UCHWAŁA NR XVIII/132/2012
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U.
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ .1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Budżet wynosi:
1. Dochody ogółem - 58 797 623,00 zł w tym:
bieżące - 50 659 866,00 zł
majątkowe - 8 137 757,00 zł
2. Wydatki ogółem - 63 439 511,00 zł w tym:
bieżące - 45 762 060,00 zł
majątkowe - 17 677 451,00 zł
Deficyt budżetu zmniejsza się i wynosi 4 641 888 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 973 914 zł 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 667 974 zł
§ .3 Zmienia się załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ .4 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ .5 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ .6 Zmienia się zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ .7 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.
§ .8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ .9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak
Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00
majątkowe 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
720 Informatyka 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00
72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3 570,00 3 570,00
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 630,00 630,00
852 Pomoc społeczna 3 148 000,00 0,00 38 030,00 3 186 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 148 000,00 0,00 38 030,00 3 186 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
21 900,00 0,00 9 500,00 31 400,00
0830 Wpływy z usług 1 522 000,00 0,00 6 530,00 1 528 530,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00
bieżące 45 107 666,00 0,00 42 230,00 45 149 896,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 367 937,00 0,00 4 200,00 3 372 137,00
majątkowe
600 Transport i łączność 1 035 210,00 -170 600,00 0,00 864 610,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 035 210,00 -170 600,00 0,00 864 610,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 032 510,00 -170 600,00 0,00 861 910,00
750 Administracja publiczna 14 280,00 -14 280,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 280,00 -14 280,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 14 280,00 -14 280,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 280,00 -14 280,00 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
14 280,00 -14 280,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 2 853 435,00 -120 414,00 0,00 2 733 021,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 853 435,00 -120 414,00 0,00 2 733 021,00
80195 Pozostała działalność 2 853 435,00 -120 414,00 0,00 2 733 021,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 853 435,00 -120 414,00 0,00 2 733 021,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2 638 622,00 -105 923,00 0,00 2 532 699,00
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
214 813,00 -14 491,00 0,00 200 322,00
852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00
majątkowe 5 496 391,00 -305 294,00 7 970,00 5 199 067,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 631 781,00 -134 694,00 0,00 3 497 087,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące 5 067 970,00 0,00 0,00 5 067 970,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 58 882 117,00 -305 294,00 220 800,00 58 797 623,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 999 718,00 -134 694,00 4 200,00 6 869 224,00
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak
Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział Rozdział § Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki razem:
przed zmianą 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
720 Informatyka
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0
72095 Pozostała działalność
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0
4017 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2984 2984 0 0 0 0 0 2984 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2984 2984 0 0 0 0 0 2984 0 0 0 0 0 0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 526 526 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0
po zmianach 526 526 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 513 513 0 0 0 0 0 513 0 0 0 0 0 0
po zmianach 513 513 0 0 0 0 0 513 0 0 0 0 0 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 91 91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0
po zmianach 91 91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0
4127 Składki na Fundusz Pracy
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 73 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0
po zmianach 73 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0
4129 Składki na Fundusz Pracy
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
po zmianach 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna
przed zmianą 6047800 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1151800 1151800 16800 0
zmniejszenie -16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16800 -16800 -16800 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 6031000 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1135000 1135000 0 0
75095 Pozostała działalność
przed zmianą 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 16800 16800 0
zmniejszenie -16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16800 -16800 -16800 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 14280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14280 14280 14280 0
zmniejszenie -14280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14280 -14280 -14280 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2520 2520 2520 0
zmniejszenie -2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2520 -2520 -2520 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia
przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -143414 -143414 -143414 0 -143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe
przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -143414 -143414 -143414 0 -143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy
przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -143414 -143414 -143414 0 -143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie przed zmianą 25574921 18193120 17768470 15478045 2290425 100000 324650 0 0 0 7381801 7381801 2853435 0
zmniejszenie -3485339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3485339 -3485339 -105923 0
zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0
po zmianach 25597921 18193120 17768470 15478045 2290425 100000 324650 0 0 0 7404801 7404801 6255851 0
80195 Pozostała działalność
przed zmianą 7787814 406013 406013 326063 79950 0 0 0 0 0 7381801 7381801 2853435 0
zmniejszenie -3485339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3485339 -3485339 -105923 0
zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0
po zmianach 7810814 406013 406013 326063 79950 0 0 0 0 0 7404801 7404801 6255851 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 4438366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4438366 4438366 0 0
zmniejszenie -3379416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3379416 -3379416 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1058950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058950 1058950 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 2638622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2638622 2638622 2638622 0
zmniejszenie -105923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105923 -105923 -105923 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2532699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532699 2532699 2532699 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 214813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214813 214813 214813 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0
po zmianach 3723152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3723152 3723152 3723152 0
852 Pomoc społeczna
przed zmianą 4667985 4603985 3383196 2322361 1060835 303000 917789 0 0 0 64000 64000 0 0
zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52541 -52541 0 0
zwiększenie 98541 98541 98541 0 98541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4713985 4702526 3481737 2322361 1159376 303000 917789 0 0 0 11459 11459 0 0
85202 Domy pomocy społecznej
przed zmianą 3148000 3084000 3072000 2061345 1010655 0 12000 0 0 0 64000 64000 0 0
zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52541 -52541 0 0
zwiększenie 98541 98541 98541 0 98541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3194000 3182541 3170541 2061345 1109196 0 12000 0 0 0 11459 11459 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 437289 437289 437289 0 437289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 72041 72041 72041 0 72041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 509330 509330 509330 0 509330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności
przed zmianą 280000 280000 280000 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 305000 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
przed zmianą 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64000 64000 0 0
zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52541 -52541 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 11459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11459 11459 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
przed zmianą 97800 97800 67300 2000 65300 30500 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5800 -5800 0 0 0 -5800 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 97800 97800 73100 2000 71100 24700 0 0 0 0 0 0 0 0
92195 Pozostała działalność przed zmianą 74300 74300 67300 2000 65300 7000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5800 -5800 0 0 0 -5800 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 74300 74300 73100 2000 71100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
przed zmianą 7000 7000 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5800 -5800 0 0 0 -5800 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1200 1200 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 36800 36800 36800 0 36800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna
przed zmianą 60000 60000 57000 30900 26100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -500 -500 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 60000 60000 57500 30900 26600 2500 0 0 0 0 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność
przed zmianą 60000 60000 57000 30900 26100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -500 -500 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 60000 60000 57500 30900 26600 2500 0 0 0 0 0 0 0 0
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
przed zmianą 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -500 -500 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2500 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
przed zmianą 58148555 40424763 32961502 24437782 8523720 2441500 1553824 3367937 0 100000 17723792 17723792 3769137 0
zmniejszenie -3704394 -149714 -143414 0 -143414 -6300 0 0 0 0 -3554680 -3554680 -122723 0
zwiększenie 3617380 109041 104841 0 104841 0 0 4200 0 0 3508339 3508339 3508339 0
po zmianach 58061541 40384090 32922929 24437782 8485147 2435200 1553824 3372137 0 100000 17677451 17677451 7154753 0
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki razem:
przed zmianą 5067970 5067970 4945270 3069585 1875685 0 122700 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5067970 5067970 4945270 3069585 1875685 0 122700 0 0 0 0 0 0 0
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota na
2012 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4 641 888
1. Kredyty § 952 973 914
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 3 667 974
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 0
1. Spłaty kredytów § 992
2. Spłaty pożyczek § 992
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak
Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Zadania inwestycyjne w 2012 roku
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu rok budżetowy
2012 (7+8+9)
z tego źródła finansowania
wkład własny kredyty i pożyczki
środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie
UE (pkt C.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 600 60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok
NPPDL 3 363 936 3 363 936 1 251 116
A. 861 910
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
B. 1 250 910
C.
2 600 60014
Przebudowa mostu w m. Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz z
dojazdami 1 829 471 1 829 471 500 071
A. 829 400
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
B. 500 000
C.
3 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 2 015 272 2 015 272 827 492
A. Zarząd Dróg Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem
B. 1 187 780
C.
4 600 60014 Zakup zalewarki szczelin 8 610 8 610 8 610
A. Zarząd Dróg Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem B.
C.
5 750 75020 Remont budynku Starostwa
Powiatowego na potrzeby internatu ZSZ i PCPR w Wysokiem Maz
1 110 000 1 110 000 1 110 000
A. Starostwo Powiatowe w
Wysokiem Mazowieckiem B.
C.
6 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 25 000 25 000 25 000
A. Starostwo Powiatowe w
Wysokiem Mazowieckiem B.
C.
7 754 75411 Dofinansowanie zakupu kotła
grzewczego oraz serwera 10 000 10 000 10 000
A. Komenda Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem B.
C.
8 801 80195 Zagospodarowanie terenu wokół
budynków szkolnych 37 685 37 685 37 685
B.
