Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 3 listopada 2011 r.

(1)

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.

212 ust. 1, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1 W Uchwale Budżetowej na 2011 r. Powiatu Żarskiego Nr IV/32/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu powiatu na rok 2011 - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w 2011 roku - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4) w załączniku nr 7 – Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 8 – Plan dochodów i wydatków na r-ku o którym mowa w art.

223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w 2011 roku - wg treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej - wg treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90 203 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 203 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 75 203 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 16 000 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych dochodów wynosi 98 310 820 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 94 528 831 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 781 989 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych wydatków wynosi 102 894 405 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 95 857 877 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7 036 528 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

(2)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

020 Leśnictwo 106,00

02001 Gospodarka leśna 106,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

106,00

Starostwo Powiatowe 106,00

801 Oświata i wychowanie 22 347,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 247,00

0920 Pozostałe odsetki 120,00

ZSSpecj. 120,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 127,00

ZSSpecj. 127,00

80130 Szkoły zawodowe 22 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat - 900,00

ZSOIE - 900,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

23 000,00

ZSOIE 23 000,00

852 Pomoc społeczna 74 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 74 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

DPS w Lubsku 10 000,00

0830 Wpływy z usług 64 000,00

DPS w Miłowicach 34 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 250,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych - 6 250,00

0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 250,00

PUP w Żarach - 6 250,00

90 203,00

Załącznik nr 1 do Uchwały RP z dn. 03.11.11

Razem:

Dochody budżetu powiatu na rok 2011

Strona 1 z 1

(3)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

020 Leśnictwo 106,00

02001 Gospodarka leśna 106,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106,00

750 Administracja publiczna 0,00

75020 Starostwa powiatowe 0,00

4300 Zakup usług pozostałych - 16 000,00

Starostwo Powiatowe - 16 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00

Starostwo Powiatowe 16 000,00

801 Oświata i wychowanie 39 577,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 247,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 247,00

ZSSpecj. 247,00

80120 Licea ogólnokształcące 22 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00

ZSOIE 7 100,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00

ZSOIE 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

ZSOIE 5 000,00

80130 Szkoły zawodowe 17 230,00

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 343,00

Starostwo Powiatowe - 343,00

3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 61,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 884,00

ZSS ŻARY 1 884,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 740,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 660,00

4260 Zakup energii 15 346,00

ZSS ŻARY 15 346,00

4309 Zakup usług pozostałych 900,00

4437 Różne opłaty i składki - 1 017,00

4439 Różne opłaty i składki - 179,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RP z dn.03.11.11

Wydatki budżetu powiatu na rok 2011

(4)

851 Ochrona zdrowia - 5 000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej - 5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych - 5 000,00

852 Pomoc społeczna 74 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 74 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00

4220 Zakup środków żywności 10 000,00

4260 Zakup energii 25 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00

DPS w Miłowicach 800,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 250,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5 000,00

85333 Powiatowe urzędy pracy - 6 250,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 250,00

PUP w Żarach - 250,00

4260 Zakup energii - 6 000,00

PUP w Żarach - 6 000,00

85395 Pozostała działalność 0,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 405,00

PCPR 18 405,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 975,00

PCPR 975,00

4307 Zakup usług pozostałych - 18 405,00

PCPR - 18 405,00

4309 Zakup usług pozostałych - 975,00

PCPR - 975,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 17 230,00

85401 Świetlice szkolne - 17 230,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 768,00

ZSOIE - 12 884,00

ZSS ŻARY - 1 884,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 120,00

ZSOIE - 2 120,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - 342,00

ZSOIE - 342,00

90 203,00 Razem:

(5)

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

A 999 550 B 374 831 C

A 805 939 B 250 000 C

A B C 60014 630

606

Starostwo Powiatowe

250 000 250 000

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst Lp. Dział Rozdz.

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu kredyty,

pożyczki i obligacje

środki pochodzące

z innych źródeł*

§** Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F Żary-Lubomyśl

605

2 471 781 1 039 500

1. 600 60014 605

4.

75 000 3. 600 60014

600

Pomoc finansowa udzielona Miastu Żary w ramach przebudowy ulicy Tatrzańskiej w Żarach etap II

Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji 8. 710

2. 600 60014 605 Przebudowa drogi powiatowej nr 4604F - ulica Lotników w

Żarach 1 692 708

250 000 43 920

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F Budziechów- Białków

6 500 606

2 413 881

75 000 75 000

1 650 000 594 061

Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Dróg

Powiatowych 6 500 Starostwo

Powiatowe 6 500

606

10. 750 75020 71014

43 920 43 920 Starostwo

Powiatowe

700 605 Instalacja alarmu z monitoringiem w budynku po PDD Łęknica 9 176 9 176 9 176

7. 700 70005 Nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową 1076F w Złotniku

606 Zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg 30 000 30 000 30 000

6.

5. 600 60014

70005

Modernizacja węzłów kablowych i systemu łączności 16 000 16 000

Starostwo Powiatowe 5 800

5 800 5 800

Starostwo Powiatowe

9. 750 75020 605

Załącznik nr 3 do Uchwały RP z dn. 03.11.11

Starostwo Powiatowe

16 000 Starostwo

Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

10

Wydatki majątkowe w 2011 roku

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst Lp. Dział Rozdz.

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu kredyty,

pożyczki i obligacje

środki pochodzące

z innych źródeł*

§** Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

10

A 19 000 B C

A

B 178 347 C

A 463

B C

7 137 136 7 036 528 453 480 2 954 548 2 609 130 1 019 370 x 7 036 528

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, C)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

754

Budowa hospicjum 16.

18.

606 Zakup oprogramowania do monitorowania i rozliczania projektu

Zakup samochodu dla JRG PSP Żary 1 188 980

Dotacja dla Województwa Lubuskiego w ramach projektu

"Lubuski e-Urząd"

75020 663 55 750

8 000 8 000

200 000 200 000

750

605 605

75020 605 Rozbudowa parteru w budynku głównym Starostwa 26 841 Powiatowego;

150 000

378 480 750

13. 750

75020

14. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5

378 480 605

75411 606 90019

200 000

1 188 980

9 200

55 750

378 480

500 000 500 000

8 737 PCPR Żary Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 1 010 633

851 85117

19. 853 85395 9 200

500 000

26 841

17. 801 80102 605 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkolnictwa specjalnego

15.

900

19 000

150 000 150 000

26 841

750 75020 606 Zakup oprogramowania do planowania i monitorowania budżetu 750 75020 606 Zakup monitoringu wizyjnego do budynku Starostwa

Powiatowego w Żarach

Starostwo Powiatowe 11.

12.

Strona 2 z 2

(7)

1 2 3 4 5 6

921 92105 2310 0

801 80130 2320 38 000

852 85201 2320 300 000

852 85204 2320 230 000

853 85321 2710 41 000

0 0 609 000

600 60014 6300 250 000

750 75020 6639 55 750

0 0 305 750

0 0 914 750

750 75075 2820 15 000

801 80120 2540 2 265 000

801 80130 2540 2 168 203

852 85220 2820 26 528

852 85226 2820 45 320

853 85311 2580 82 200

921 92105 2820 15 300

926 92605 2820 45 000

4 515 403 0 147 148

4 515 403 0 756 148

0 0 305 750

4 515 403 0 1 061 898

ogółem bieżące:

ogółem majątkowe:

OGÓŁEM:

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

r-m majątkowe:

r-m bieżące:

podmiotowej przedmiotowej

r-m jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

celowej

Załącznik nr 4 do Uchwały RP 03.11.11

Rozdział

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych

Dział

r-m bieżące:

r-m jednostki sektora finansów publicznych:

Paragraf

Kwota dotacji

(8)

Lp. Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 4 8

80102 0 0

1

Zespół Szkół Specjalnych Żary 0 0

80120 0 0

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary 0 0

80130 316 084 316 084

1

Zespół Szkól Ogólnokształcących i Ekonomicznych

Lubsko 31 600 31 600

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary 2 516 2 516

3

Zespół Szkół Budowlanych Żary 25 020 25 020

4

Zespół Szkół Technicznych Lubsko 200 259 200 259

5

Zespół Szkół Rolniczych Żary 40 050 40 050

6

6. Zespół Szkół Ekonomicznych Żary 200 200

7

7. Zespół Szkół Samochodowych Żary 16 439 16 439

85401 25 000 25 000

1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko 25 000 25 000

85403 755 790 755 790

1

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary 680 590 680 590

2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko 75 200 75 200

85406 0 0

1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Żary 0 0

85407 0 0

1

Młodzieżowy Dom Kultury Żary 0 0

1 096 874 1 096 874

Plan dochodów i wydatków na r-ku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w 2011 roku

r-m jednostki:

Załącznik nr 5 do uchwały RP z dn.03.11.11

(9)

w złotych

1 2 3 4 5 6 7

600 624 831 874 831 0 874 831

60014 624 831 874 831 0 874 831

6300 624 831

6050 624 831 0 624 831

6300 250 000 250 000

750 55 750 55 750

75020 55 750 55 750

6639 55 750 55 750

754 178 347 178 347 0 178 347

75411 178 347 178 347 0 178 347

6309 178 347

6069 178 347 0 178 347

801 31 063 69 063 69 063 0

80130 12 000 50 000 50 000 0

2320 12 000

2320 38 000 38 000

4010 12 000 12 000 0

80195 19 063 19 063 19 063 0

2710 19 063

4170 300 300

4210 9 248 9 248 0

4240 1 767 1 767

4300 7 438 7 438

4700 310 310

851 180 000 180 000 180 000

85149 180 000 180 000 180 000

2710 180 000

4280 180 000 180 000

852 162 627 692 627 692 627 0

85201 0 300 000 300 000

2320 0 300 000 300 000

85204 153 627 383 627 383 627

2320 153 627

2320 230 000 230 000

3110 153 627 153 627

85217 9 000 9 000 9 000

2320 9 000

4170 1 960 1 960

4300 7 040 7 040

853 41 000 41 000

85321 41 000 41 000

2710 41 000 41 000

921 2 500 2 500 2 500 0

92195 2 500 2 500 2 500 0

2310 0 0

2710 2 500

4210 2 500 2 500

1 179 368 2 094 118 985 190 1 108 928

2 094 118

Załącznik nr 6 do Uchwały RP z dn.03.11.11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Razem

Dział Rozdział § Dochody (dotacje)

Wydatki z tego: