UCHWAŁA Nr 1886 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r.

(1)

UCHWAŁA Nr 1886 /2012

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz.

394 ze zm.) w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, w taki sposób, że:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 4.183.592 zł o kwotę 3.400 zł do kwoty 4.180.192 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.486.691 zł o kwotę 3.400 zł do kwoty 6.490.091 zł

z tego:

PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna

Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 100.000 zł o kwotę 3.400 zł do kwoty 103.400 zł

(2)

w dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach Wydatków jednostki budżetowej zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 59.006 zł o kwotę 1.143 zł do kwoty 57.863 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 1.326.994 zł o kwotę 1.143 zł do kwoty 1.328.137 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zwiększa się grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 56.695.769 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 56.710.769 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 40.721.182 zł o kwotę 75.026 zł do kwoty 40.646.156 zł

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 15.974.587 zł o kwotę 90.026 zł do kwoty 16.064.613 zł

zmniejsza się:

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 9.142.563 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 9.127.563 zł

zmniejsza się grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 4.626.688 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 4.611.688 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.522.688 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 4.507.688 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność w ramach Wydatków jednostki budżetowej zmniejsza się

(3)

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 1.347.073 zł o kwotę 4.787 zł do kwoty 1.342.286 zł

zwiększa się

rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 673.334 zł o kwotę 107.700 zł do kwoty 781.034 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

(4)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1886/2012

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 01041 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna wynika z konieczności zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy m.in. w ramach umowy zawartej z beneficjentem, której przedmiotem jest przechowywanie elementów z wikliny, będących na stanie DOW i wykorzystywanych do budowy stoisk targowych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

• rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska wynika z koniczności sfinansowania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej wydającej świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

• rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności dokonania korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz skorygowania planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości poniesionych wydatków.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

• 75095 – Pozostała działalność w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie wynika z konieczności zwiększenia środków na podatek od nieruchomości

(5)

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale:

• 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w planie finansowym

Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, po aktualizacji planowanego przeciętnego zatrudnienia pracowników do naliczenia odpisu na 2012 rok.

• 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, wynika z analizy rzeczywistych wydatków w pierwszym kwartale 2012 r. oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek