UCHWAŁA NR XXXIII/315/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale budżetowej Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2017r.,
w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.12.2017 BMiG z dnia 24 stycznia 2017r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.239.265,57 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 226.589.026,66 zł w tym:
a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 220.160.503,25 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.428.523,41 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 914.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 521.274,07 zł.
4. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.239.265,57 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 237.130.776,66 zł , w tym:
a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 188.835.454,22 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 48.295.322,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa sie o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 914.308 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 1.788.911,61 zł
7. W załącznikach nr 1,2,3,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały,
8. W § 3 , w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 48.295.322,44 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi 27.396.397,30 zł, z tego:
1) ust. 1 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie 3.424.940 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- podmiotowe w kwocie 3.288.063,30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2) ust. 2 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe w kwocie 17.216.294,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017r.
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8 Zwiększenie
7 bieżące
020 Leśnictwo 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
600 Transport i łączność 842 200,00 0,00 0,00 842 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 271 700,00 0,00 0,00 271 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
0570 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 161 700,00 0,00 0,00 161 700,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 294 000,00 0,00 0,00 294 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 294 000,00 0,00 0,00 294 000,00
60095 Pozostała działalność 276 500,00 0,00 0,00 276 500,00
Strona 2 z 11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 276 500,00 0,00 0,00 276 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 335 000,00 0,00 0,00 4 335 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 335 000,00 0,00 0,00 4 335 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0550 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Wpływy z dywidend
0740 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 508 000,00 0,00 0,00 1 508 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
750 Administracja publiczna 600 949,00 0,00 0,00 600 949,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00
75011 Urzędy wojewódzkie 281 549,00 0,00 0,00 281 549,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 281 549,00 0,00 0,00 281 549,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat
0690 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
75095 Pozostała działalność 199 400,00 0,00 0,00 199 400,00
14 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 14 400,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2008 11 016,00 0,00 0,00 11 016,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 3 384,00 0,00 0,00 3 384,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 9 093,00
ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0,00 9 093,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 9 093,00
ochrony prawa 0,00 0,00 9 093,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 9 093,00 0,00 0,00 9 093,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
0570 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 130 286 985,18
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 130 286 985,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0350 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 38 912 017,00
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 38 912 017,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 11 Wpływy z podatku rolnego
0320 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2680 94 917,00 0,00 0,00 94 917,00
75616 16 656 200,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 0,00 16 656 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 460 000,00 0,00 0,00 460 000,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0360 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów
0370 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 3 464 301,18
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 0,00 3 464 301,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0480 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 298 301,18 0,00 0,00 2 298 301,18
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 71 119 467,00
państwa 0,00 0,00 71 119 467,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 66 619 467,00 0,00 0,00 66 619 467,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
758 Różne rozliczenia 36 872 458,50 0,00 0,00 36 872 458,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 301 802,50 0,00 0,00 301 802,50
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 36 243 043,00
samorządu terytorialnego 0,00 0,00 36 243 043,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 36 243 043,00 0,00 0,00 36 243 043,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 613,00 0,00 0,00 277 613,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 277 613,00 0,00 0,00 277 613,00
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane 301 802,50
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 0,00 0,00 301 802,50
301 802,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 301 802,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 301 802,50 0,00 0,00 301 802,50
801 Oświata i wychowanie 4 294 922,00 0,00 0,00 4 294 922,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 122 517,00 0,00 0,00 122 517,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 122 517,00 0,00 0,00 122 517,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 295 800,00 0,00 0,00 295 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 8 100,00 0,00 0,00 8 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 287 700,00 0,00 0,00 287 700,00
Strona 6 z 11
80104 Przedszkola 3 821 888,00 0,00 0,00 3 821 888,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0660 420 494,00 0,00 0,00 420 494,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
0670 735 618,00 0,00 0,00 735 618,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 4 404,00 0,00 0,00 4 404,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 2 242 764,00 0,00 0,00 2 242 764,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 418 608,00 0,00 0,00 418 608,00
80110 Gimnazja 54 717,00 0,00 0,00 54 717,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 54 717,00 0,00 0,00 54 717,00
852 Pomoc społeczna 747 357,00 0,00 0,00 747 357,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 806,00 0,00 0,00 5 806,00
85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 241 000,00 0,00 0,00 241 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00
85213 80 902,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 0,00 80 902,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 63 845,00 0,00 0,00 63 845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 17 057,00 0,00 0,00 17 057,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 47 714,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00 47 714,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 39 714,00 0,00 0,00 39 714,00
85216 Zasiłki stałe 88 619,00 0,00 0,00 88 619,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 88 619,00 0,00 0,00 88 619,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 783,00 0,00 0,00 83 783,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 83 783,00 0,00 0,00 83 783,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 179 533,00 0,00 0,00 179 533,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 129 533,00 0,00 0,00 129 533,00
85295 Pozostała działalność 5 806,00 0,00 0,00 5 806,00
5 806,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 5 806,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2701 5 806,00 0,00 0,00 5 806,00
Strona 8 z 11
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00
855 Rodzina 36 708 273,00 0,00 199 265,57 36 907 538,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 199 265,57 199 265,57
85501 Świadczenie wychowawcze 26 990 182,00 0,00 0,00 26 990 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060 26 990 182,00 0,00 0,00 26 990 182,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 9 392 518,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 0,00 9 392 518,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 9 340 518,00 0,00 0,00 9 340 518,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 199 265,57 199 265,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 199 265,57 199 265,57
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 0,00 0,00 178 263,36 178 263,36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 0,00 0,00 21 002,21 21 002,21
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 325 573,00 0,00 0,00 325 573,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 325 523,00 0,00 0,00 325 523,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 50,00 0,00 0,00 50,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 400 000,00
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat
0690 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
926 Kultura fizyczna 4 752 000,00 0,00 0,00 4 752 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 4 752 000,00 0,00 0,00 4 752 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00
Wpływy z usług
0830 4 575 000,00 0,00 0,00 4 575 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Strona 10 z 11 219 921 237,68
razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 322 008,50 0,00 199 265,57 521 274,07
0,00 239 265,57 220 160 503,25
majątkowe
600 Transport i łączność 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
6690 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 428 523,41 0,00 0,00 4 428 523,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 1 790 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00
70095 Pozostała działalność 2 398 523,41 0,00 0,00 2 398 523,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
6290 2 398 523,41 0,00 0,00 2 398 523,41
926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
4 428 523,41 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 000 000,00 6 428 523,41
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 224 349 761,09
322 008,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 199 265,57 521 274,07
0,00 2 239 265,57 226 589 026,66
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU
Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł
Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 0
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
60014 Lokalny transport zbiorowy 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0
80104 Przedszkola 0
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
921
92116 Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
Ogółem
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017r.
455 700
161 700
porozumień /umów/ między jst 161 700
294 000
porozumień /umów/ między jst 294 000
418 608
418 608
porozumień /umów/ między jst 418 608
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
40 000 40 000
40 000 40 000
porozumień /umów/ między jst 40 000 40 000
40 000 40 000 40 000 914 308 914 308 914 308
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017r.
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
010 Rolnictwo i łowiectwo
1 674 400,00 389 400,00 269 400,00 0,00 269 400,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 000,00 1 285 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 2 324 400,00 650 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
389 400,00 0,00 0,00
269 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
269 400,00 0,00 0,00
120 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01008
120 000,00
Melioracje wodne
120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 120 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01010
1 540 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
255 000,00 255 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 000,00 1 285 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650 000,00
2 190 000,00 255 000,00 0,00 0,00
255 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
255 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 540 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 000,00 1 285 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 650 000,00
2 190 000,00 255 000,00 0,00 0,00
255 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
255 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
1 935 000,00 650 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01030
14 400,00
Izby rolnicze
14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
14 400,00 14 400,00 0,00 0,00
14 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
14 400,00 14 400,00 0,00 0,00
14 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14 400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
33 046 118,00 10 611 118,00 10 076 518,00 0,00 10 076 518,00 534 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 435 000,00 22 435 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 33 196 118,00 1 750 000,00
-1 600 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10 611 118,00 0,00 0,00
10 076 518,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10 076 518,00 0,00 0,00
534 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22 585 000,00 1 750 000,00 -1 600 000,00
22 585 000,00 1 750 000,00 -1 600 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60004
13 462 475,00
Lokalny transport zbiorowy
7 162 475,00 6 627 875,00 0,00 6 627 875,00 534 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13 462 475,00 7 162 475,00 0,00 0,00
6 627 875,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 627 875,00 0,00 0,00
534 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 300 000,00 0,00 0,00
6 300 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 462 475,00 7 162 475,00 6 627 875,00 0,00 6 627 875,00 534 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
13 462 475,00 7 162 475,00 0,00 0,00
6 627 875,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6 627 875,00 534 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 300 000,00 0,00 0,00
6 300 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60014
294 000,00
Drogi publiczne powiatowe
294 000,00 294 000,00 0,00 294 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 750 000,00
2 044 000,00 294 000,00 0,00 0,00
294 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
294 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 750 000,00 1 750 000,00 0,00
1 750 000,00 1 750 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
294 000,00 294 000,00 294 000,00 0,00 294 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 1 750 000,00
2 044 000,00 294 000,00 0,00 0,00
294 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
294 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 750 000,00 1 750 000,00 0,00
1 750 000,00 1 750 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60016
19 040 537,00
Drogi publiczne gminne
2 905 537,00 2 905 537,00 0,00 2 905 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 135 000,00 16 135 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -1 600 000,00
0,00
17 440 537,00 2 905 537,00 0,00 0,00
2 905 537,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 905 537,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14 535 000,00 0,00 -1 600 000,00
14 535 000,00 0,00 -1 600 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19 040 537,00 2 905 537,00 2 905 537,00 0,00 2 905 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 135 000,00 16 135 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-1 600 000,00 0,00
17 440 537,00 2 905 537,00 0,00 0,00
2 905 537,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2 905 537,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14 535 000,00 0,00 -1 600 000,00
14 535 000,00 0,00 -1 600 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60095
249 106,00
Pozostała działalność
249 106,00 249 106,00 0,00 249 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
249 106,00 249 106,00 0,00 0,00
249 106,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
249 106,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
249 106,00 249 106,00 249 106,00 0,00 249 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
249 106,00 249 106,00 0,00 0,00
249 106,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
249 106,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
630 Turystyka
65 000,00 65 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 65 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
65 000,00 0,00 0,00
57 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57 000,00 0,00 0,00
8 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
63003
65 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
65 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
57 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57 000,00 0,00 0,00
8 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
65 000,00 65 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
57 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
57 000,00 8 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
10 766 059,19 4 106 059,19 4 106 059,19 0,00 4 106 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 660 000,00 6 660 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 10 766 059,19 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4 106 059,19 0,00 0,00
4 106 059,19 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4 106 059,19 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 660 000,00 0,00 0,00
6 660 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70005
2 255 159,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 055 159,19 2 055 159,19 0,00 2 055 159,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 255 159,19 2 055 159,19 0,00 0,00
2 055 159,19 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 055 159,19 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 255 159,19 2 055 159,19 2 055 159,19 0,00 2 055 159,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
2 255 159,19 2 055 159,19 0,00 0,00
2 055 159,19 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2 055 159,19 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70021
1 724 000,00
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
1 724 000,00 1 724 000,00 0,00 1 724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1 724 000,00 1 724 000,00 0,00 0,00
1 724 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 724 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
1 724 000,00 1 724 000,00 1 724 000,00 0,00 1 724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
1 724 000,00 1 724 000,00 0,00 0,00
1 724 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1 724 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70095
6 786 900,00
Pozostała działalność
326 900,00 326 900,00 0,00 326 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 460 000,00 6 460 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6 786 900,00 326 900,00 0,00 0,00
326 900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
326 900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 460 000,00 0,00 0,00
6 460 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 786 900,00 326 900,00 326 900,00 0,00 326 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 460 000,00 6 460 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
6 786 900,00 326 900,00 0,00 0,00
326 900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
326 900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 460 000,00 0,00 0,00
6 460 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa
485 670,00 485 670,00 485 670,00 26 200,00 459 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 485 670,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
485 670,00 0,00 0,00
485 670,00 0,00 0,00
26 200,00 0,00 0,00
459 470,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
71004
415 670,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
415 670,00 415 670,00 26 200,00 389 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
415 670,00 415 670,00 0,00 0,00
415 670,00 0,00 0,00
26 200,00 0,00 0,00
389 470,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
415 670,00 415 670,00 415 670,00 26 200,00 389 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
415 670,00 415 670,00 0,00 0,00
415 670,00 0,00 0,00
26 200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
389 470,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
71012
70 000,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
70 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
70 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
70 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna
17 374 582,11 16 384 582,11 15 817 182,11 9 649 321,00 6 167 861,11 0,00 553 000,00 14 400,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 17 374 582,11 0,00
0,00 0,00
0,00 14 400,00 553 000,00
0,00 0,00
16 384 582,11 0,00 0,00
15 817 182,11 0,00 0,00
9 649 321,00 0,00 0,00
6 167 861,11 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
990 000,00 0,00 0,00
990 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75011
281 549,00
Urzędy wojewódzkie
281 549,00 281 549,00 278 269,00 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
281 549,00 281 549,00 0,00 0,00
281 549,00 0,00 0,00
278 269,00 0,00 0,00
3 280,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
281 549,00 281 549,00 281 549,00 278 269,00 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
281 549,00 281 549,00 0,00 0,00
281 549,00 0,00 0,00
278 269,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3 280,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75022
461 500,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
461 500,00 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
388 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
461 500,00 461 500,00 0,00 0,00
73 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
73 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
461 500,00 461 500,00 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
461 500,00 461 500,00 0,00 0,00
73 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
73 500,00 0,00
0,00 0,00
388 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75023
13 807 885,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
12 877 885,00 12 842 885,00 9 218 902,00 3 623 983,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
35 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13 807 885,00 12 877 885,00 0,00 0,00
12 842 885,00 0,00 0,00
9 218 902,00 0,00 0,00
3 623 983,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
930 000,00 0,00 0,00
930 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 807 885,00 12 877 885,00 12 842 885,00 9 218 902,00 3 623 983,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
13 807 885,00 12 877 885,00 0,00 0,00
12 842 885,00 0,00 0,00
9 218 902,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3 623 983,00 0,00
0,00 0,00
35 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
930 000,00 0,00 0,00
930 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75075
491 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
491 000,00 491 000,00 7 000,00 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
491 000,00 491 000,00 0,00 0,00
491 000,00 0,00 0,00
7 000,00 0,00 0,00
484 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
491 000,00 491 000,00 491 000,00 7 000,00 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
491 000,00 491 000,00 0,00 0,00
491 000,00 0,00 0,00
7 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
484 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75095
2 332 648,11
Pozostała działalność
2 272 648,11 2 128 248,11 145 150,00 1 983 098,11 0,00 130 000,00 14 400,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 14 400,00
0,00 0,00
130 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 332 648,11 2 272 648,11 0,00 0,00
2 128 248,11 0,00 0,00
145 150,00 0,00 0,00
1 983 098,11 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 332 648,11 2 272 648,11 2 128 248,11 145 150,00 1 983 098,11 0,00 130 000,00 14 400,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
2 332 648,11 2 272 648,11 0,00 0,00
2 128 248,11 0,00 0,00
145 150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1 983 098,11 0,00
0,00 0,00
130 000,00 0,00 0,00
14 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 9 093,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75101
9 093,00 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
9 093,00 9 093,00 9 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
9 093,00 9 093,00
0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 0,00
9 093,00 9 093,00
0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
9 093,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 765 117,00 2 619 617,00 2 551 617,00 1 488 361,00 1 063 256,00 7 500,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 145 500,00 145 500,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 2 705 117,00 0,00
-60 000,00 0,00
0,00 0,00 60 500,00
0,00 0,00
2 559 617,00 0,00 -60 000,00
2 491 617,00 0,00 -60 000,00
1 488 361,00 0,00 0,00
1 003 256,00 0,00 -60 000,00
7 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
145 500,00 0,00 0,00
145 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75404
60 000,00
Komendy wojewódzkie Policji
60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
