Lublin, 22 lipca 2014 r.
KA-I.1711.73.2013.MRS
Pan Alfred Furlepa Dyrektor
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. 2012 r., poz. 1509), w związku z art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217) przekazuję zalecenia i wnioski oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli kompleksowej. przeprowadzonej w SP SPRiTS w Zamościu w okresie od 24 lipca do 30 sierpnia 2013 r., z przerwami.
Zakres kontroli kompleksowej zawarty został w „Programie kontroli kompleksowej”.
Okres kontrolowany obejmował lata 2011-2012. W szczególności poddano kontroli, zgodnie z jej zakresem, następujące zagadnienia:
1.Sprawy organizacyjne (podstawy prawne działania jednostki, struktura, organizacja pracy - regulaminy, zarządzenia, instrukcja kancelaryjna).
2. Sprawy kadrowe (stan zatrudnienia, zasady wynagradzania, zakresy czynności).
3. Gospodarka finansowa, w tym:
a) przychody z działalności (usługi medyczne, pozostałe przychody finansowe), b) koszty działalności (zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia ze stosunku
pracy: kadra zarządzająca, personel medyczny, pozostali pracownicy, świadczenia na rzecz pracowników, w tym kadra zarządzająca, szkolenia zgodnie z zakresami czynności, gospodarka paliwowa).
c) terminowość przekazywania sprawozdań finansowych do UMWL.
4. Gospodarowanie mieniem (najem, wynajem, likwidacja środków trwałych).
5. Zamówienia publiczne.
Ad. 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
Ocena pozytywna
Kontrolę zagadnienia przeprowadzono w oparciu o uregulowania wewnętrzne w Pogotowiu, w tym obowiązujący statut i regulaminy szczegółowe wprowadzone zarządzeniami Dyrektora
Ustalono, że:
1. Do dnia zakończenia kontroli kompleksowej instrukcja kancelaryjna była w trakcie opracowywania przez radcę prawnego Pogotowia, co potwierdzało wyjaśnienie zacytowane w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Z wyjaśnień Dyrektora Pogotowia z dnia 5 marca 2014 r. (znak: TA.091.1.2013.6420.2014) wynika, że pismem z dnia 31 października 2013 r. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu zatwierdził Instrukcję Kancelaryjną i Instrukcję o organizacji i zakresie działania składnicy akt SP SPRiTS w Zamościu, zarządzeniem Nr 39/2013 Dyrektora Pogotowia z dnia 5 listopada 2013 r. obie instrukcje oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zostały z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadzone do stosowania w Pogotowiu.
2. Struktura organizacyjna Pogotowia (w tym stanowiska pracy) zgodne są z graficznym schematem stanowiącym załącznik nr 1 do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego.
Ad. 2. W zakresie spraw kadrowych:
Ocena pozytywna.
Kontrolę zagadnienia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie zasad wynagradzania, zasady premiowania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz:
dokumenty zgromadzone w teczkach akt osobowych potwierdzające staż pracy i kwalifikacje pracowników;
umowy o pracę i zawiadomienia o przyznaniu dodatków do wynagrodzenia;
decyzje w sprawie przyznania nagród jubileuszowych;
karty wynagrodzeń i listy płac.
Ustalono, że:
1. w 2011 r. Dyrektor Pogotowia przyznawał pracownikom (w badanej próbie wynagrodzeń: 8 pracownikom jednokrotnie) nagrody z okazji Dnia Ratownika Medycznego (w kwotach od 200 do 1 000 zł,). które nie znajdują podstawy w obowiązujących regulaminach a w szczególności w regulaminie wynagradzania.
W aktach osobowych, w części B znajdują się Informacje o przyznaniu nagrody podające, że zostały przyznane za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości, a także przyczyniające się w sposób szczególny do wykonywania zadań zakładu. Jako podstawę prawną przyznanych nagród podano art. 105 kodeksu pracy. W roku 2012 nie przyznawano pracownikom nagród,
2. w 2011 r. Dyrektor Pogotowia przyznał Głównemu księgowemu dwa razy nagrody:
z okazji Dnia Ratownika Medycznego oraz za całoroczną pracę i zamknięcie roku z funduszu płac łącznie w wysokości 1 200,00 zł. Jako podstawę prawną przyznanych nagród podano art. 105 kodeksu pracy. W roku 2012 nie przyznawano Głównemu księgowemu nagród,
3. W poddanych kontroli teczkach akt osobowych brak było pism informujących o nabyciu pierwszego dodatku stażowego oraz o corocznym wzroście wysokości w/w dodatków z datą, w jakiej następowała zmiana wysokości dodatku. W trakcie kontroli dokonano uzupełnienia teczek akt osobowych 17 pracowników Pogotowia o pisma informujące o zwiększeniu dodatków stażowych. Wynagrodzenia dla pracowników ustalono w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy i kwalifikacje wymagane dla stanowisk pracy.
4. Podstawy wymiaru i wysokość nagród jubileuszowych ustalono prawidłowo.
Ad. 3. W zakresie gospodarki finansowej:
A. Przychody z działalności:
Ocena pozytywna.
a) usługi medyczne
b) pozostałe przychody finansowe
W zakresie gospodarki finansowej - „przychody z działalności” ogółem, SP SPRiTS w Zamościu w roku 2011 osiągnęła przychody w kwocie 18 547 610,89 zł, wykonując założony plan w 97,91 %. W roku 2012 osiągnięto kwotę 22 105 891,56 zł, realizując zakładany plan w 100,44 %. W roku 2012 w stosunku do 2011 r. przychody z działalności ogółem były wyższe o 3 558 280,67 zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 1,19.
Ad. a) w obszarze - „usługi medyczne”
W roku 2011 z zakresu usług medycznych osiągnięto przychody w kwocie 17 665 382,83 zł, wykonując założony plan w 99,39 %. W roku 2012 osiągnięto kwotę 18 686 902,98 zł, realizując zakładany plan 100,5 %. W roku 2012 przychody z działalności podstawowej były wyższe o 1 021 520,15 zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 1,06.
Ad b) w obszarze „pozostałe przychody finansowe”.
W roku 2011 z zakresie pozostałych przychodów finansowych osiągnięto kwotę 194 771,23 zł, wykonując założony plan w 108,46 %. W roku 2012 osiągnięto kwotę 233 597,30 zł, realizując zakładany plan 119,53 %. W roku 2012 pozostałe przychody finansowe były wyższe o 38 825,98 zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 1,20.
Szczegółowej kontroli poddano wszystkie przychody zaewidencjonowane w pozycji
„działalność operacyjna” – odsetki od należności, które w roku 2011 osiągnęły kwotę 13 813,93 zł, a w roku 2012 kwotę 20 705,15 zł, osiągając dynamikę wzrostu wynoszącą 1,5.
W obszarze „pozostałych przychodów operacyjnych” pozostałe przychody operacyjne w roku 2011 stanowiły kwotę 674 647,45 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 1 071 934,72 zł i były wyższe o kwotę 397 287,27 zł, osiągając dynamikę wzrostu 1,59.
Szczegółowej kontroli poddano wszystkie przychody zaewidencjonowane w pozycji – przychody z wynajmu środków trwałych. Przychody z wynajmu środków trwałych w roku 2011 stanowiły kwotę 397 969,38 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 384 884,51 zł, osiągając dynamikę 0,97.
Przyczyną spadku przychodów z tytułu wynajmu środków trwałych w 2012 r. było zbycie w dniu 11 czerwca 2012 r. nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim o pow.
1516 m2. a także przekazanie Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie nieruchomości o pow. 910 m2 położonej w Zamościu przy ul. Peowiaków 5.
W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie zobowiązania wykazane w zestawieniu były regulowane przez kontrahentów w kwotach wynikających z zawartych umów.
B. Koszty działalności:
a) Zużycie materiałów i energii Ocena pozytywna.
W roku 2011 r. koszty działalności osiągnęły kwotę 18 310 038,90 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 22 324 466,19 zł. W roku 2012 nastąpił wzrost kosztów działalności operacyjnej Stacji o 4 014 427,29 zł, osiągając dynamikę wynoszącą 1,18.
Skontrolowano działalność w obszarze „zużycie materiałów i energii”. W roku 2011 w tym obszarze działalności poniesiono koszty w kwocie 1 036 769,10 zł. W roku 2012 kwotę 1 095 709,97 zł. W roku 2012 nastąpił wzrost kosztów o kwotę 58 940,87 zł, osiągając dynamikę 1,06.
W obszarze „zakup środków czystości”. Na zakup środków czystości w roku 2011 przeznaczono kwotę 14 190,89 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 16 736,58 zł. Nastąpił wzrost kosztów z tego zakresu o kwotę 2 572,69 zł, osiągając dynamikę 1,18.
Zakupu środków czystości dokonywano zgodnie z obowiązującym w jednostce
„Regulaminem dotyczącym udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro i powyżej 14 000 euro” wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2009 Dyrektora SPSPRiTS w Zamościu z dnia 1 marca 2009 r.
b) Wynagrodzenie ze stosunku pracy Ocena pozytywna.
Ustalono, że wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2011 r. wyniosły łącznie 8 629 328,46 zł, a w 2012 r. wyniosły 8 881 705,36 zł. Wykonanie kosztów wynagrodzeń ogółem w 2012 r. stanowiło wzrost w stosunku do 2011 r. o 252 376,90 zł (tj. o 2,92 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia w tym czasie łącznie o 10 etatów, tj. o 4,46 %).
Premie w badanej próbie wynagrodzeń były wypłacane co miesiąc a wysokość uruchamianego funduszu premiowego w latach 2011-2012 kształtowała się w przedziale od 5 do 20 % w poszczególnych miesiącach, natomiast wysokość premii indywidualnych wynosiła do 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
W teczkach akt osobowych trzech poddanych kontroli pracowników złożone zostały pisma potwierdzające nabycie uprawnień do nagrody jubileuszowej w określonej dacie.
Stwierdzono, ze wypłaty nagród jubileuszowych nastąpiły w dniu nabycia uprawnień.
Na podstawie kart wynagrodzeń poddanych kontroli pracowników ustalono, że wszystkie składniki wynagrodzenia zostały naliczone i wypłacone prawidłowo, tj. zgodnie z ustalonymi warunkami.
c) Świadczenia na rzecz pracowników z ZFŚS Ocena pozytywna pomimo stwierdzonej nieprawidłowości
Ustalono, że Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Stacji w kontrolowanym okresie zawierał postanowienia zgodne z przepisami art. 2 pkt. 5 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.).
Wydatki Funduszu w 2011 r. wyniosły 413 716,00 zł (przy przychodach Funduszu 437 589,53 zł), a w 2012 r. – 426 148,00 zł (przy przychodach Funduszu 471 004,64 zł).
Wydatki z Funduszu poniesione na bony świąteczne dla pracowników w 2011 r. były większe o kwotę 216,00 zł (wyniosły 38 016,00 zł) od wydatków przyjętych na ten cel w planie wydatków z ZFŚS na 2011 r. (37 800,00 zł). Wydatki na pozostałe cele działalności socjalnej nie przekraczały w kontrolowanym okresie kwot przyjętych w planie wydatków z ZFŚS.
Środki z Funduszu wydatkowano na cele określone w Regulaminie, które były zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o zfśs. Wysokość dofinansowania do wypoczynku pracowników, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wysokość przyznanych bonów świątecznych była zgodna z przypisanymi do niej przedziałami dochodu w rodzinie pracownika. Pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zapomogi zostały przyznane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Odpowiedzialną za nieprawidłowość jest Pani Dorota Kusy, zatrudniona na stanowisku głównego księgowego.
d) Szkolenia pracowników Ocena pozytywna.
Kontroli poddano wszystkie płatności za szkolenia przeprowadzone w kontrolowanym okresie (23 szkolenia). Ustalono, że:
wydatki na szkolenia pracowników w 2011 r. wyniosły 39 675,98 zł, a w 2012 r. - 39 397,00 zł,
pracowników na szkolenia kierował Dyrektor Pogotowia,
w szkoleniach uczestniczyli pracownicy zgodnie z ich zajmowanymi stanowiskami pracy i zakresami czynności,
potwierdzenie odbytych szkoleń zostało udokumentowane kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie przez pracowników kwalifikacji (certyfikaty),
faktury z tytułu usługi szkolenia zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione, wszystkie należności zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur lub rachunków.
e) Gospodarka paliwowa Ocena pozytywna.
W obszarze działalności „gospodarka paliwowa” ustalono, że w pozycji „paliwo”, w roku 2011 saldo końcowe wynosiło 430 598,71 zł, natomiast w roku 2012 osiągnęło kwotę 445 198,74 zł. W roku 2012 nastąpił wzrost kosztów w tym zakresie o kwotę 14 600,04 zł, osiągając dynamikę 1,03.
Od 1 stycznia 2011 r. SPSPRiTS w Zamościu swoje pojazdy tankowała na
„zewnątrz”, w stacjach paliwowych wybranych w drodze postępowania przetargowego. Po dokonanej modernizacji własnej stacji paliw, od 22 czerwca 2011 r. tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Stacji w Zamościu odbywa się w tejże stacji.
Kontrolującym udostępniono zestawienie dokumentów „RW” za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Z udostępnionych zestawień wynika, że w roku 2011 na podstawie wystawionych dokumentów „RW” wydano 35 539,27 litrów paliwa na kwotę 141 743,54 zł, natomiast w roku 2012 wydano 67 749,84 litrów paliwa na kwotę 296 604,08 zł.
Kontrolującym udostępniono dokumentację „rozliczenia paliwa” przez pojazdy będące w dyspozycji SP SPRiTS w Zamościu oraz Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Biłgoraju za lata 2011 i 2012.
Wszystkie dokumenty księgowe wystawione z tytułu zakupu paliwa zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty zgodnie zobowiązującą „Instrukcją sporządzania, kontroli obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych”, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49/08 Dyrektora SP SPRiTS w Zamościu z dnia 10 grudnia 2008 r.
Wg udostępnionej kontrolującym dokumentacji spisowej inwentaryzacji paliwa za 2011 r. i 2012 r. „arkusze spisu z natury” nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja spisowa została potwierdzona przez Głównego księgowego a także Dyrektora.
W okresie objętym kontrolą, zakładowe normy zużycia paliwa przez samochody będące w posiadaniu SP SPRiTS w Zamościu ustalano na podstawie Zarządzenia Nr 17/2007 Dyrektora SP SPRiTS w Zamościu z dnia 26 października 2007 r. „w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw płynnych w samochodach eksploatowanych w SP SPRiTS w Zamościu”, uaktualnianego 9 załącznikami oraz Zarządzenia Nr 20/2012 Dyrektora SP SPRiTS w Zamościu z dnia 2 maja 2012 r. „w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw płynnych w samochodach eksploatowanych w SP SPRiTS w Zamościu, wprowadzono w jednostce nowe zasady oraz normy zużycia paliwa z uwzględnieniem używania nagrzewnic w okresie zimowym oraz klimatyzacji w okresie letnim”.
Gospodarka paliwowa w jednostce prowadzona jest w sposób nie budzący zastrzeżeń.
C. Terminowość sporządzania sprawozdań przekazywanych do UMWL Ocena negatywna.
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), Stacja sporządzała i przekazywała w formie dokumentu i elektronicznej do UMWL sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN za rok 2011 i 2012. Sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N za I i III kwartał 2011 r. oraz za III kwartał 2012 r. przekazano do UMWL po terminie określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r., tj. po upływie okresu sprawozdawczego określonego jako „nie później niż 14 dni”. Pozostałe sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN przekazano do UMWL w terminach określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia sprawozdania sporządzano w sposób czytelny i trwały, a podpisy na wszystkich sprawozdaniach sporządzonych w formie dokumentu (papierowej) składał odręcznie Dyrektor.
W Pogotowiu sporządzono sprawozdania roczne Rb-WSa za rok 2011 i 2012 zgodnie z § 4 pkt 5 lit. d i § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Sprawozdania sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 30 do rozporządzenia oraz przekazano do UMWL w terminie wskazanym w załączniku nr 40 do rozporządzenia, tj. do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
Osobą odpowiedzialną za terminowe sporządzanie i przekazywanie ww. sprawozdań do UMWL jest Pan Alfred Furlepa, Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
Ad. 4.W zakresie gospodarowania mieniem - Najem, wynajem
Ocena pozytywna
Przychody z wynajmu środków trwałych w roku 2011 stanowiły kwotę 397 969,38 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 384 884,51 zł i były niższe o kwotę 13 084,88 zł, osiągając dynamikę 0,97.
Kontrolującym przedstawiono 18 umów zawartych z kontrahentami na dzierżawę powierzchni użytkowych i gruntów rolnych. Umowy posiadały moc obowiązującą od dnia 1 lutego 2008 r.
W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie zobowiązania wykazane w zestawieniu były regulowane przez kontrahentów w kwotach wynikających z zawartych umów.
Ogólna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń wynosiła 2 192,60 m2. Wydzierżawiana była także nieruchomość rolna o pow. 7,63 ha – uprawy polowe, położona w miejscowości Husynne.
Wynajmu pomieszczeń oraz dzierżaw dokonywano zgodnie z uchwałami:
- uchwała Nr XLVIII/775/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2006 r., - uchwała Nr XIX/225/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 r., - uchwała CV/1987/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.
- uchwala Nr CIX/2085/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 maja 2012 r.
Wszystkie umowy zawarto na czas określony tj. na okres 5 lat. Wyboru kontrahentów dokonywano w trybie przetargu nieograniczonego.
- Likwidacja majątku Ocena pozytywna.
Ustalono, że likwidacje środków trwałych i przekazanie majątku odbyły się zgodnie z obowiązującymi w latach 2011-2012 uregulowaniami dot. zasad na jakich samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zbycia, oddania w najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubelskie, oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Stacji Nr 44/2010 z dnia 15.10.2010 r.
w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
Ad. 5. W zakresie zamówień publicznych:
Ocena negatywna.
Opis nieprawidłowości:
Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w dniu 18 listopada 2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie adaptacji samochodów bazowych marki Renault Master – 5 szt. na ambulanse sanitarne wykonawcy Ratownik M. Wnorowski Sp. j i udzielił mu zamówienia, pomimo że wykonawca ten złożył w ofercie nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, naruszając tym samym przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Podstawą do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy były sprzeczne zapisy formularza ofertowego, na co nie zwróciła uwagi komisja przetargowa, z którego wynikało z jednej strony, że nie powierzy on wykonania części zamówienia podwykonawcom a z drugiej strony w pkt 5 pkt 4 formularza ofertowego dokonał zapisu, że serwis gwarancyjny świadczony będzie przez firmę AUTO-FORM Jerzy Kuc z Mysłowic, która była jednocześnie uczestnikiem przedmiotowego postępowania. Należy dodać, że wykonawca nie załączył również w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu pisemnego zobowiązania podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych miał podlegać, co potwierdzało, że zamówienie będzie realizował samodzielnie.
Z analizy oferty drugiego uczestnika postępowania tj. wykonawcy Auto-Form Jerzy Kuc wynika, że w wykazie zrealizowanych zamówień wskazał on m.in., że wykonał zabudowę pojazdów marki Renault Master dla firmy Ratownik M. Wnorowski Sp. j z Warszawy. Na potwierdzenie tego faktu załączył referencję wystawioną przez powyższą firmę z której wynikało , że w okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. firma Auto-Form
Jerzy Kuc wykonała na rzecz firmy Ratownik M. Wnorowski Sp. j pięć zabudów specjalnych na pojazdach marki Renault Master 2,3 dCi adaptując je na ambulanse sanitarne typu C.
Powyższe potwierdzało, że wykonawca Ratownik M. Wnorowski Sp. j nie był w stanie samodzielnie zrealizować przedmiotowego zamówienia, a w związku z tym zamawiający powinien wykluczyć go z udziału w postępowaniu i powierzyć wykonanie zamówienia wykonawcy Auto-Form Jerzy Kuc.
Dodatkowo należy wskazać, że wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu mogli naruszyć przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331), o czym zamawiający powinien zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Osoby odpowiedzialne:
P. Alfred Furlepa, Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz p. SW z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 i 2.
Stwierdzono ponadto następujące uchybienia:
1. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (pojazdów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne typu C) ustalono wadium niezgodnie z art. 45 ust.
7 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (pojazdów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne typu C) do opisu przedmiotu zamówienia nie zastosowano kodu CPV wynikającego ze Wspólnego Słownika Zamówień czym naruszono przepis art. 30 ust. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (pojazdów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne typu C) w protokóle z otwarcia ofert z dnia 27 października 2011 r. błędnie wskazano datę otwarcia ofert tj. (27 stycznia 2009 r.) oraz wartość szacunkową, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (tj. kwotę 55 000,00 zł/brutto) co może świadczyć o skopiowaniu treści z innego postępowania.
Szczegółowe ustalenia z kontroli kompleksowej zawarte zostały w Protokole z kontroli kompleksowej.
Przedstawiając powyższe poleca się :
1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkować zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem funduszu.
2. Przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N w terminie określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), tj. „po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż 14 dni”.
3. Przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Zarząd Województwa oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA /-/ Tomasz Pękalski
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
