-PROJEKT- UMOWA
zawarta w dniu ……… 2013 roku
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Św. Leonarda 7, NIP: 959-08-32-923, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Pałysa – Prezesa Zarządu 2. Grażynę Janik – Głównego Księgowego
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a firmą ………..
……….., reprezentowaną przez:
………..
zwaną dalej WYKONAWCĄ
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Część przedmiotu umowy jest planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
§ 1
1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na własny koszt i własnym transportem.
2. Zakres rzeczowy dostawy wymienionej w ust. 1, scharakteryzowany jest w załączniku nr 1 do umowy, z podziałem na część nie planowaną i planowaną do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
§ 2
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz gwarantuje serwis techniczny urządzeń,
2. Serwis, o którym mowa w ust. 1, dotyczy uszkodzeń w wyniku eksploatacji dostarczanych materiałów.
3. WYKONAWCA udziela na dostarczone artykuły dożywotniej gwarancji jakości.
§ 3
1. Termin realizacji zamówienia – 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 4
1. Za zrealizowanie przedmiotu dostawy wymienionego w § 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci kwotę brutto: ………. zł (słownie złotych: ………
………).
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać WYKONAWCY zużyte materiały eksploatacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, a WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć na powyższe kartę przekazania odpadu
3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Stronami są faktury – płatne na rachunek bankowy WYKONAWCY ………
w terminie 14 dni od ich otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO, po potwierdzeniu odbioru przedmiotu zamówienia dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie protokołu odbioru, o którym jest mowa w § 5.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. WYKONAWCA wyspecyfikuje przedmiot umowy na dwóch fakturach, których łączna wartość będzie równa wartości przedmiotu umowy. Jedna faktura będzie obejmować część nie planowaną, a druga część planowaną do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
6. W przypadku konieczności zamówienia w ciągu roku 2013 dodatkowych artykułów biurowych objętych niniejszym zamówieniem w ilości nie przekraczającej łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich dostarczenia zgodnie z wyspecyfikowanym w zamówieniu uzupełniającym zapotrzebowaniem - na zasadach określonych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego i z zachowaniem cen określonych w załączniku nr 1 do umowy.
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany podpisanymi przez przedstawiciela WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO protokołami odbioru – oddzielnymi dla części nie planowanej i części planowanej do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc techniczna – Fundusz Spójności. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Do podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 2, jest upoważniony:
1) po stronie WYKONAWCY:
………
2) po stronie ZAMAWIAJĄCEGO:
Michał Chaba
3. WYKONAWCA oświadcza, że osoba wskazana jako upoważniona do podpisania protokołu odbioru po stronie WYKONAWCY jest pracownikiem WYKONAWCY.
4. Protokoły odbioru stanowią potwierdzenie dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2.
5. Protokoły odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach każdy, po jednym dla każdej ze stron.
§ 6
1. Strony z tytułu nieterminowego wykonania umowy stosować będą odpowiednio kary umowne:
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) z tytułu niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu niewykonania umowy lub przerwania wykonania umowy przez WYKONAWCĘ – w wysokości 10% wartości umowy,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA – w wysokości 10% wartości umowy;
2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:
a) z tytułu nieprzystąpienia do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY – w wysokości 10% wartości umowy.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą płacone przelewem na wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ rachunki bankowe, w terminie 14 dni
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Niezależnie od ww. kar ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY
z dnia ……… 2013 r.
Część nie planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - XV priorytet Pomoc techniczna- Fundusz Spójności:
Lp Symbol drukarki
Rodzaj i kod materiału eksploatacyjnego
Oryginał (O)/
zamiennik (Z)
Gwarancja wieczysta TAK (T) / NIE (N)
Cena netto
Ilość Wartość netto
Wartość brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3
…
Część planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - XV priorytet Pomoc techniczna- Fundusz Spójności:
Lp Symbol drukarki
Rodzaj i kod materiału eksploatacyjnego
Oryginał (O)/
zamiennik (Z)
Gwarancja wieczysta TAK (T) / NIE (N)
Cena netto
Ilość Wartość netto
Wartość brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3
…
Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……… 2013 r.
Zużyte materiały eksploatacyjne ( pojemniki tonery ):
KSERO SHARP 2301N – 20 szt. + listwy i bębny 4 szt.
HP LJ 1320X – 10 szt.
HP LJ 1320A – 4 szt.
HP 1010/3015 – 11 szt.
HP 2015 – 1 szt.
OKI 810 – 17 szt OKI 810 Bębny – 5 szt.
OKI 5100 – 6 szt.
OKI 5100 Bębny – 2 szt.
HP 1200X – 13 szt.
Ksero Nashuatec DSm620d – 11 szt. + dod. materiały eksploatacyjne HP 2055X – 7 szt.
Fax-Panasonic KX – FA83 – 5 szt.
Bęben – KX –FA84– 2 szt.
OKI 5100 – Pas Transferowy OKI 5100 – Fuser (piec) HP 78 – 16 szt.
HP 45 – 14 szt.
HP 344 – 18 szt.
HP 339 – 18 szt.
HP 1100 – 1 szt.
Worki ze zużytym tonerem – 2 szt.
Załącznik nr 3 do umowy z dnia ……… 2013 r.
Kielce, ………….. 2013 r.
Protokół odbioru
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Niniejszym potwierdza się dostawę następujących materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących:
Lp. Symbol drukarki Rodzaj i kod materiału eksploatacyjnego
Oryginał (O)/
Zamiennik (Z) Ilość 1.
2.
3.
…
Część przedmiotu zamówienia nie planowana / planowana* do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
Dostarczono zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Ze strony WYKONAWCY Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO
* niepotrzebne skreślić
