Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca
2012r. PLAN DOCHODÓW
Dział
852
854
Rozdział
85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
85415
Paragraf
2010
2010
2030
2030
2030
2010
2010
2030
2030
Treść Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Przed zmianą 1 606 700,00 1 301 400,00
1 300 000,00
13700,00
1 900,00
78 000,00 78 000,00 115000,00 115000,00 42 000,00 42 000,00 0,00
0,00
56 600,00 9 600,00
47 000,00 70 000,00 0,00 0,00
Zmiana
9 300,00 20 000,00
20 000,00
300,00
300,00
- 2 000,00 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00 -100,00 -100,00 3 900,00 3 900,00 - 14 800,00 - 4 800,00
-10000,00 23 046,00 23 046,00 23 046,00
Po zmianie
1 616000,00 1 321 400,001 320 000,00
14000,00
2 200,00
76 000,00 76 000,00 117000,00 117000,00 41 900,00 41 900,00 3 900,00 3 900,00 41 800,00 4 800,00
37 000,00 93 046,00 23 046,00 23 046,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca i012r. PLANWTDATKÓW
Dział
010
700
750
756
851
852
Rozdział
01010
01030
70005
75023
75616
85154
Paragraf
4210 4300
2850
4210 4260
4040 4110
4300 4430
4300 4700
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna
Przed zmianą
9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 8 000,00 3 000,00 2 800,00 1 553 933,00 1 427 033,00 58 000,00 141 763,00
21 000,00
21 000,00
1 500,00 500,00 32 000,00 27 000,00 11 000,00 0,00 1 960 750,00
Zmiana
0,00 1 350,00 1 100,00 250,00 - 1 350,00 - 1 350,00 0,00 0,00 - 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 900,00 - 900,00
0,00
0,00
- 500,00 500,00 0,00 0,00 - 500,00 500,00 9 300,00
Po zmianie
9 000,00 1 350,00 1 100,00 250,00 7 650,00 7 650,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 3 800,00 1 553 933,00 1 427 033,00 58 900,00 140863,00
21 000,00
21 000,00
1 000,00 1 000,00 32 000,00 27 000,00 10500,00 500,00 1 970 050,00
BeSTia Strona 1
854
900
921
1 85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
85415
90019
92109
3110 4010
4130
3110
3110
4210
3110
3110
3240
4210 4300
4210 4260 4300
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne
Pozostała działalność Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii
Zakup usług pozostałych
1 300 000,00 1 261 000,00 29 700,00
16650,00
16650,00 124000,00 124000,00 143 750,00 143750,00 217220,00 5 000,00 29 530,00 0,00 69 600,00 69 600,00 271 769,00 12000,00 12000,00 272 800,00 35 000,00 0,00 35 000,00 974 500,00 895 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00
20 000,00 19400,00 600,00
300,00
300,00 - 2 000,00 -2000,00 2 000,00 2 000,00 -100,00 -100,00 3 900,00 3 900,00 - 14 800,00 - 14 800,00 23 046,00 23 046,00 23 046,00 0,00 0,00 1 000,00 - 1 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 - 1 000,00
1 320 000,00
1 280 400,00 30 300,00
16 950,00
16950,00 122000,00 122000,00 145 750,00 145750,00 217120,00 4 900,00 33 430,00 3 900,00 54 800,00 54 800,00 294815,00 35 046,00 35 046,00 272 800,00 35 000,00 1 000,00 34 000,00 974 500,00 895 000,00 1 500,00 2 500,00 1 000,00
92601
4010 4170 4210 4260
— — Obiekty sportowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii
Razem:
92 880,00 3000,00 5 000,00 2 000,00 75 000,00
0,00 4 000,00 - 4 000,00 1 000,00 - 1 000,00
92 880,00 7 000,00 1 000,00 3 000,00 74 000,00
8 939 632,00 32 346,00 8 971 978,00
BeSTia Strona 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r.
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Dział 852
Rozdział
85212
85213
85228
85295
Paragraf
2010
2010
2010
2010
Treść Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:
Przed zmianą 1 311 500,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
9 600,00
9 600,00
1 360 000,00
Zmiana
19400,00
20 000,00
20 000,00
300,00
300,00
3 900,00
3 900,00
- 4 800,00
-4800,00
19400,00
Po zmianie
1 330 900,00
1 320 000,00
1 320 000,00
2 200,00
2 200,00
3 900,00
3 900,00
4 800,00
4 800,00
1 379 400,00
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r. l •
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Dział 852
Rozdział
85212
85213
85228
85295
Paragraf
3110 4010
4130
3110
3110
Treść Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne
Pozostała działalność Świadczenia społeczne
Razem:
Przed zmianą 1 311 500,00 1 300 000,00
1 261 000,00 29 700,00
1 900,00
1 900,00 0,00 0,00 9 600,00 9 600,00 1 360 000,00
Zmiana
19400,00 20 000,00
19400,00 600,00
300,00
300,00 3 900,00 3 900,00 - 4 800,00 -4800,00 19400,00
Po zmianie
1 330 900,00 1 320 000,00
1 280 400,00 30 300,00
2 200,00
2200,00 3 900,00 3 900,00 4 800,00 4 800,00
1 379 400,00
