Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
Data utworzenia 2012-06-14
Numer aktu 114
Kadencja Kadencja 2010 - 2014
UCHWAŁA Nr XIV/114/12 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok Nr XII/89/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Wielickiego, wprowadza się następujące zmiany:
1. W prognozie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE do projektu
Uchwały Rady Powiatu Wielickiego
W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
Zmiany w zakresie dochodów:
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000,00zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 15.000,00zł od Gminy Niepołomice oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce z przeznaczeniem na promocje w przewodniku wydawanym przez Powiat Wielicki.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 320.172,00zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
o kwotę 591.300,00zł na podstawie promesy nr ST4/4824/365/2012 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zadanie pn. „Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012772 n/p Gnojskim w ciągu dr. pow. nr 2018K Szczygłów-Łężkowice
w m. Książnice”.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” o kwotę 7,00zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 6.000,00zł w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 6.271,00zł w związku z przeniesieniem wykonania części zadań związanych z realizację projektu „Przeżywaj i mów z nami”
w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby z roku 2011 na 2012.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 33.537,00zł w związku z większymi wpłatami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”
o kwotę 48.024,00zł w związku z większymi wpłatami za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Zmiany w zakresie wydatków:
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 591.300,00zł w związku z zadaniem opisanym po stronie dochodów.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 500.000,00zł z przeznaczeniem na przebudowa dróg powiatowych – nakładki.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” o kwotę 566.400,00zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Starostwa.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000,00zł w związku z zadaniem opisanym po stronie dochodów.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 15.000,00zł w związku z zadaniem opisanym po stronie dochodów.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji ” o kwotę 50.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 21.554,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę 16.884,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o kwotę 5.384,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 75.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na cele biurowe wraz z dostosowaniem terenu oraz budową wiaty na odpady komunalne”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 40.700,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 13.600,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 41.809,00zł w związku z programem opisanym wyżej.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 6.000,00zł w związku z programem opisanym po stronie dochodów.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”
o kwotę 23.450,zł w związku z kontynuacją programu profilaktyki raka szyjki macicy, w grupie uczennic włączonych do programu.
-zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” o kwotę 1.500,00zł z związku z większymi opłatami za utrzymanie dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
-zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 195.007,00zł z związku z większymi opłatami za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 5.963,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 4.500,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85406
„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 21.500,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85407
„Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę 10.000,00zł w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę.
Zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok” do uchwały
budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Zmiana załącznika „II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2012 rok” jest wynikiem pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.1.8.2012.
Zmiany załącznika nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok” do uchwały budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Zmiany załącznika nr 8 „Zestawianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok” do uchwały budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosą 64.658.078,00 zł, planowane wydatki wyniosą 71.122.166,00 zł. Planowany na 2012 rok deficyt wyniesie 6.464.088,00zł.
Załączniki Załączniki.pdf
Data: 2012-09-12 11:15:43 Rozmiar: 158.27k
Liczba odwiedzin: 11
Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Wieliczce Osoba wprowadzająca informację: Administrator Podmiotu
Osoba odpowiedzialna za informację:
Czas wytworzenia: 2012-09-12 11:16:22
Czas publikacji: 2012-09-12 11:16:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak
