Szczecin, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 99/271/2017 ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU. z dnia 29 listopada 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR 99/271/2017 ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077), § 11 ust. 1 uchwały Nr XX/136/2016 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2016 r., w którym zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian wydatków w obrębie działów wydane w oparciu o art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 51 452 zł, w związku ze:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 38 362 zł,

- zwiększeniem dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o 4 590 zł,

- zwiększeniem dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o 10 000 zł,

- zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 1 500 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 o kwotę 51 452 zł, w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 38 362 zł, - zwiększeniem planów finansowych na zadania bieżące o 14 590 zł,

- zmniejszeniem planów finansowych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 1 500 zł.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w rozdziałach na kwotę 236 811 zł zgodnie z załącznikiem

nr 2 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie 58 288 145 zł, w tym:

- na plan finansowy zadań zleconych 6 666 414 zł, b) wydatkami w kwocie 57 525 459 zł, w tym:

- na zadania zlecone 6 666 414 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 762 686 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku 2017 i stanowi podsta- wę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 grudnia 2017 r.

Poz. 5263

Elektronicznie podpisany przez:

Małgorzata Nej; ZUW Data: 2017-12-13 09:53:47

(2)

Bogdan Wankiewicz

Członkowie Zarządu Jolanta Wegner

Danuta Kęsek

(3)

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 816 -

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 816 - 2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 816 -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 500

75045 Kwalifikacja wojskowa - 1 500

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej - 1 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 150 000 -

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej 140 000 -

2110

zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 000 -

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych 10 000 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 590 -

80130 Szkoły zawodowe 4 590 -

2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 4 590

851 OCHRONA ZDROWIA 1 300 130 000

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-

130 000

2110

zlecone ustawami realizowane przez powiat - 130 000 85195 Pozostała działalność 1 300 -

2110

zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 300 - Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 99/271/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

(4)

855 RODZINA 20 874 2 628

85508 Rodziny zastępcze 20 874 -

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

20 874

-

85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych - 2 628 2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-

2 628

OGÓŁEM:

^{185 580} ^{134 128}

(5)

1 2 3 4 5 6

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 000 15 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000 15 000

Powiatowy Zarząd Dróg 15 000 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 - 4270 Zakup usług remontowych - 10 000 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 882 5 066

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 816 -

Starostwo Powiatowe w Wałczu 8 816 - 4010 Z Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 816 -

71015 Nadzór budowlany 5 066 5 066

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 066 5 066

4010 Z Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 -

4020 Z Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 188

4040 Z Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64

4110 Z Składki na ubezpieczenia społeczne 960 -

4120 Z Składki na fundusz pracy - 548

4170 Z Wynagrodzenia bezosobowe 250 -

4210 Z Zakup materiałów i wyposażenia - 3 112 4270 Z Zakup usług remontowych - 754

4280 Z Zakup usług zdrowotnych 100 -

4300 Z Zakup usług pozostałych 3 754 - 4550 Z Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 400

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 872 13 372 75019 Rady powiatów 1 472 1 472 4270 Zakup usług remontowych - 500

4300 Zakup usług pozostałych 1 472 - 4410 Podróże służbowe krajowe - 598

4430 Różne opłaty i składki - 374 Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 99/271/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

(6)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 100

4120 Składki na fundusz pracy - 400

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 400 4270 Zakup usług remontowych 1 500 - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 - 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnnych 1 000 - 75045 Kwalifikacja wojskowa - 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150 000 - 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 000 - 3070 Z Wydatki osobowe niezaliczanie do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 36 460 - 4210 Z Zakup materiałów i wyposażenia 75 866 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 - 4250 Z Zakup sprzętu i uzbrojenia 19 840 - 4270 Z Zakup usług remontowych 1 284 - 4300 Z Zakup usług pozostałych 6 550 - 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 756 756

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 756 756

Starostwo Powiatowe w Wałczu 756 756

4210 Z Zakup materiałów i wyposażenia 756 -

4300 Z Zakup usług pozostałych - 756

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 164 806 160 216

80120 Licea Ogólnokształcące 32 190 32 190

Starostwo Powiatowe w Wałczu 3 400 30 590

4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 29 078 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 512 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cyilnej 3 400 -

(7)

1 2 3 4 5 6

Zespół Szkół nr 1 w Wałczu 21 136 1 600

3240 Stypendia dla uczniów 1 600 -

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 587 -

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 918 -

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 600 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 504 - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 -

4127 Składki na fundusz pracy 359 -

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 3 827 - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 020 - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 -

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 519 -

Zespół Szkół nr 4 w Wałczu 3 827 - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 020 - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 -

80130 Szkoły zawodowe 132 616 124 726

Starostwo Powiatowe w Wałczu - 81 726 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 77 180 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 546

(8)

Ustawicznego w Wałczu 82 622 43 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400 -

3240 Stypendia dla uczniów 900 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000 - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 701 - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 690 - 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 934 - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 291 -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 - 4260 Zakup energii - 18 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 - 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 - Zespół Szkół nr 4 w Wałczu 40 912 - 3240 Stypendia dla uczniów 4 278 - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 701 - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 690 - 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 934 - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 291 -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 312 -

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu 9 082 - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 175 - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 -

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 234 - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 -

4129 Składki na fundusz pracy 10 - 80195 Pozostała działalność - 3 300

Starostwo Powiatowe w Wałczu - 3 300 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 300

(9)

1 2 3 4 5 6

851 OCHRONA ZDROWIA 1 300 130 000

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-

130 000

4130 Z Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 130 000 85195 Pozostała działalność 1 300 -

Starostwo Powiatowe w Wałczu 1 300 - 4300 Z Zakup usług pozostałych 1 300 -

852 POMOC SPOŁECZNA 30 820 30 820

85202 Domy pomocy społecznej 30 820 30 820

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 200 4120 Składki na fundusz pracy - 5 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 - 4220 Zakup środków żywności - 10 220 4260 Zakup energii - 7 000 4270 Zakup usług remontowych 4 300 - 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyilnej 320 -

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 741 6 741 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 950 950

Starostwo Powiatowe w Wałczu 950 950

4300 Zakup usług pozostałych - 950

4430 Różne opłaty i składki 950 -

85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 970 1 970 Starostwo Powiatowe w Wałczu 1 970 1 970 4010 Z Wynagrodzenia osobowe pracowników - 556

4040 Z Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77

4110 Z Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 - 4120 Z Składki na fundusz pracy 170 -

4170 Z Wynagrodzenia bezosobowe - 1 037 4300 Z Zakup usług pozostałych - 300

4700 Z Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyilnej 300 -

(10)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 130

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 378 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 638

4120 Składki na fundusz pracy 2 016 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 805 - 4260 Zakup energii - 1 125 4280 Zakup usług zdrowotnych - 110

4300 Zakup usług pozostałych - 220

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 120

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 100

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 340 6 340 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3 116 3 116 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu 3 116 3 116 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 226

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 890 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 - 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000 4430 Różne opłaty i składki 41 -

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnnych 575 -

85410 Internaty i bursy szkolne 3 224 3 224 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 3 224 3 224 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 - 4300 Zakup usług pozostałych 2 724 - 4430 Różne opłaty i składki - 1 224

855 RODZINA 20 874 2 628

85508 Rodziny zastępcze 20 874 -

3110 Z Świadczenia społeczne 20 874 - 85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych - 2 628

3110 Z Świadczenia społeczne - 2 628

OGÓŁEM:

^{422 391} ^{370 939}