Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta brfiiny Trzebiechów z dnia 30 września 'i
PLAN DOCHODÓW
Dział
600
B54
Rozdział
60078
85415
Paragraf
2030
2030
Treść
Transport Mączność ..:. ;;
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza :; . : - _ ; - ; Pomoc materialna dfa uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem:
Przed zmianą
0;OQ 0,00 0,00 104869,00 34869,00 34 869,00
10316835,00
Zmiana
80000,00 80000,00 80 000,00 1 339:QO 1339,00 1 339,00
81 339,00
Po zmianie
80 000,00 80 000,00 80 000,00 1062S8,QQ 3& 208,00 36 208,00
10398 174,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta 1
iny Trzebiechów z dnia 30 września PLAN WYDATKÓW
Dział
010
-~-8M
700
750
Rozdział
01030
01095
60016
60078
70005
70095
• • 75011
75023
Paragraf
2850
4210
4300 4430 6050
4270
4260
4210 4260
4210 4440
3020 3240
Treść
Rolnictwo i łowiectwo . ;V".:: - ; : -: :-'. \ ]:- - 1 : j : ';....;:
łzby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Transport i łączność !:h., :.::-:: ,- | ---: -. : • .-.js.;
Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych . :;^^HH Zakup usług remontowych
gospodarka mieszkaniowa ; : : / -.; 1 :y;:::h::p:;:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii
Administracja publiczna : ; ; li i;
Urzędy wojewódzkie ; : .. . . -: Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów
Przed zmianą
458 804,00 7 200,00 7 200,00 91 604,00 0,00 3Q3 839,24 269895,24 5 400,00 1 600,00 253 895,24 33944,00 0,00 26Q 060,00 23S 000,00 16500,00 22000,00 1 000,00 12400,00 1438352,00 47400,00 700,00 1 050,00 1 293023,00 1 500,00 2100,00
Zmiana
0,00 - 550,00 - 550,00 550,00 550.00 80 000,00 -13000,00 900,00 - 900,00 -13000,00 93 000,00 93 000.00 0,00 - 2 300,00 - 2 300.00 2 300,00 100.00 2 200,00 0,00 0,00 -44.00 44,00 0,00 1 200,00 1 000,00
Po zmianie
: 458804,00 6650,00 6 650,00
:: 92 154,00 550,00 383 839,24 256 895,24 6 300,00 700,00 240 895,24
: 126 944,00 93 000,00 260000,00 235 700,00 14200,00
: 24 300,00 1 100,00 14600,00 1 438 352,00
47 400,00 656,00 1 094,00 1 293 023,00 2 700,00 3100,00
754
801
75055
75412
80101
80104
•v% -*J
4120 4140 4210 4300 4430 4440
4110 4120 4300 4410
3020 4170 4210 4300 4360 4410 4430
4210 4260 4300 4440
2540 3020
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spis powszechny i inne
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Qchotnicze.$traź£ pożarne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Oświata t wychowanie Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
* 20 000,00 15000,00 70 500,00 52 000,00 9 500,00 31 000,00 23429,00 2 920,00 475,00 1 50,00 400,00 42 996,00 38 800,00 4 1 00,00 14400,00
5 000,00 2 300,00 1 900,00 500.00 2 600.00 2 922 405,00 1 456 540,00 22 540,00 78 000,00 13000,00 92 000,00 370185,00 0,00 9000,00
- 2 200,00 - 5 050,00 -10000,00 10000,00 4 000,00 1 050,00 0,00 1,65 -126,27 410,95 - 286,33 0,00 0,00 900,00 - 1 850,00 2 000,00 - 600,00 -100,00 50,00 - 400,00 0,00 2000.00 3 265,00 8 000,00 - 3 000,00 - 6 265,00 0,00 57 700,00 3 600,00
17800,00 9 950.00 60 500,00 62 000,00 13500,00 32 050,00 23 429,00 2 921 ,65 348,73 560,95 113,67 42 996,00 38 800,00 5 000,00 12550,00 7 000.00 1 700,00 1 800,00 550,00 2 200,00 2 922 40S.OO 1 458540/00 25 805,00 86 000,00 10000,00 85 735,00 370185,00 57 700,00 12600,00
851
852
854
80110
80146
85153
85154
85219
85401
85415
^ -"^i 4210
4330
4210 4260 4270 4440
4300
4170
4170 4300 4430
4040 4110 4260 4300 4440
4110 4120 4270
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii
Zakup usług remontowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe
;Rt2fiCtwd2tałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki
Pomoc społeczna . :.-:^ :.::;>; :;t; 1 -i:;:~i:::; : -"i . • ; . Ośfodki północy społecznej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Edukacyjna opieka wychowawcza ;:;; .]: :;;H;; : ">;r:=- : ;:;. -"•;!
świetlice szkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług remontowych Pomoc materialna dla uczniów
W 14085,00 57 700,00 982000,00 8 000,00 66 000,00 5 000,00 47 000,00 18 680,00 18680,00 30 000,00 5 700,00 2 500.00 243QG,QQ 7 000,00 8 500,00 1 000.00 1 815 GQO,QG 189000,00 8 500,00 23 000,00 3 500,00 4 000,00 4 200,00 296 869,03 257 000,00 1 1 000,00 3 500,00 2 000,00 34869,00
- 3 600,00 - 57 700.00 3000,00 2 536,00 8100,00 -3100,00 - 4 536,00 -5000,00 - 5 000,00 0,00 - 2 000,00 - 2 000,00 2000,00 1 000,00 2 000,00 - 1 000,00 0,00 0,00 - 2 700.00 - 476,00 1 500,28 1 500,00 175,72 1 339,00 0,00 1 500,00
- 700,00 - 800,00 1 339,00
10485,00 0,00 985000,00 10536,00 74100,00 1 900,00 42 464,00 13680,00 13680,00 30 000,00 3 700,00 500,00 26 300,00 8 000,00 1 0 500,00 0,00 1815000.00 189000,00 5 800,00 22 524,00 5 000,28 5 500,00 4 375,72 298 208,00 257 000,00 1 2 500,00 2 800,00 1 200,00 36 208,00
900
\ 926
90G19
90095
92105
92109
92601
92605
3260
4210 4300
3020 4010 4120 4170 4210 4300
4170 4210 4300 4410
2480 4300
4260 6050 6059
3240 4210
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna f ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 2 opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
Kultura \ ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ||| ---_. |||| -||
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna ; |||
Obiekty sportowe :. - : :;
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania w za kresie kultury fizycznej : ||| . Stypendia dla uczniów
Zakup materiałów i wyposażenia
5169.00 340000,00 16125,00 0,00 16125.00 53 875,00 1 500,00 21 325,00 3 000,00 5 600,00 3 500,00 6 850,00 387 000,00 20 000,00 1 200,00 8 400,00 8 600,00 0,00 505000,00 212000,00 000 320 000,00 284000,00 79 000,00 15898,00 70 000,00 36 000,00 0,00 3 200,00
1 339,00 0,00 9190,00 1 190,00 8 000,00 - 9 tSO.OO - 500,00 - 7 000,00 - 1 090,00 1 000,00 - 600,00 - 1 000,00 0,00 -1S0GD,QQ - 900,00 - 7 000,00 - 8 000,00 900,00 15000,00 14500,00 500,00 0,00 2 000.00 13000,00 - 1 5 000,00
4 000,00 -2000,00 600,00 - 2 600,00
6 508,00 340 000,00 .: 25315,00 1 190,00 24125,00 44 685,00 1 000,00 14325,00 1 910,00 6 600,00 2 900,00 5 850.00 587 000,00
•5000,00 300,00 1 400,00 600,00 900,00 520 000,00 226 500,00 500,00 32D 000,00 286 000,00 92 000,00 898,00 74 000,00 34 000,00 600,00 600,00
Razem 9 055 009,24 81 339.00 9 136348,24
* "W
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta ominy Trzebiechów z dnia 30 września ^011 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Dział 750
Rozdział
75011
75056
Paragraf
4210 4440
4110 4120 4300 4410
Treść
Administracja publiczna :: ^ Urzędy wojewódzkie
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Spis powszechny i inne .- --:.- ".--:" -• " ||j :•:.•••. :' Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe
Razem:
Przed zmianą 70 829,00 47 400,00 700,00 1 050,00 23 429,00 2 920,00 475,00 1 50,00 400,00
1 399 536,00
Zmiana
6,00 G.OG - 44,00 44,00 0,00 1,65 -126,27 410,95 - 286,33
0,00
Po zmianie
70829.00 47400,00 656.00 1 094,00 23429,00 2 921 ,65 348,73 560.95 113,67
1 399 536,00
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 3 O września 2011 r.
Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
D/M
1
Rozdział
2
Paragraf
Jednostka sektora finansów 3 publicznych
921 921 900
92109
92116 90017
2480
2480
2650
Razem:
Jednostki nie należące do sektora
926 801
92605
80104
2820
2540
Treść I
4
Nazwa jednostki
Trzeb iechowski Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej
Nazwa zadania
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
Przedszkola Niepubliczne
Ki\ota dofacji w z!
Podmiotowej 5
226.500,00
62.000,00
288.500,00
57.700,00
Przedmiotowej 6
100.000,00
1 00. 000,00
.
: fij
