UCHWAŁA Nr 1339/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r.

(1)

UCHWAŁA Nr 1339/2015

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/66/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/98/15 z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/131/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VII/163/15 z dnia 25 maja 2015 r., Uchwałą Nr VIII/193/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/235/15 z dnia 20 lipca 2015 r., Uchwałą Nr X/256/15 z dnia 28 września 2015 r., Uchwałą Nr XI/295/15 z dnia 26 października 2015 r., Uchwałą Nr XII/326/15 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 186/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 292/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 372/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 465/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 595/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 758/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 897/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 982/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr 1094/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 1225/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 1272/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., Nr 1337/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 187/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 293/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 373/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 466/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 596/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 759/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 898/2015 r. z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 956/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr 983/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr 1027/2015 z dnia 10 września 2015 r., Nr 1095/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 1226/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 1273/2015 z 13 listopada 2015 r., Nr 1338/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr 294/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 374/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr 467/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 597/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr 760/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 899/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Uchwałę Nr 985/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr 1096/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 1227/2015 z dnia 29 października 2016 r.

załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

(2)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1339/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

W związku ze zmianami w Uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 wprowadzonymi Uchwałą Nr XII/326/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1272/2015 z 13 listopada 2015 r., Nr 1337/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 1273/2015 z 13 listopada 2015 r., Nr 1338/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, Nr 1328/2015 z 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale:

 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków m.in. na zwiększone koszty dystrybucji energii elektrycznej, zakup węgla oraz oleju opałowego na sezon grzewczy oraz uiszczenie w tym roku opłaty za trwały zarząd budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 17,

 01008 - Melioracje wodne, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie najpilniejszych prac konserwacyjnych, które wynikają z okresowych przeglądów cieków i urządzeń melioracyjnych oraz zgłoszeń właścicieli gruntów przyległych do cieków m.in.: Kanał Miłosławski, Kanał Kołaczkowski i rzeka Bartosz oraz na usługi związane z likwidacją wiatrołomów oraz powalonych drzew, które utrudniają drożność cieków.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale:

- 71003 – Biura planowania przestrzennego, w planie finansowym Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyposażenie dodatkowych pomieszczeń.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

- 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki związane z prowadzonymi przez jednostkę pracami scaleniowymi gruntów w obrębie Strzałków – Chrusty oraz zakup usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem nowej siedziby przy ul. Piekary 17.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

(3)

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe (Departament Środowiska).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

 75018 – Urzędy marszałkowskie, wynika z konieczności:

- zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe pracowników Departamentu Środowiska.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

- zabezpieczenia środków na projekcie realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, pn.: „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w związku z funkcjonowaniem siedziby dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na wyjazdy zagraniczne.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- rozliczenia środków na organizację wizyt studyjnych oraz przeniesienia oszczędności powstałych po ustaleniu kosztów usług obejmujących tłumaczenia celem realizacji bieżących zadań Departamentu Gospodarki.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

 75095 – Pozostała działalność, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na oprogramowanie do nowych komputerów dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego a także dostosowaniem planu do realnych kosztów zakupu energii w ranach projektu pn.: „System informacji o Funduszach Europejskich” realizowanego w ramach PO PT 2014-2020, Oś Priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych, 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziałach:

85410 – Internaty i bursy szkolne, 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika z konieczności urealnienia planów finansowych w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, wynika z konieczności przeprowadzenia promocji projektu pn.: „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO 2007-2013.

Zmian została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale:

- 85202 – Domy pomocy społecznej, w planie finansowym Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup tapczanów, kompletów pościeli pozwalających na wymianę zużytego sprzętu oraz na opłacenie wniesienia do sądu pozwu o zapłatę wobec wykonawcy usługi cateringowej firmy KF Dystrybucja, która wykonana była w sposób niezadowalający dla Centrum.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia.

- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynika m.in. ze zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników, z tytułu oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wynikających ze zwolnień lekarskich pracowników,

- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, wynika z przeniesienia powstałych oszczędności na doposażenie stanowisk pracy, w szczególności akcesoriami wpływającymi na podniesienie standardu BHP,

(4)

- 85226 – Ośrodki adopcyjne, wynika z przeniesienia powstałych oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wynikających ze zwolnień lekarskich pracowników na wynagrodzenia osobowe oraz z konieczności zabezpieczenia środków na zakup literatury fachowej dla pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz na malowanie pomieszczeń w filii WOA w Lesznie i aktualizację odpisu na ZFŚS.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na wymianę instalacji elektrycznej w Oddziale Zamiejscowym WUP w Kaliszu, odświeżenia ww. pomieszczeń biurowych oraz doposażenie archiwum w regały do przechowywania dokumentów PO KL, PO WER i WRPO,

- zwrotu beneficjentom środków w ramach należności głównej wraz z odsetkami. Pismem znak DZF-IV- 0260-229-JSta/14 i DZF-IV-0260-230-JSta/14 z 5 października 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformowany został, że wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2015 r. (sygn. Akt V SA/Wa 722/15 i 723 uchylono decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w trybie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w sprawie uznania części środków wydatkowanych przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Milenium w Gnieźnie za niekwalifikowalne,

- zabezpieczenia środków na opłaty pobierane przez organ egzekucyjny za dokonanie czynności w postępowaniu o egzekucję należności pieniężnych oraz odsetek należnych od beneficjentów w ramach projektu pn.: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015”, PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wynika z konieczności zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę a nie na umowy cywilnoprawne, zgodnie z charakterem czynności wykonywanych w Departamencie Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na:

- podatek VAT wynikający z wydatków na nagrody konkursowe związane z realizacją wraz z WFOŚiGW w Poznaniu, dwóch projektów pn.: „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” oraz „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski”, w których realizowane są różnego rodzaju konkursy i rajdy. WFOŚiGW w Poznaniu finansuje wartość netto, jednostka natomiast finansuje podatek VAT.

- wydatki związane z większym zużyciem energii elektrycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Ląd.

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

(5)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1339/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 218/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOCHODY OGÓŁEM 1 105 057 615 7 350 637 - 3 323 167 1 109 085 085

010 Rolnictwo i łowiectwo 112 839 184 45 002 - 1 932 720 110 951 466

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 091 280 0 0 1 091 280

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 88 387 0 0 88 387

0690 Wpływy z różnych opłat 162 0 0 162

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

166 000 0 0 166 000

0830 Wpływy z usług 784 300 0 0 784 300

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 692 0 0 692

0920 Pozostałe odsetki 1 922 0 0 1 922

0970 Wpływy z różnych dochodów 49 817 0 0 49 817

01008 Melioracje wodne 63 712 121 0 0 63 712 121

0690 Wpływy z różnych opłat 30 621 0 0 30 621

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ

WODNYCH W POZNANIU WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ

WODNYCH W POZNANIU

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

30 007 000 0 0 30 007 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 400 0 0 6 400

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 043 941 0 0 2 043 941

6510

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 586 473 0 0 11 586 473

6517

15 035 015 0 0 15 035 015

6519

5 002 671 0 0 5 002 671

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

POZNANIU) obsługa finansowa DF

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013 9 014 897 0 0 9 014 897

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 809 000 0 0 2 809 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH) obsługa finansowa DF

2059

1 606 000 0 0 1 606 000

2218

3 418 000 0 0 3 418 000

2219

1 140 000 0 0 1 140 000

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

10 897 0 0 10 897

6258

13 000 0 0 13 000

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6259

8 000 0 0 8 000

6518

7 000 0 0 7 000

6519

3 000 0 0 3 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 514 000 14 000 - 14 000 31 514 000

0690 Wpływy z różnych opłat 31 405 000 0 0 31 405 000

2210

14 000 0 - 14 000 0

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI) obsługa finansowa DF

2210

0 14 000 0 14 000

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

POZNANIU) obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM

W POZNANIU

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000 000 0 - 1 918 720 5 081 280

6510

7 000 000 0 - 1 918 720 5 081 280

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

01095 Pozostała działalność 506 886 31 002 0 537 888

2210

160 538 31 002 0 191 540

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

198 500 0 0 198 500

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

292 0 0 292

URZĄ MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

obsługa finansowa DF

6660

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

147 556 0 0 147 556

050 Rybołówstwo i rybactwo 1 378 000 0 0 1 378 000

05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013

1 378 000 0 0 1 378 000

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

1 000 000 0 0 1 000 000

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH) obsługa finansowa DF

2009

378 000 0 0 378 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 1 328 304 0 0 1 328 304

15011 Rozwój przedsiębiorczości 341 904 0 0 341 904

2707

290 618 0 0 290 618

OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE) obsługa finansowa DF

2709

51 286 0 0 51 286

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i

przedsiębiorczości 986 400 0 0 986 400

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

40 700 0 0 40 700 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

W POZNANIU

0929 Pozostałe odsetki 450 0 0 450

0979 Wpływy z różnych dochodów 450 0 0 450

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2918

2 800 0 0 2 800

2919

939 000 0 0 939 000

6669

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

3 000 0 0 3 000

500 Handel 398 340 0 0 398 340

50005 Promocja eksportu 398 340 0 0 398 340

2007

338 589 0 0 338 589

DEPARTAMENTU GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

2009

59 751 0 0 59 751

600 Transport i łączność 89 046 453 0 0 89 046 453

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 17 291 631 0 0 17 291 631

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU

TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

0750

1 000 000 0 0 1 000 000

TRANSPORTU) obsługa finansowa DG

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 276 770 0 0 2 276 770

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 000 0 0 6 250 000

DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

6530

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa

7 281 250 0 0 7 281 250

60003 Krajowe pasażerskie przewozy

autobusowe 50 166 176 0 0 50 166 176

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 456 0 0 3 456

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

50 000 000 0 0 50 000 000

2910

162 720 0 0 162 720

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 749 596 0 0 20 749 596

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych 82 448 0 0 82 448

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

POZNANIU

0750

90 000 0 0 90 000

0830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000

majątkowych 150 000 0 0 150 000

majątkowych 4 487 0 0 4 487

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

13 694 491 0 0 13 694 491

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

70 000 0 0 70 000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

972 000 0 0 972 000

6530

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa

5 413 000 0 0 5 413 000

60095 Pozostała działalność 839 050 0 0 839 050

2210

261 000 0 0 261 000

DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) obsługa finansowa DF

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 250 0 0 7 250

2705

133 866 0 0 133 866

2708

320 214 0 0 320 214

DEPARTAMENTU GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2708

116 720 0 0 116 720

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 438 513 0 0 2 438 513

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 438 513 0 0 2 438 513

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

265 000 0 0 265 000

GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

obsługa finansowa DG

0750

400 000 0 0 400 000

0750

75 000 0 0 75 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ

WODNYCH W POZNANIU

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 200 000 0 0 1 200 000

0830 Wpływy z usług 60 000 0 0 60 000

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

2 074 0 0 2 074

710 Działalność usługowa 1 566 065 0 0 1 566 065

71003 Biura planowania przestrzennego 18 315 0 0 18 315

0830 Wpływy z usług 18 315 0 0 18 315

WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W

POZNANIU

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 1 018 750 0 0 1 018 750

0750

40 000 0 0 40 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM

W POZNANIU

0830 Wpływy z usług 773 870 0 0 773 870

WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM

W POZNANIU

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 529 000 0 0 529 000

2210

529 000 0 0 529 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI

MIENIEM) obsługa finansowa DF

750 Administracja publiczna 9 391 429 0 0 9 391 429

75011 Urzędy wojewódzkie 1 435 000 0 0 1 435 000

2210

1 435 000 0 0 1 435 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR

(dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki,

Gabinetu Marszałka) obsługa finansowa DF

75017 Samorządowe sejmiki województw 50 597 0 0 50 597

0830 Wpływy z usług 34 240 0 0 34 240

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY KANCELARII

SEJMIKU) obsługa finansowa DA

75018 Urzędy marszałkowskie 4 102 037 0 0 4 102 037

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 560 000 0 0 1 560 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA NADZORU

INWESTYCJI) obsługa finansowa DA

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA

0830 Wpływy z usług 100 000 0 0 100 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA NADZORU

INWESTYCJI) obsługa finansowa DA

ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA

2007

1 498 415 0 0 1 498 415

DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)

2007

543 599 0 0 543 599

DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

2230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

163 000 0 0 163 000

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 18 605 0 0 18 605

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

15 814 0 0 15 814

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W

2009

2 791 0 0 2 791

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 21 700 0 0 21 700

URZĄD MARSZŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 000 0 0 2 000

OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE) obsługa finansowa DF

75079 Pomoc zagraniczna 147 040 0 0 147 040

2220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

147 040 0 0 147 040

BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ) obsługa finansowa DF

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75095 Pozostała działalność 3 616 450 0 0 3 616 450

0750

2 440 0 0 2 440

OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE

0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000

2008

1 776 500 0 0 1 776 500

2009

313 500 0 0 313 500

2220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

48 600 0 0 48 600

BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ) obsługa finansowa DF

2707

38 972 0 0 38 972

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2709

8 378 0 0 8 378

6208

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

8 500 0 0 8 500

6209

1 500 0 0 1 500

752 Obrona narodowa 8 000 0 0 8 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000 0 0 8 000

ZDROWIA) obsługa finansowa DF

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

558 858 200 0 0 558 858 200

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

17 858 200 0 0 17 858 200

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 15 484 700 0 0 15 484 700

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

70 000 0 0 70 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 100 000 0 0 2 100 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

POZNANIU

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75623 Udziały województw w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 541 000 000 0 0 541 000 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 107 000 000 0 0 107 000 000

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 434 000 000 0 0 434 000 000

758 Różne rozliczenia 298 358 620 7 051 431 - 300 000 305 110 051

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 43 321 824 0 0 43 321 824

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 321 824 0 0 43 321 824

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla województw 524 213 0 0 524 213

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 524 213 0 0 524 213

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000 0 0 1 000 000

0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 0 0 1 000 000

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla

województw 14 395 615 1 599 513 0 15 995 128

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 395 615 1 599 513 0 15 995 128

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-

2013 176 722 563 5 451 918 - 300 000 181 874 481

2007

122 634 0 0 122 634

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU

GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

2007

1 335 632 0 0 1 335 632

KULTURY) obsługa finansowa DF

2008

10 492 000 5 450 000 0 15 942 000

POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6200

7 835 0 0 7 835

6207

83 355 741 0 0 83 355 741

ZDROWIA) obsługa finansowa DF

6207

65 960 975 1 918 0 65 962 893

(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W

6208

7 253 000 0 0 7 253 000

POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

6209

8 162 000 0 - 300 000 7 862 000

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 228 383 0 0 28 228 383

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

72 222 0 0 72 222

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)

2007

1 243 139 0 0 1 243 139

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) obsługa finansowa DF

2007

4 529 566 0 0 4 529 566

EDUKACJI I NAUKI) obsługa finansowa DF

2007

1 259 746 0 0 1 259 746

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

4 001 998 0 0 4 001 998

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)

2007

1 811 961 0 0 1 811 961

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO

OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)

2007

400 634 0 0 400 634

(DOTYCZY

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

2009

20 327 0 0 20 327

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)

2009

48 932 0 0 48 932

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) obsługa finansowa DF

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

195 106 0 0 195 106

EDUKACJI I NAUKI) obsługa finansowa DF

2009

222 308 0 0 222 308

2009

841 061 0 0 841 061

2009

339 864 0 0 339 864

2009

12 807 905 0 0 12 807 905

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO

URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6209

10 217 0 0 10 217

6209

406 483 0 0 406 483

(DOTYCZY

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

34 166 022 0 0 34 166 022

2008

488 125 0 0 488 125

2057

289 022 0 0 289 022

2058

32 762 000 0 0 32 762 000

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6208

31 875 0 0 31 875

6258

595 000 0 0 595 000

801 Oświata i wychowanie 1 206 647 3 550 0 1 210 197

80111 Gimnazja specjalne 0 3 550 0 3 550

2210

0 3 550 0 3 550

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY MŁODZIEŻOWEGO

OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W

CEREKWICY) obsługa finansowa DF

80131 Kolegia pracowników służb społecznych 30 011 0 0 30 011

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W

POZNANIU

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

29 927 0 0 29 927

(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

17 864 0 0 17 864

POZNANIU

0970 Wpływy z różnych dochodów 259 0 0 259

POZNANIU

2400

3 0 0 3

2400

695 0 0 695

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2400

570 0 0 570

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W

GNIEŹNIE) obsługa finansowa DF

2400

20 0 0 20

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE)

2400

87 0 0 87

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM)

2400

35 0 0 35

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W

RAWICZU) obsługa finansowa DF

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 226 0 0 226

0690 Wpływy z różnych opłat 26 0 0 26

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W

KALISZU