Uchwała Nr 4070/13
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 r.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek
Uzasadnienie do Uchwały Nr 4070/13
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, mając na względzie zapisy art.
52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1212) dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2013 w zakresie przychodów i kosztów oraz innych danych.
Przychody ogółem zmniejszają się o 2.820.260,00 zł
W niżej wymienionych kategoriach przychodów dokonano następujących korekt:
1) dotacje celowe zmniejszono na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1212) o kwotę 1.300.000,00 zł , po czym zwiększono przez Wojewodę Wielkopolskiego o sumę 254.740,00 zł. Łączna kwota zmniejszenia dotacji celowej w roku bieżącym wynosi 1.045.260,00 zł.
2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych obniżono o 475.000,00 zł , w związku nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację projektów edukacyjnych,
3) środki otrzymane z Unii Europejskiej skorygowano o 20.000,00 zł, na podstawie mniejszego niż zakładano wykorzystania funduszy w ramach projektów FAPA,
4) przychody finansowe obniżono o 30.000,00 zł, na co wpływ miało w głównej mierze obniżenie stóp procentowych od lokat i depozytów,
5) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej skorygowano o 500.000,00 zł, w związku niższymi niż zakładano wpływami z działań komercyjnych prowadzonych przez WODR.
6) pozostałe przychody zmniejszono o 750.000,00 zł do czego przyczyniło się w głównej mierze nie zbycie nieruchomości w Lesznie.
Koszty ogółem ulegają zmniejszeniu o 1.810.000,00 zł.
W poszczególnych kategoriach kosztów dokonano następujących korekt:
1) zmniejszono koszty według rodzaju o 1.825.000,00 zł,
zmiany dokonane w poszczególnych kategoriach kosztów rodzajowych wynikają w głównej mierze z niezrealizowania zakładanych przychodów i związanych z nimi zadań oraz cięć budżetowych.
2) zwiększono koszty finansowe o 15.000,00 zł, co spowodowane jest większą niż zakładano aktualizacją należności z tytułu odsetek od zaległości kontrahentów,
3) Dokonano korekty kosztów finansowanych z dotacji celowej o kwotę wynikającą z jej zmniejszenia.
Zwiększono o 150.000,00 zł wydatki majątkowe, w związku z możliwością uzyskania środków finansowych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktyczno – szkoleniowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i przyjaznych środowisku”.
W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie projektu inwestycyjnego i uwzględnienie dodatkowo rozwiązań ekologicznych („szara woda” – wykorzystanie deszczówki) oraz energooszczędnych (ogrzewanie solarne).
Powyższe korekty dokonane w planie finansowym na rok 2013 wpłynęły negatywnie na kształt zakładanego wyniku finansowego, poprzez pogłębienie straty finansowej, co spowodowane jest w głównej mierze obcięciem dotacji celowej z budżetu państwa.
Krzysztof Grabowski Członek Zarządu
