Projekt budżetu
Miasta i Gminy Serock
na rok 2022
serock.pl
Plan budżetu na 2022r.
serock.pl
94 041 146,77 104 007 430,89
84 025 306,75 80 492 990,77
10 015 840,02
23 514 440,12
0,00 20 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 100 000 000,00 120 000 000,00
Plan dochodów Plan wydatków
ogółem bieżące majątkowe
serock.pl
Plan budżetu na 2022r.
serock.pl
94 041 146,77 104 007 430,89
9 966 284,12
Plan dochodów Plan wydatków Deficyt
serock.pl
Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022 r.
serock.pl
30 897 829,95
20 919 974,00
16 177 402,80
16 030 100,00
0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00
dochody własne, w tym podatek od nieruchomości 16.760.000 zł
PIT
dotacje celowe oraz środki na zadania bieżące
subwencja
serock.pl
Wysokość PIT w latach 2016 - 2022
serock.pl 12 877 644,00 14 378 945,00
17 346 182,00
20 092 029,00 20 488 812,00 21 925 776,00 20 919 974,00
0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
serock.pl
Wysokość dochodów podatkowych
1 668,68
2 168,65 1 790,33
2 346,46 1 956,15
2 497,44 2 098,22
2 662,90 2 122,33
2 739,80
0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00
Dochód na mieszkańca kraju Dochód na mieszkańca gminy
2018 2019 2020 2021 2022
serock.pl
Struktura podatków w latach 2017 – 2022
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
1 080 845 1 084 141 1 107 329 1 147 079 1 147 461 1 203 007
10298507 10349913 10420472 10561092 10546700 10612877
powierzchnia budynków w m2 powierzchnia gruntów w m2
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
serock.pl
Struktura podatków w latach 2017 – 2022
13 330 000 13 610 000 13 561 000 14 760 000 15 400 000 16 760 000
10 511 10 711 10 931 11 172 11 512 12 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Wysokość podatku od nieruchomości
wysokość podatku od nieruchomości liczba podatników podatku od nieruchomości
serock.pl
Struktura dochodów majątkowych
budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022 r.
9.280.840,02 zł
735.000 zł
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Tysiące
Dochody majątkowe – 10.015.840,02 zł
dotacje oraz środki na dofinsowanie inwestycji dochody z majątku gminy
serock.pl
Struktura wydatków budżetu na 2022r.
serock.pl
77,4%
22,6%
Wydatki bieżące 80.492.990,77 zł Wydatki majątkowe 23.514.440,12 zł
serock.pl
Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących
30%
18% 20%
14%
6%
4%2%2%
1%1%1%
1%
oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza pomoc społeczna i rodzina
gospodarka komunalna i ochrona środowiska administracja publiczna
transport i łączność kultura fizyczna
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gospodarka mieszkaniowa
ochrona zdrowia obsługa długu pozostałe
Razem
wydatki bieżące 80.492.990,77 zł
serock.pl
Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych
34%
23%
13%
9%
9%
6%
3% 2%
1% kultura fizyczna
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
oświata i wychowanie
pomoc społecza
transport i łączność
rolnictwo i łowiectwo
administracja publiczna
gospodarka mieszkaniowa
pozostałe (działalność usługowa, kultura i ochrona dziedzictwa narowodwego)
Razem
wydatki majątkowe 23.514.440,12 zł
Najważniejsze inwestycje planowane na 2022 r.
Wartość wydatków majątkowych
– 23.514.440,12 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie
serock.pl
Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku
Budowa odcinków sieci wodociągowej w Serocku.
Na realizację zadania otrzymano
dofinansowanie w ze środków unijnych PROW 2014-2020
serock.pl
Opracowanie dokumentacji
technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul.
Wyzwolenia – Radziwiłła i rejon ulic Polna –Traugutta – Pogodna.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul.
Bursztynowa, Szmaragdowa. Na realizacje zadania otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW.
Budowa dróg, chodników, ścieżek
Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska
Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie
serock.pl
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Jadwisinie
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych: Serock ul. Norwida, Skubianka ul.
Frezji, Dosin ul. Borówkowa, Wola Smolana ul. Leśne Echo, Wierzbica ul. Pogodna
Obiekty oświatowo-sportowe
Zakończenie rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Woli Kiełpińskiej
Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku
przedszkola w Zegrzu
serock.pl
Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin.
Na budowę boiska otrzymano dofinansowanie z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.238.457,20 zł
Budownictwo kubaturowe
Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w Borowej Górze Modernizacja budynku
administracyjnego Ratusz
serock.pl
Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku
Oświetlenie drogowe
Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Izbica ul.
Zachodnia, Łacha ul. Wedmana, Dosin ul. Piękna, Opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę oświetlenia drogowego w m. Cupel ul. Łąkowa, Izbica ul. Serocka,
Łacha ul. Koszykowa,
ul. Serocka Łacha -Nowa Wieś, Marynino ul. Cynamonowa,
Skubianka ul. Sportowa, Święcenica ul. Pasieki.
serock.pl
serock.pl
Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku
magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze.
Na realizację zadania otrzymano
dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.852.290,82 zł
serock.pl
z zakresu przebudowy dróg gminnych
Zadania z Funduszu Sołeckiego
z zakresu oświetlenia drogowego
z zakresu zagospodarowania terenów publicznych
serock.pl
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 2016 - 2022
296 614,39 337 028,92
443 168,01 510 364,79 563 452,68
783 417,41 853 925,05
0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 900 000,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
serock.pl
Struktura budżetu Oświaty na 2022r. – wydatki ogółem: 30 542 002,36 zł
65,29%
3,19%
10,66% 16,37%
2,92%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
20.418.778 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 973.346 zł., w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli - 945.570 zł,
stypendia dla uczniów 27.776 zł.
Wydatki bieżące 3.257.096 zł, w tym dowożenie -
1.139.800 zł.
Inwestycje 5.000.000 zł. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i zakup usług przedszkolnych od
innych jednostek - 892.782,36 zł.
serock.pl
W ramach programu realizowane będą zakupy:
wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Program „Laboratoria Przyszłości”
Wartość programu - 442.800 zł
dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego – 100%
Beneficjenci programu – szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock
Okres realizacji: grudzień 2021r. – sierpień 2022r.
serock.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Realizacja 500+
Trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”
Trwałość projektu „Przyjazny OPS Serock”
serock.pl
Serocki Bon Żłobkowy
serock.pl
Realizacja programu Rodzina 500+
Rodzina 500 plus to program rządowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.
Ze świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” skorzysta 2.060 rodzin z gminy Serock
W 2022 roku przewiduje się w ramach programu wydać: 8 329 000 zł
serock.pl
W 2022 roku program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja 2022 r.
serock.pl
Trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”
Poprawa dostępności usług społecznych poprzez:
- utrzymanie Klubu Seniora dla 20 osób w Szadkach
- utrzymanie mieszkania chronionego dla 1 osoby niepełnosprawnej - zapewnienie usług teleopieki dla 40 osób
Realizacja ze środków własnych w kwocie: 300 000 zł
serock.pl
Trwałość projektu
„Przyjazny OPS Serock”
Poprawa jakości obsługi klienta poprzez:
- utrzymanie zatrudnienia dodatkowego stanowiska pracy pracownika socjalnego
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wg nowego regulaminu i struktury organizacyjnej
Realizacja ze środków własnych do 31 sierpnia na kwotę: 107 600 zł
serock.pl
Serocki Bon Żłobkowy
Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkający na terenie miasta i gminy Serock będą mogli otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce.
Na „Serocki Bon Żłobkowy” na 2022 rok w budżecie gminy zaplanowano 80 000 zł
MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
Środki obrotowe na początek roku - 87.828,12 zł Przychody ogółem – 3.014.00 zł
Koszty ogółem – 3.013.321 zł
w tym na inwestycje – 411.000 zł Środki obrotowe na koniec roku – 88.507,12 zł
serock.pl
Lokalna Komunikacja Autobusowa
Zmiany od 2022 r.
W miejsce linii 1A i 2A (weekendowych po całej gminie) powstają warianty weekendowe linii kursujących w dni robocze (1, 2, 4)
Linie 1A i 2A zawierały łącznie po 3 pary kursów w soboty i niedziele. Weekendowe linie 1 i 2 będą zawierać po 6 par kursów
Weekendowa linia 4 (w miejsce starych 1A i 2A) będzie składała się z 7 kursów
serock.pl Nowe dwie pary kursów na linii 5:
Dębe – PKP Legionowo: 13:20, 17:40 PKP Legionowo – Dębe: 15:00, 18:40
Nowy przystanek na liniach 3 i 4: Serock Kuligowskiego Nowe dwie pary kursów na linii nr 6:
Serock – PKP Legionowo: 4:20, 20:50 PKP Legionowo – Serock: 5:00, 21:25
Lokalna Komunikacja Autobusowa
KiedyPrzyjedzie.pl – nowa aplikacja dla pasażerów
W 2022 roku pasażerowie korzystający z
Lokalnej Komunikacji Autobusowej otrzymają możliwość sprawdzenia statycznych
rozkładów jazdy w aplikacji mobilnej KiedyPrzyjedzie.pl
Aplikacja da możliwość zlokalizowania każdego przystanku na mapie
serock.pl
Lokalna Komunikacja Autobusowa
Przystanki gminne w Google Maps
W 2022 roku pasażerowie otrzymają
możliwość planowania podróży transportem publicznym za pomocą aplikacji Google Maps
Każdy przystanek, na którym zatrzymują się autobusy realizujące Lokalną Komunikację Autobusową znajdzie się w Google Maps, co ułatwi poruszanie się po gminie
serock.pl
Dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i
gospodarce wodnej – 127 500 zł
Kontynuacja programów prowadzonych od 2012 roku (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) i od 2014 roku (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych) ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock.
serock.pl
Zgodnie z regulaminem obowiązują trzy terminy naboru w ciągu roku (luty, maj, sierpień). W projekcie budżetu zabezpieczono środki na prognozowaną ilość wniosków, które wpłyną w pierwszym naborze.
Dofinansowania na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza
Wysokość dotacji celowej wynosi:
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- 4 000 zł,
serock.pl
Osoby posiadające gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1 000 zł.
dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym- 3 000 zł,
dla budynku mieszkalnego wielolokalowego- 10 000 zł,
dla budynku usługowego- 3 000 zł, dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3 000 zł.
Dofinansowania na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej
Wysokość dotacji celowej wynosi:
3 500 zł,
serock.pl
wnioskodawcy posiadającemu gminną Kartę Serocczanina, przysługuje podwyższona kwota dotacji o 1 000zł.
Realizacja programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Serock – 140 000 zł
Zawarcie umowy ze schroniskiem na transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Miasta i Gminy Serock.
serock.pl
Zawarcie umów z gabinetami weterynaryjnymi na przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych, w tym sterylizacji, kastracji zwierząt bezdomnych jak i właścicielskich oraz w razie koniczności leczenie odłowionych zwierząt bezdomnych.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy i innych artykułów niezbędnych do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami.
ZAWIERANIE ZWIĄZKÓW
MAŁŻEŃSKICH NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK W 2022 ROKU
serock.pl
Planowany dochód za przyjęcie
oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński poza USC w 2022 roku stanowi kwotę 50.000 zł.
serock.pl
DZIAŁANIA PROMOCYJNE
szeroko pojęta promocja marki Serock
PONADTO: promocja marki Serock w mediach elektronicznych i tradycyjnych, działania ukierunkowane na komunikację społeczną, przygotowanie materiałów informacyjnych, przygotowanie przewodników turystycznych, folderów informacyjnych, materiałów filmowych
wdrażanie systemu Informacji Miejskiej,
montaż nośników i elementów, tj. tablice informacyjne, promocyjne, drogowskazy dla ruchu pieszego i
drogowego, itp.
przygotowanie i wdrożenie gminnej aplikacji mobilnej
serock.pl
DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii jako istotny element promocji Miasta i Gminy Serock:
wykłady o tematyce historycznej
wycieczki lokalne do miejsc historycznych wykonanie tablic historycznych
przybliżających historię obiektów i osób wydanie publikacji historycznej –
Z dziejów dawnych i najnowszych
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze.
Wszystkie starania ukierunkowane są na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, przy dbałości o najwyższy poziom artystyczny i edukacyjny. Najważniejsze planowane
przedsięwzięcia w 2022 r. to:
Wojciechowe Świętowanie Cykl Fontann
Muzyki
Święto Darów Ziemi
serock.pl
Centrum Kultury bardzo wyraźnie promuje lokalnych artystów organizując warsztaty i spotkania tj. „Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką”. Włącza się w ogólnopolskie akcje
tj. Narodowe Czytanie oraz współpracuje z różnymi instytucjami.
Muzyczne Podwieczorki
Nadnarwiańskie Spotkania ze sztuką
Narodowe czytanie
serock.pl
Oferta Centrum Kultury i Czytelnictwa z roku na rok jest bogatsza o nowe działania
i przedsięwzięcia. Jednostka koordynuje wiele działań rozrywkowo – rekreacyjne na terenie Gminy oraz jest inicjatorem nowych wydarzeń tj. Muzyczne Zaduszki, Tango Argentyńskie, spotkania z poezją śpiewaną.
Tango Argentyńskie
Zaduszki Jazzowe
Spotkania z poezja śpiewaną
serock.pl
serock.pl
W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r.
zaplanowano przychody w wysokości 13 971 492 zł z następujących tytułów:
emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.795.0000 zł
pożyczek w wysokości 205.000 zł
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.971.492 zł zł
serock.pl
Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r.
Ustalono rozchody w wysokości 4.005.207,88 zł z następujących tytułów:
spłata rat kapitałowych pożyczek w wysokości 815.207,88 zł
wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.190.000 zł
Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2022r.
Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących
powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wskaźniki te kształtują się następująco:
6,76 < 18,42
Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 40.509.090,14 zł, co stanowić będzie 43%
planowanych dochodów.
serock.pl
