UCHWAŁA NR XLVIII/378/2013 RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Deszczno uchwala co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22.761.822,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) dochody bieżące – 22.711.822,00zł, 2) dochody majątkowe – 50.000,00zł.
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 22.286.307,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.693.681,14zł, 2) wydatki majątkowe – 1.592.626,42zł.
2. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.242.658,14zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.980.840,27zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.261.817,87zł;
2) dotacje na zadania bieżące – 1.137.500,00zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.801.232,00zł;
4) obsługę długu publicznego – 500.000,00zł;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 12.291,00zł.
3. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.592.626,42zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę 666.667,00zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 7 stycznia 2014 r.
Poz. 43
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW Data: 2014-01-07 13:02:06
§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 475.514,44zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000,00zł.
3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 975.514,44zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2014 nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00zł.
§ 5. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 197.632,18zł.
2. W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe w wysokości 396.065,00zł, z tego:
1) na wydatki bieżące w wysokości 151.065,00. zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.065,00zł,
b) na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych w wysokości 100.000,00zł, 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 245.000,00zł.
§ 6. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.875.155,00zł, zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70.000,00zł.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00zł.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową w kwocie 280.000,00zł.
§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 306.071,98zł zgodnie załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 11. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 500.000,00zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł;
2) dokonywania zmian:
a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 43
c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000,00zł;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 2.000.000,00zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Koper
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 9 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 11 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 12 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 13 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 14 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 16 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 17 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 18 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 19 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 20 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 21 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 22 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 23 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 24 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 25 – Poz. 43
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/378/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 500 000,00
1
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
903 500 000,00
Rozchody ogółem: 975 514,44
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów 992 975 514,44
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 26 – Poz. 43
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/378/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2014
Wyszczególnienie
Klasyfikacja
budżetowa Dochody
własne jednostek budżetowych
Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)
Dział Rozdział Ogółem bieżące majątkowe
Przedszkole Samorządowe
w Deszcznie
801
80104 30.000,00 28.900,00 28.900,00 0,00 80148 117.600,00 118.700,00 118.700,00 0,00 Razem 147.600,00 147.600,00 147.600,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 27 – Poz. 43
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/378/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 772 000,00
Dotacje podmiotowe 100 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00
92116 Biblioteki 100 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury 100 000,00
Dotacje celowe 672 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 670 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 670 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
670 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 2 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 367 500,00
Dotacje podmiotowe 315 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 315 000,00
80104 Przedszkola 115 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 115 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 200 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 200 000,00
Dotacje celowe
52 500,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 2 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
2 500,00
926 Kultura fizyczna 50 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 28 – Poz. 43
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000,00
Razem: 1 139 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 29 – Poz. 43
Fundusz Sołecki na 2014 rok
Liczba mieszkańców: na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Liczbę tą określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.
kwota bazowa: iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Wysokość środków na dane sołectwo nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.
Kwota bazowa: (22280083,11:8867)= 2512,70
Lp. Sołectwo Liczba stałych mieszkańców na
30.06.2009 /100 + * ale nie więcej niż 25.127,00
2 2512,7
1. Białobłocie 235 2,35 4,35 10 930,25 10 930,25
2. Bolemin 482 4,82 6,82 17 136,61 17 136,61
3. Borek 338 3,38 5,38 13 518,33 13 518,33
4. Brzozowiec 702 7,02 9,02 22 664,55 22 664,55
5. Ciecierzyce 568 5,68 7,68 19 297,54 19 297,54
6. Deszczno 1205 12,05 14,05 35 303,44 25 127,00
7. Dziersławice 96 0,96 2,96 7 437,59 7 437,59
8. Dzierzów 440 4,4 6,4 16 081,28 16 081,28
9. Glinik 599 5,99 7,99 20 076,47 20 076,47
10. Karnin 526 5,26 7,26 18 242,20 18 242,20
11. Kiełpin 144 1,44 3,44 8 643,69 8 643,69
12. Koszęcin 62 0,62 2,62 6 583,27 6 583,27
13. Krasowiec 253 2,53 4,53 11 382,53 11 382,53
14. Łagodzin 409 4,09 6,09 15 302,34 15 302,34
15. Maszewo 317 3,17 5,17 12 990,66 12 990,66
16. Niwica 41 0,41 2,41 6 055,61 6 055,61
17. Orzelec 100 1 3 7 538,10 7 538,10
18. Osiedle Poznańskie 1173 11,73 13,73 34 499,37 25 127,00
19. Płonica 229 2,29 4,29 10 779,48 10 779,48
20. Prądocin 300 3 5 12 563,50 12 563,50
21. Ulim 540 5,4 7,4 18 593,98 18 593,98
Razem 8759 325 620,79 306 071,99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 30 – Poz. 43
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/378/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim
Sołectwo Zadanie
Wartość
Białobłocie Organizacja Dnia Dziecka 1 500,00
Całkowite uzupełnienie oświetlenia wsi 6 lamp 9 430,25
Białobłocie razem 10 930,25
Bolemin
Eksploatacja kosiarki spalinowej 636,61
Festyn dla dzieci i dorosłych 3 500,00
Oświetlenie wsi - przy drodze nr 22 6 500,00
Rozbudowa świetlicy i pielęgnacja terenu przy świetlicy 6 500,00
Bolemin razem 17 136,61
Borek
Remonty dróg 9 000,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 118,33
Zakup namiotu na imprezy integracyjne 1 800,00
Spotkania integracyjne 600,00
Budowa wiaty na opał 1 000,00
Borek razem 13 518,33
Brzozowiec
Bieżące utrzymanie kosiarki - zakup paliwa, konserwacja, zakup części 3 000,00 Oznakowanie ulic - zakup tabliczek kierunkowych z nazwami ulic
i numerami posesji 2 000,00
Modernizacja ogrodzenia cmentarza 17 664,55
Brzozowiec razem 22 664,55
Ciecierzyce
Ułożenie chodnika na cmentarzu 10 000,00
Oświetlenie wsi - uzupełnienie 3 000,00
Podwyższenie terenu pod plac zabaw 5 000,00
Organizacji imprez kulturalnych 1 000,00
Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki 297,54
Ciecierzyce razem 19 297,54
Deszczno Modernizacja Sali wiejskiej w Deszcznie 25 127,00
Deszczno razem 25 127,00
Dziersławice
Zakup tablicy ogłoszeniowej 200,00
Remont Sali wiejskiej w miejscowości Dziersławice 3 000,00
Eksploatacja kosiarki oraz zakup paliwa 1 000,00
Remont drogi gminnej (działka nr 76 o/ Dziersławice) 2 000,00
Oświetlenie wsi - ustawienie lamp na działce gminnej ne 69 1 237,59
Dziersławice razem 7 437,59
Dzierżów
Uzupełnienie oświetlenia przy nr 73 8 000,00
Prace remontowo-budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 781,28
Wymiana części chodnika na działce gminnej 2 800,00
Prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa 1 200,00
Zakup sprzętu oraz materiałów na świetlicę wiejską 500,00
Zakup tablic kierunkowych 1 500,00
Uzupełnienie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń 500,00
Serwis kosiarki 100,00
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 700,00
Dzierżów razem 16 081,28
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 31 – Poz. 43
Glinik
Wyposażenie świetlicy 1 000,00
Estetyka wsi 4 076,47
Impreza integracyjna dla dzieci (Dzień Dziecka) 4 000,00
Doposażenie placu zabaw 11 000,00
Glinik razem 20 076,47
Karnin
Estetyka wsi 500,00
Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw 1 000,00
Zakup namiotu oraz koszulek z nadrukiem dla przedstawicieli sołectwa 1 400,00
Oświetlenie sołectwa 13 300,00
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 2 042,20
Karnin razem 18 242,20
Kiełpin
Organizacja imprez dla mieszkańców 1 643,69
Remont pomieszczeń po hydroforni 6 500,00
Eksploatacja wiejskiej kosiarki oraz agregatu prądotwórczego 500,00
Kiełpin razem 8 643,69
Koszęcin Naprawa dróg gminnych we wsi Koszęcin 4 000,00
Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Koszęcin 2 583,27
Koszęcin razem 6 583,27
Krasowiec
Utrzymanie kosiarki, zakup paliwa 500,00
Organizacja Dnia Dziecka 1 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw, utrzymanie ładu 9 382,53
Krasowiec razem 11 382,53
Łagodzin
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Łagodzinie 12 302,34
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2 500,00
Utrzymanie kosiarki 500,00
Łagodzin razem 15 302,34
Maszewo Postawienie ogrodzenia placu zabaw 7 990,66
Zakup namiotów oraz ławostołów 5 000,00
Maszewo razem 12 990,66
Niwica Wykonanie wiaty przystankowej na działce nr 78 obręb Niwica 4 800,00 Montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 59 obręb Niwica 1 255,61
Niwica razem 6 055,61
Orzelec Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 538,10
Budowa Placu Zabaw 7 000,00
Orzelec razem 7 538,10
Osiedle Poznańskie
Odnowienie pamiętkowego obeliska ul. Świetlana 4 000,00
Spotkanie kulturalno-sportowo-integracyjne 6 000,00
III Piątka Majowa, bieg na 5 km wraz z Dniem Dziecka 7 000,00
Prace związane z budową parkingu przy ul. Świetlanej 2 000,00
Utrzymanie i konserwacja kosiarki 1 000,00
Budowa miejsca rekreacyjnego - palenisko 1 500,00
Zakup namiotu do celów promocyjnych wsi 3 627,00
Osiedle Poznańskie razem 25 127,00
Płonica
Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu) 2 000,00
Zakup warnika - zaparzacz do kawy itp. 400,00
Organizacja imprezy plenerowej 2 000,00
Zakup paliwa do kosiarki 250,00
Zakup stołu do tenisa stołowego 800,00
Zakup farby do malowania 800,00
Dalsza adaptacja placu zabaw w m. Płonica dz. 98/9 - ogrodzenie 4 529,48
Płonica razem 10 779,48
Prądocin Organizacja Dnia Dziecka 1 500,00
Bezpieczeństwo i estetyka wsi i mieszkańców 11 063,50
Prądocin razem 12 563,50
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 32 – Poz. 43
Ulim
Zakup paliwa do kosiarek sołectwa, części do ich naprawy i konserwacji 2 500,00 Organizacja imprezy integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ulim 2 000,00
Modernizacja cmentarza 14 093,98
Ulim razem 18 593,98
Razem 306 071,98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 33 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 34 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 35 – Poz. 43
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 36 – Poz. 43
