IX zakończenie działania
uzyskano decyzję Zakończenie rozliczenia finansowego (w tym śr. UE) XII
zakończenie działania meble
22.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK z terminem otwarcia ofert: 19.05.2014 r. - wybrano ofertę, jednak firma wycofała się z podpisania umowy.
23.06 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK (I piętro) z terminem otwarcia ofert 1.07.2014 r. (zmiana terminu na 4.07.2014 r.); 15.07 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.06 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK - skrzydło zachodnie - parter, II piętro, III piętro i poddasze z terminem otwarcia ofert 8.07.2014 r.
sprzęt AV i teleinformatyczny 21.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AV oraz sprzętu
teleinformatycznego dla MHK z terminem otwarcia ofert 1.07.2014 r. (zmiana terminu na
14.07.2014 r.; zmiana terminu na 18.07.2014;
zmiana terminu na 23.07.2014 r.) - 27.08 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :
- w zakresie części I (dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu AV w zakresie: systemu wizyjnego, systemu nagłośnienia, systemu dystrybucji sygnałów AV, systemu wideokonferencyjnego, systemu nagrywania i streamingu spotkań, bezprzewodowego systemu tłumaczeń językowych, systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem użytkowym)
b. w zakresie części II (dostawa oraz częściowa instalacja i uruchomienie urządzeń w zakresie:
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorów i projektorów multimedialnych, systemu Digital Signage, sprzętu prezentacyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń biurowych)
agregat wody lodowej
8.08 ogłoszono przetarg nieograniczony na montaż agregatu wody lodowej dla Skrzydła Zachodniego - Rynek Główny 35/Szczepańska 2 (zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane) z terminem otwarcia ofert 25.08.2014 r. (czas trwania zamówienia:
zakończenie - 31.10.2014);
19.09 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Efekt w 2014 r.:
Wykonane roboty budowlane.
Zakończone rozliczenie finansowe.
Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu
I-II ZPMK
Nr 1399/2014 z 23.05.2014 zmniejszenie
zakresu
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu
III
zakończenie działania
zawarto umowę nr II-0013/14 na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK (I piętro) z terminem wykonania do 20.10.2014 na kwotę 355.931,25 zł
29.08 zawarto umowę na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK – Skrzydło Zachodnie - parter, II p., III p., poddasze (w zakres wchodzi - transport, wykonanie/dostawa, wniesienie, montaż/instalacja mebli oraz sprzętu towarzyszącego) na kw. 230.118,24 zł brutto z terminem wyk. nie później niż do 20.10.2014 r.
18.09 zawarto umowę na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego dla MHK z terminem wyk. do 28 dni od daty podpisania na kwotę 754.372, 62 zł brutto;
zawarto umowę nr III-004/14 na montaż agregatu wody lodowej dla Skrzydła Zachodniego na kwotę 488.319 zł z terminem wyk. 31.10.2014 r.
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej Dostawa i montaż wyposażenia obiektu III-VII opóźnienie
3 SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu
piłkarskiego "Wisła Kraków" Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych XII zakończenie działania
ZIKiT RF śr. Miasta 3 144 000 2 768 701 2 762 835 100% 2 299 015 83% 299 000
zlecenie na opracowanie programu funcjonalno - użytkowego dot. wykon. systemu dostępowego na dachach trybun
VI zakończenie działania
opracowanie PFU VI zakończenie działania
ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu dostępowego (pomostów technicznych) na dachach trybun
VIII zakończenie działania
zawarcie umowy na wykonanie sytemu dostępowego
(pomostów technicznych) IX
zakończenie działania
18.09.br. zawarto umowę na kwotę 299.000 zł, z terminem wykonania do 31.10.br.
wykonanie systemu jw. X
przeprowadzenie odbioru końcowego XI
przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie podłączenia do Systemu Alarmu Pożarowego dla 4. bram pożarowych
VI zakończenie działania
zawarcie umowy na wykonanie podłączenia do
Systemu Alarmu Pożarowego do 4. bram pożarowych VI
zakończenie działania
25.06.br. zawarto umowę na kwotę 31.368 zł, z terminem wykonania do 31.07.br.
wykonanie podłączenia jw. VII zakończenie działania
przeprowadzenie odbioru końcowego VIII zakończenie działania
ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie
Systemu Alarmu Pożarowego trybuny poludniowej IX zakończenie działania
zawarcie umowy na wykonanie Systemu Alarmu
Pożarowego trybuny południowej X
zakończenie działania
20.10.br. zawarto umowę na kwotę 164.820 zł, z terminem wykonania do 20.10.br.
12.11.br. zawarto aneks zmieniajacy termin wyk. do 28.11.br.
wykonanie systemu jw. XI
odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka przeprowadzenie odbioru końcowego XII
WI P śr. Miasta 621 680 621 680 621 678 100% 621 678 100%
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII
5 ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia
GS T śr. Miasta 2 000 000 500 000 18 471 4% 18 471 4% 0 481 529
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
niewydatkowanie Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej
decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 1 odszkodowanie odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta
Warcholińska Wypłacone odszkodowania w zakresie
dysponowanych środków XII
zakończenie działania
28.08 dec. o PNB stała się ostateczna Efekt 2014 r.:
Uzyskana ostat. dec. o PNB odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka
niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt 2014 r.:
Sfiinansowane zobowiązania z lat ubiegłych.
Wykonane pomosty techniczne na dachach trybun.
Wykonane podlączenie 4. bram do Systemu Alarmu Pożarowego.
ZPMK 219/14 z 30.01.14 ZPMK 1662/14
z 13.06.14r. niewydatkowanie w
br. zaplanowanych środków
niewykonanie w br.
4 SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)
Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII
w trakcie realizacji:
wydano 1 nieostateczną, od której złożono odwołanie) i 1 ostateczną decyzję ZPMK
2896/2014 z 9.10.14r.
zmn. środków
WP - 02 4
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
ZIKiT P śr. Miasta 329 400 329 400 329 400 100% 0 0% 0
329 400Zakończenie opracowania koncepcji i materiałów do
wniosku o wydanie decyzji o ŚU, w tym: VI 14.03.br. wydano opinię do wariantu wynikowego
Odbiór ww. materiałów VI zakończenie działania
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
ŚU VI 6.06.br. złożono do RDOŚ wniosek o wydanie
decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU VI - XII
8.07.br. RDOŚ wezwał do uzupełnenia w ww.
wniosku braków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 22.07.br. projektant poinformował RDOŚ o planowanym rozszerzeniu inwestycji o nowe działki.
6.08.br. RDOŚ wezwał do przedłożenia kpl.
wniosku, wyznaczając 7 dniowy termin jego uzupełnienia. Pismem z10.09.br. RDOŚ poinformował o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, z uwagi na jego nieuzupełnienie.
Złożenie nowego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU
Uzyskanie uzgodnienia raportu OOŚ
termin umowny do 31.08.br. - przesunięty na 30.11.br.
Uzyskanie decyzji o ŚU XII
Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy. XII
GS T śr. Miasta 5 000 000 5 806 341 5 395 793 93% 5 395 793 93%
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska
8 ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z
linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" GS T śr.Miasta 1 500 000 0 ZPMK 386 z
12.02.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII
ZPMK 2617 z
18.09.2014 Wypłacanie odszkodowań I - XII
Wypłacone odszkodowania w zakresie
dysponowanych środków XII ZPMK 2618 z 18.09 zdjęto całość środków na
zadaniu.
ZIKiT P śr.Miasta 2 217 960 2 217 961 2 217 960 100% 1 552 572 70% I etap - skrzyżowanie z ul.Brzeską:
opracowanie proj.wykonawczego V
śr. Miasta
niekwalifik 665 388 665 388 0 przeprowadzenie postęp. i wydanie dec. o ZRID I - IV zakończenie działania - 11.04.br. wydano dec. o
ZRID, nie wpłynęły żadne odwołania śr. Miasta
kwalifikowane 668 995 668 994 668 994 uzyskanie ostateczności dec. o ZRID VI zakończenie działania - 22.05.br. dec. o ZRID
stała się ostateczna
śr. UE 883 578 883 578 883 578 odbiór dokumentacji projektowej VI
II etap - od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia:
złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID I zakończenie działania - wniosek złożono 23.01.br
przeprowadzenie postępow. i wydanie dec. o ZRID I - IX zakończenie działania - 19.09.br. wydano dec. o ZRID
uzyskanie ostateczności dec. o ZRID XI opóźnienie 2 m-ce - od decyzji o ZRID wpłynęło odwołanie
zakończenie rozliczenia finansowego za opracowaną
dokumetację XI
GS T śr.Miasta 1 000 000 1 251 701 ZPMK 386 z
12.02.2014 1 236 467 99% 1 236 467 99% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych V - XII Postępowania odszkodowawcze prowadzi
Wojewoda Małopolski.
ZPMK 3219 z
7.11.2014 Wypłacanie odszkodowań V - XII Wypłacono odszkodowania wynikajace z 15
ostatecznych decyzji Wojewody Młp.
odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII
w trakcie realizacji:
wydano 2 nieostateczne i 15 ostatecznych decyzji (w tym 3 uchylone)
Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII Budowa Trasy Zwierzynieckiej
i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł
"Ruczaj")
Wypłacone odszkodowania w zakresie
dysponowanych środków XII
6 ST-2.3
PRZYGOTOWANIE (Decyzja o ŚU, rozliczenie finansowe wykonanych prac)
Aneksem nr 7 z 27.08.br. przedłużono termin umowny, tj. złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskanie uzgodnienia raportu przez RDOŚ - do 30.11.br.; planowany aneks do umowy przedłużający termin
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej
decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 12 odszkodowań
niedotrzymanie umownego terminu
realizacji przedmiotu zamówienia;
ryzyko niewykonania w br.
całośći zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt w 2014 r.:
Uzyskana decyzja o ŚU.
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta
Warcholińska niewykonanie w br.
niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych
środków
7 ST-2.4
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł
"Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
ZPMK 2618/2014 z 18.09.14r.
zw. śr.
Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołania PMK od decyzji Starosty Krakowskiego (1 decyzja), 4 decyzje Starosty zostały uchylone przez Wojewodę.
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
odp. za monitoring: J.Adamowicz
9 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
ZPMK 3062 z 24.10.2014
zmiana § Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I i II etapu.
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
ZIKiT B, RF 52 159 376 49 097 249 49 097 248 100% 49 094 445 100% 0
śr. M. niekw. 0 3 807 926 3 807 926 100% 3 805 123 100% 0
śr. M. kw. 37 058 261 40 693 568 40 693 567 100% 40 693 567 100% 0 Odbiór ww. opracowania VI
zakończenie działania
14.06.br. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano przedmiot umowy; zgodnie z opinią WS konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego, foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem
śr. UE 15 101 115 4 595 755 4 595 755 100% 4 595 755 100% 0
Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji (aktualizacja analizy polega na ujęciu w harmonogramie rzeczowo - finansowym Projektu nowego zadania pn.: Nabycie nieruchomości, dotyczącego nabycia gruntów oraz na uwzględnieniu zaktualizowanych założeń Projektu, w tym faktycznie poniesionych kosztów oraz otrzymanej i planowanej jeszcze do pozyskania refundacji
VI
zakończenie działania
6.06.br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 8 610 zł, z terminem wykonania do 15.07.2014 r.
Wykonanie aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
termin umowny 15.07.br.
zakończenie działania
15.07.br. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano przedmiot umowy
Złożenie wniosku o dofinansowanie, po aktualizacji
dokumentacji aplikacyjnej X
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu w
ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013. XII
Rozliczenie finansowe wykonanej analizy porealizacyjnej VII zakończenie działania Rozliczenie finansowe wyk. analizy finansowo-ekonom.,
studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego VIII zakończenie działania Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013 IV zakończenie działania Zakończenie rozliczenia finansowego zrealizowanego
Projektu XI
GS T śr. Miasta 3 500 000 3 260 000 2 901 302 89% 2 901 302 89% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII w trakcie realizacji:
wydano 4 nieostat. i 15 decyzji ostatecznych Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej
decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) I - XII wypłacono 8 odszkodowań odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta
Warcholińska Wypłacone odszkodowania w zakresie
dysponowanych środków XII
ZIKiT B 69 240 080 69 356 438 62 700 350 90% 34 758 070 50% Budowa:
śr. Miasta 25 841 813 39 329 292
ZPMK 848 z 28.03.2014 ZPMK 1693 z
18.06.2014 ZPMK 2765 z
30.09.2014
36 114 821 18 778 540 Kontynuowanie robót budowlanych I-XII
zaawansowanie robót - 40%, trwa budowa estakady -65%, torowisk -45%; rampy pieszo-rowerowej - 40%; podstacji trakcyjnej "Dworcowa" - 90%;
przebudowa sieci wod-kan.-75%; kanalizacji deszczowej -80%; kanalizacji sanitarnej -90%; kabli energetycznych - 90%; sieci trakcyjnej -40%; sieci gazowej -90%; sieci telekomunikacyjnej - 85%;
zieleń -25%, Efekt w 2014 r.:
Kontynuowana budowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym.
śr. UE 43 398 267 30 027 146 26 585 529 15 979 530
zakończono prace związane z przebudową torowiska od strony ul.Wielickiej i prace przy montażu torowiska i sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Lipska-Kuklińskiego, zakończono prace przy rozbudowie podstacji Bieżanowska.
Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego ściany estakady
X
zakończenie działania
10.10.br. zawarto umowę na kwotę 3.936.000zł, z terminem wykonania do 15.09.2015r.
Usługi:
Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru
autorskiego VII
zakończenie działania
01.08.br. zawarto umowę na kwotę 149.000zł, z terminem wykonania do 15.12.2015r.
sprawowanie nadzoru autorskiego XII
10 ST-6.2
BUDOWA Kontynuacja i zkończenie wykonania środowiskowej
analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem oraz drganiami w ramach zadania
ROZLICZENIE Budowa linii tramwajowej ul. Brożka oraz
Kampus UJ wraz z systemem sterowania
ruchem i nadzoru termin umowny
15.05.br. - przesunięty na
15.06.br.
zakończenie działania
Aneksem Nr 1 z 15.05.br. przesunięto termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 15.06.2014 r.
ZPMK 858/2014 z 31.03.14r.
zmn. śr. UE, zw. śr. bud.M ZPMK 1195/2014 z 07.05.14r.
zm. mont. fin.
ZPMK 1423/2014 z 29.05.14r.
zw. śr. i zakr.
rzeczow.
ZPMK 2013/2014 z 29.07.14r.
zmn. środków ZPMK 2604/2014 z 17.09.14r.
zmn. Środków ZPMK 3104/2014 z 28.10.14r.
zmn. środków
Efekt 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków
ZPMK 3219/2014 z 07.11.14r.
zmn. środków
11 ST-6.3
Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie
ZPMK 3315 z 18.11.2014 Efekt w 2014 r.:
Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.
Wykonana aktualizacja analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
Zakończone rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu.
ZPMK 3135/2014 z 31.10.14r.
zmn. środków ZPMK 3242/2014 z 07.11.14r.
zmn. środków
WP - 02 6
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego VII
zakończenie działania
zawarte umowy dla branży: drogowej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej i trakcyjnej
sprawowanie nadzoru inwestorskiego XII w trakcie
Zakupy:
Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na
zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu X procedura przetargowa w przygotowaniu Zawarcie umowy na zakup sprzętu komp. X
zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu XI
odbiór XII
Pozyskanie środków z UE
Odbiór opracowania - studium wykonalności VIII opracowane studium zostało zweryfikowane przez CUPT
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu IX
zakończenie działania
30.09.br. zawarto umowę z CUPT na kwotę 67.741.501zł, z terminem rozliczenia do 31.12.2015r.
Zawarcie umowy na promocję Projektu XI
Promocja Projektu XII
GS T śr.Miasta 1 500 000 1 545 900 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII
Wczesny etap postępowań odszkodowawczych (prowadzi Starosta Krak.) - zarejestrowano 38 spraw o odszkodowanie, w trakcie sporządzanie operatów szacunkowych. Wykonano już operaty na kwotę 3.050.409zł. Złożono 1 wniosek o wypłatę zaliczki w wys. 70%.
Wypłacanie odszkodowań I - XII
odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII
ZIKiT P, B 42 474 040 83 974 618 79 661 353 95% 76 180 494 91% 1 845 198
śr. M. niekw. 3 350 773 5 946 900 3 383 165 57% 40 100 1% 1 789 036 1. Dokumentacja Projektowa Podstawowa:
śr. M. kw. 20 356 827 16 015 318 14 323 521 89% 14 232 747 89% 38 661 Uzgadnianie projektów wykonawczych IX.2012-II.2013 zakończenie działania
śr. UE 18 766 440 62 012 400 61 954 667 61 907 647 17 501 Dokumentacja Projektowa dla:
- dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej
zakończenie działania - dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul.
Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika zakończenie działania - dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki
rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1
zakończenie działania
- przyłącza 15 kV do Podstacji trakcji Wieczysta zakończenie działania (relizacja przez TAURON) 3. Przeprowadzenie postępowań w celu uzyskania decyzji
o PNB dla:
Uzyskanie decyzji o PNB 13.12.2013 r. wydano decyzję nr 2913/13
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB I zakończenie działania uzyskano ostateczność od 4.01.br.
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ
XII.2013 -
II.2014 zakończenie działania
Uzyskanie decyzji o PNB III zakończenie działania
10.03.br. wydano decyzję nr 35/14 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB III zakończenie działania
uzyskano ostateczność od 28.03.br.
ZPMK 1694/2014 z 18.06.14r.
zmn. Środków ZPMK 1968/2014 z 14.07.14r.
zw. środków 12 ST-6.4
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie
ZPMK 1399/2014 z 23.05.14r.
zmiana montażu finans. i zw.
zakresu rzecz.
ZPMK 2103/2014 z 29.07.14r.
zw. środków
PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, roboty budowlane)
Etapu II: Rondo Czyżyńskie z wyłączeniem przejścia podziemnego
Realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem:
Efekt w 2014 r.:
Zaawansowana przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.
Wybudowana stacja prostownikowo trakcyjna "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilajacej 15 kV.
Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności ZPMK
3013/2014 z 21.10.14r.
zmn. zakresu rzeczowego ZPMK 3315 z
18.11.2014
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
ZPMK 386 z 12.02.2014 ZPMK 3219 z
7.11.2014 ZPMK 3296 z
13.11.2014
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB
wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ XII.2013 -V.2014
zakończenie działania
14.11.2013 r. złożono wniosek o PNB ; 23.01.br.
MUW zawiesił postępowanie i wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOŚ; 26.02.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS. RDOŚ wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Uzyskanie decyzji o PNB V zakończenie działania
8.05.br. MUW wydał decyzję
Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej
wykonalności V
15.05.br. złożono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
Postanowieniem z 19.05.br. MUW odmówił nadania rygoru
29.05.br. złożono ponowny wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowieniem z 04.06.br. MUW odmówił nadania rygoru
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB V
zakończenie działania
W związku z odwołaniami (7.06.br., 8.06.br., 23.06.br.), UW przekazał (w dniach 12 i 13.06.br.) sprawy do Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego. Postanowieniem z 10.07.br. - GUNB uznał ww. odwołania jako wniesione po terminie.
Pismem z 29.07.br. WM poinformował, że z dniem 27.05.br. decyzja stała się ostateczna.
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB
wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ I - V
zakończenie działana
13.12.2013 r. złożono wniosek o PNB ; 27.02.br.
MUW zawiesił postępowanie; 29.02.2014r. MUW wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOŚ; 5.03.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS - materiały uzgodnione
Uzyskanie decyzji o PNB V zakończenie działania
14.05.br. MUW wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB V zakończenie działania
29.05.br. decyzja ostateczna
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB II
4.02.br. złożono wniosek o PNB; 10.03.br. MUW pozostawił postępowanie bez rozpoznania;
18.03.br. złożono skorygowany wniosek
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOŚ II - XI
6.05.br. złożono wniosek o zawieszenie postępowania (Inwestor - po uzyskaniu opinii od PIP, ZIKiT, Rady Dzielnicy, Zespołu ds.
Niepełnosprawnych, UMK - 30.07.br. złożył do MUW kpl. wniosek o odstępstwo od wysokości i szerokości przejścia podziemnego; 08.08.br. MUW przesłał wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 8.08.br.; postanowieniem z 29.08.br. WM wyraził zgodę na odstępstwo w zakresie wysokości, a odmówił zgody na odstępstwo w zakresie szerokości; 30.09.br. na spotkaniu z przedst. RDz.
ustalono ograniczenie punktów handlowych do 4 kiosków oraz modyf. pomieszczeń Rady Dzielnicy i pomieszczenia obsługi - monitoringu; w trakcie wprowadzanie zmian do PB); 21.10.br. oprac.
zmiany do PB; 24.10.br. ZIKiT pozytywnie zaopiniował wprowadzone do PB zmiany. W listopadzie br. planowane przekazanie do UW zaktualizowanej dokumentacji.
Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej
wykonalności XII
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB 2015 Efekt w 2014 r.:
Zaawansowana przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.
Wybudowana stacja prostownikowo trakcyjna "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilajacej 15 kV.
Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
Etapu III: Plac Centralny - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.
Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.
Etap V: Rondo Czyżyńskie - przejście podziemne
WP - 02 8
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i przeprowadzenie postępowania
zakończenie działania 04.06.br. złożono wniosek
Uzyskanie decyzji o PNB zakończenie działania
29.07.br. AU UMK wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB zakończenie działania
29.05.br. decyzja stała się ostateczna
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB zakończenie działania 30.07.br. złożono wniosek
Uzyskanie decyzji o PNB zakończenie działania
01.10.br. AU UMK wydał decyzję Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB zakończenie działania
30.10.br. decyzja stała się ostateczna
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i przeprowadzenie postępowania
zakończenie działania 12.08.br. złożono wniosek
Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID
12.08.br. wszczęto postepowanie; 14.10.br. firma K1 złożyła odwołanie do postępowania; w trakcie przygotowanie kompleksowej odpowiedzi przy udziale Radców Prawnych Inwestora i Projektanta
Uzyskanie decyzji o ZRID XII
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID XII 3. Roboty budowlane:
Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej
termin umowny 3.11.2015r.
wykonywanie zgodne z harmonogramem;
zakończono budowę torowiska tramwajowego od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego
Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej
termin umowny
3.11.2015r. zakończenie działania
Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami
X
wykonywanie zgodne z harmonogramem budynek ukończony - wyposażony w urządzenia, gotowy do podpięcia
Zawarcie umowy na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinkach ul. Ułanów - Węzeł Rayskiego i Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny
IX
zakończenie działania
17.09.br. zawarto umowę na kwotę 3.323.999,99 zł;
termin realizacji 28.11.2014 r.
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinkach ul.
Ułanów - Węzeł Rayskiego i Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny
IX-XI wykonywanie zgodne z harmonogramem
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
- organizowanie Rad Budowy, opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem Inżyniera, nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi
Zawarcie umowy na promocję Projektu - wykonanie i zmontowanie na terenie inwestycji 3 tablic informacyjnych
zakończenie działania
27.08.br. zawarto umowę na kwotę 7.000 zł; termin realizacji 30.08.2014 r.; umowa zrealizowana w terminie
Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie
kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu VII/IX zakończenie działania Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii
promocyjno - informacyjnej Projektu X
zakończenie działania
01.10.br. zawarto umowę na kwotę 187.516,58 zł;
termin realizacji 31.10.2015 r.
Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej
Projektu X - X.2015 w trakcie
Zawarcie umowy na promocję Projeku - opracowanie i publikacja artykułów w prasie w ramach Projektu X
zakończenie działania
10.10.br. zawarto umowę na kwotę 8.487,00 zł;
termin realizacji 31.10.2014 r.
PNB dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej
ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1
USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja)
do zakoń.
budowy wykonywanie zgodne z harmonogramem PNB dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU Złożenie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie
Projektu VI 19.11.2013 r. złożono do CUPT
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze
środków unijnych IV
zakończenie działania
3.07.br. zawarto z CUPT umowę o dofinansowanie w kwocie nie większej niż
68 682 016,51 zł ROZLICZENIE FINANSOWE
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska
Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania)
2015
w trakcie postępowanie sądowe; 20.01.br., 27.01.br.
i 5.05.br. i 15.09.br. odbyły się kolejne rozprawy, następna wyznaczona na 12.01.2015r.
13 ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV
(ul. Meissnera - Mistrzejowice) ZIKiT P śr. Miasta 300 000 183 000
ZPMK Nr 2136/2014
z 6.08.2014 zmiana zakresu
183 000 100% 0 0% 0 183 000
ZPMK Nr 3111/2014
29.10.2014 zmniejszenie
planu finansowego
niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków
Efekt w 2014 r.:
Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania VII-VIII
zakończenie działania
31.07 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - złożono 2 oferty (wykluczono 1 wykonawcę) - wybrano ofertę firmy WISA Biuro Geodezyjno- Projektowe
Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z
materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU VIII
zakończenie działania
21.08 zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul.
Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kw. 457.500 zł z terminem wyk. 30.10.2015 r.
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o
wydanie decyzji o ŚU X zakończenie działania
14 ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os.
Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) 357 700 591 200 591 200 100% 0 0% 0 591 200Kontyunowanie opracowania wielowariantowej
szczegółowej koncepcji technicznej X opóźnienie
15 ST-6.6b
Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe
w ul. Opolskiej
88 062 0 0 0 0 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o
ŚU (6.6a) X
niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków
Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU (6.6a) X
Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego X
Efekt w 2014 r.:
6.6a
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonlno-użytkowego.
6.6b
Kontynuowane opracowywanie koncepcji technicznej.
Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonlno-użytkowego.
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej
Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU
VII
zakończenie działania
16.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU (termin składania ofert: 29.04.2014 r.; termin wykonania zamówienia: 30.09.2015 r.) 14.05 informacja o unieważnieniu postępowania 21.07 ogłoszono nowy przetarg na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) wraz z
opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU z terminem otwarcia ofert 29.07.2014 r.
ZIKiT P śr. Miasta
ZPMK Nr 1057/2014 z 17.04.2014
zm. nazwy zadania ST-6.6b
ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014
ZPMK Nr 2593/2014 z 16.09.2014
ZPMK Nr 3136/2014 z 31.10.2014
ZPMK Nr 3315/2014 z 19.11.2014
niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego 9.05 obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu
postępowania (3.04 złożono wniosek);
w wyniku zgłoszonych podczas konsultacji społecznych uwag podjęto decyzję o zmianie wariantu wynikowego koncepcji - trwają prace dot.
opracowania tego wariantu; w związku z tym 11.08 Projektant złożył do RDOŚ wniosek o zawieszenie postepowania o wydanie decyzji o ŚU - 30.09 postanowienie RDOŚ o zawieszeniu postępowania
WP - 02 10
Lp.
Nr zadania inwesty cyjnego
Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.
Jednostka realizująca
Faza procesu inwesty cyjnego
Źródła finansowania
Plan na 1.01.2014 r.
Plan na 19.11.2014 r.
Zmiany w ciągu 2014 r.
(nr Zarządz.
PMK / Uchwały RMK)
Środki zaangażowane
na 2014 r.
(zawarte umowy)
Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2014 r.
(kol.10 / kol.8)
Wykonanie finansowe w 2014 r.
Wskaźnik % wykonania finansowego
w 2014 r.
(kol. 12 / kol. 8)
Zobowiązania - faktury niezapłacone
w 2014 r.
Ocena / prognoza niewydatkowania
środków w 2014 r.
(kwota)
Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM
Planowany termin Dz / KM
wg harmonogramu
Stan realizacji wykonania Dz / KM
Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monitoring finansowy roku 2014 Monitoring rzeczowy roku 2014
Dane z budżetu / WPI
16 ST-7.2
Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie
ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) GS T śr.Miasta 1 000 000 0 ZPMK 2617 z
18.09.2014 0 0 Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
ZPMK 3296 z
13.11.2014 Wypłacanie odszkodowań I - XII
odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII ZPMK 3296 z 13.11 zdjęto całość środków na
zadaniu.
17 ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze
strefami "Wieliczka - Niepołomice" ZIKiT P śr.Miasta 0 0 0 Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID II zakończenie działania - 24.02.br. wydano dec.o
ZRID
Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID dla odcinka
krakowskiego IX
GS T śr.Miasta 500 000 0 ZPMK 386 z
12.02.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych V - XII
Decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.09.br.
Postępowania odszkodowawcze prowadzić będzie Starosta Wielicki.
ZPMK 2617 z
18.09.2014 Wypłacanie odszkodowań V - XII
odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII
18 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT P śr.Miasta 1 049 800 1 049 800 1 049 800 100% 0 0% 1 049 800 Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID IV
zakończenie działania dla skrzyż.z ul.Bulwarową i odc.poza granicami miasta;
dla pozostałej części dokumentacja w końcowym etapie opracowania
Opracowanie projektu wykonawczego VII
opóźnienie 5 m-cy - prace zostały wstrzymane przez projektanta do czasu przyznania dodatkowych środków, o które wystapił 17.06.br.
Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID (łącznie z
odcinkiem przejściowym) VII
złożono wnioski o wyd. decyzji o ZRID dla:
- skrzyż. z ul.Bulwarową - 8.05.br., - odc. poza granicami miasta - 1.04.br., - dla pozostałej części ulicy - dokumentacja w końcowym etapie opracowania
Przeprowadzenie postęp. i wydanie dec. o ZRID VII - X
- skrzyż. z ul.Bulwarową - z powodu nie uzupełnienia braków wniosek o ZRID pozostawiono bez rozpoznania;
- odc. poza granicami miasta - po niekompletnym uzupełnieniu braków we wniosku o ZRID - wniosek pozostawiono bez rozpoznania;
Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID XII niewykonanie w br.
GS T śr.Miasta 142 000 0 ZPMK 2896 z
09.10.2014 0 0% 0 0% Prowadzenie postępowań odszkodowawczych I - XII
Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski. Od 1 decyzji Wojewody Młp.
złożono odwołanie do Min.Infrastruktury i Rozwoju.
Wypłacanie odszkodowań I - XII
odp. za monitoring: J.Adamowicz Wypłacone odszkodowania w zakr.dysp.środków XII ZPMK 2895 z 09.10 zdjęto całość środków na
zadaniu.
19 ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) P śr. Miasta 59 911 59 911 59 424 99% 0% 59 911 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XII od lipca 2013 r. postępowanie zawieszone przez
RDOŚ na wniosek Projektanta
Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej
niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków
Zakończenie rozliczenia finansowego XII
20 ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada
(odc. ul. Opolska - granica miasta) ZIKiT P śr. Miasta 0 72 324 72 324 100% 0 72 324 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XI
14.11 RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul.
Opolskiej do granic miasta Krakowa"
Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej
ZIKiT działania prowadzi Urząd Marszałk.
Woj. Małop.
niewykonanie w br.
zaplanowanego zakresu rzeczowego
ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014
Finansowanie zobowiązań z roku 2013
niewykonanie w br.
części zaplanowanego zakresu rzeczowego Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.
niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołań od decyzji Starosty Krakowskiego- decyzja została uchylona, sporządzono nowy operat szacunkowy.
Starosta wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania na kwotę 955.412zł - decyzja nieostateczna, zostało złożone odwołanie.
Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego z łącznicami.
zakończenie działania - od wydanej dec.o ZRID wpłynęło odwołanie, Wojewoda Młp. po rozpatrzeniu sprawy wydał 25.09.br. decyzje umarzającą w całości postepowanie odwoławcze. W świetle przepisów należy uznać, że z tą datą decyzja o ZRID jest ostateczna.
Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
ZPMK 2618 z 18.09 zdjęto całość środków na zadaniu.