PROJEKT BUDŻETU
Gminy i Miasta w Grójcu na 2005 rok.
Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy i Miasta w Grójcu na 2005 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
1/ Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2004 roku.
2/ Przewidywanej średniorocznej inflacji w 2005 roku /3%/.
3/ Przewidywanym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 3%
4/ Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości
przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2005 rok:
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej, równoważącej,
- przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5/ Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone .
6/ Średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15.10.2004 roku/ Monitor Polski nr 43 poz.765/.
7/ Wskaźniku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 października 2004 roku/ M.P.nr 43 poz.763/
8/ Średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2004 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2004 roku / Monitor Polski nr 44 poz. 781/
Projekt budżetu nie jest zrównoważony , co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Deficyt zostanie pokryty pożyczkami i kredytami.
W 2005 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 39.120.211 zł.
Jest to poziom zbliżony do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o . W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.513.919 zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w 2005 roku w wysokości 41.973.324 zł.
W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 32.000.201 zł , na wydatki inwestycyjne 9.973.123 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych 3.140.919 zł.
W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących wysokościach:
1. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” - 1.004.000 zł 2. Centrum Kultury Regionalnej - 828.000 zł 3. Publiczne Przedszkole nr 2 - 559.680 zł 4. Publiczne Przedszkole nr 4 - 514.800 zł
Planuje się w 2005 roku wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 410.000 zł. zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Z dochodów 2005 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.856.700 zł. Faktyczny niedobór środków w wysokości 4.709.813 zł planuje się pokryć pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Grójcu w wysokości 2.276.900 zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne opisane w załączniku nr 9 w wysokości 2.432.913 zł.
DOCHODY
Planuje się dochody ogółem w 2005 roku w wysokości 39.120.211 zł. t.j.
porównywalne do przewidywanych w 2004 roku .
Krótka analiza dochodów w projekcie budżetu.
W dziale 600 Transport planuje się uzyskać dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 120.000 zł t.j. na poziomie roku 2003 .
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 3.006.000 zł w tym:
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 1.616.000 zł.
- czynsze za mieszkania zajmowane przez pracowników oświaty w wysokości 80.000 zł
- dzierżawa gruntów w wysokości 180.000 zł.
- dzierżawa sieci ciepłowniczej 180.000 zł.
- dzierżawa wysypiska odpadów komunalnych w Częstoniewie- 200.000 zł - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 120.000 zł.
- sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 600.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 30.000 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa planuje się dochody w wysokości 5.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania grobów wojennych.
W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 373.182 zł, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 108.082 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/5%/
kwotę 3.100 zł
- inne dochody realizowane przez urząd gminy i miasta/ prowizja za sprzedaż znaków skarbowych oraz inne/ ogółem kwotę 60.000 zł - grzywny i mandaty w wysokości 2.000 zł
Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.737 zł. na zadania zlecone dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dotację na zadania zlecone w wysokości 600 zł. z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zespołów prądotwórczych, stanowiących rezerwę państwową, zapewniającą ciągłość dostaw wody oraz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
planuje się uzyskać dochody w wysokości 700 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej / utrzymanie i konserwację urządzeń systemu
alarmowego/.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się uzyskać dochody w wysokości 23.771.100 zł w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.000.000 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.500.000 zł - wpływy z podatków lokalnych - 11.609.100 zł - z opłaty skarbowej - 901.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 410.000 zł./na poziomie roku 2004 r./
- z karty podatkowej - 205.000 zł - z opłaty eksploatacyjnej / za wydobycie pospółki, żwiru, piasku i.t.p. / w wysokości 10.000 zł.
Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 3,2% w stosunku do 2004 roku , w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych przyjęto, iż dochody będą porównywalne do przewidywanego wykonania w 2004 roku, dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na poziomie o 9%
wyższym od wykonania w bieżącym roku, w podatku leśnym o 12% więcej od roku bieżącego.
Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe/ podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych /
zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2004 roku.
Opłatę targową zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w bieżącym biorąc pod uwagę specyficzny charakter 2004 roku.
Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie roku 2004.
Dodatkowo zaplanowana została w dziale 756 dotacja z PFRON w wysokości 136.000 zł. Powyższa dotacja stanowi rekompensatę dochodów utraconych przez gminę , w związku z zastosowaniem ulgi ustawowej w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II połowę 2004 roku oraz I połowę 2005 roku.
W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 8.473.892 zł w tym:
A/ Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 7.950.794 zł W powyższej kwocie zaplanowano miedzy innymi środki na finansowanie :
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- wzrostu wydatków płacowych ,wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń w wysokości 3%
B/ Część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 523.098 zł
Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dochody w wysokości 200 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.
W dziale 852 Opieka społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.415.800 zł. ,w tym dotacja na zadania zlecone - kwota 3.027.800 zł. ,dotacja na zadania własne - kwota 368.000 zł oraz dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 20.000 zł.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 70.000 zł z tytułu korzystania innych gmin z wysypiska odpadów komunalnych w Częstoniewie .
Szczegółowy podział dochodów na działy rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2005.
WYDATKI
W projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 41.973.324 zł. , w tym wydatki bieżące w wysokości 32.000.201 zł./szczegóły w załączniku nr 2/ oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 9.973.123 zł / szczegóły w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej/.
Krótka analiza opisowa wydatków w projekcie budżetu.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości
1.014.000 zł z przeznaczeniem na: 1.000.000 zł. na budowę stacji wodociągowej we wsi Kociszew, 14.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego/wymóg ustawowy.
W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.035.565 zł., w tym:
- drogi wojewódzkie
Zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł na wybudowanie chodnika do targowiska gminnego we wsi Kobylin. Wydatkowanie powyższych środków uzależnione jest od podpisania stosownego porozumienia z Wojewodą
Mazowieckim- Zarządcą powyższej drogi.
- drogi powiatowe
bieżące utrzymanie i remonty dróg w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 100.000 zł . W powyższej pozycji zaplanowano udział środków gminnych w utrzymaniu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta Grójec. Wydatkowanie powyższych środków również
uzależnione jest od podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.
-drogi gminne
bieżące wydatki związane z utrzymaniem i drobnymi remontami dróg w gminie w wysokości 500.000 zł. / zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych , żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich , drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów
infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów ,przepustów oraz rowów odwadniających , i.t.p./,
inwentaryzacja dróg gminnych – kwota 100.000 zł / wymóg ustawowy/
wydatki inwestycyjne w wysokości 2.185.565 zł. / szczegóły w zał. Nr 9/
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 4.422.480 zł. w tym:
A/ utrzymanie zasobów komunalnych mieszkaniowych kwotę 1.792.480 zł.
z przeznaczeniem na:
remonty i konserwacje zasobów komunalnych – 720.180 zł.
materiały i wyposażenie - 5.000 zł.
energia /woda, gaz, energia cieplna/ - 675.000 zł.
pozostałe usługi - 392.300 zł
/czyszczenie dołów kloacznych , wywóz nieczystości, omiatanie posesji, czynsz dla PKP oraz inne koszty utrzymania t.j.kominiarz ,deratyzacje/
B/ pozostała działalność 130.000 zł. w tym : opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości ,inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach, - kwota 43.000 zł., zdroje uliczne ,energia, woda w szalecie miejskim 72.000 zł., drobne remonty i zakupy dot. tego działu 5.000 zł ., przygotowanie dekoracji noworocznej miasta oraz inne wydatki porządkowe – 10.000 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 49.500 zł. z przeznaczeniem na : opracowania geodezyjne i kartograficzne nie związane z działalnością inwestycyjną / podziały , mapy i.t.p./. w wysokości 30.000 zł.
oraz 19.500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach
wojennych oraz wykonanie renowacji pomników i mogił wojennych na nowym cmentarzu oraz na cmentarzu we wsi Szczęsna.
W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w
wysokości 4.560.992 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 384.310 zł. zgodnie z zał. Nr 9.
- na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich przeznacza
się kwotę 108.082 zł ., zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów.
- na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 362.000 zł/ planuje się wysokość diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie roku 2004 , dodatkowo 18.000 zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych i uroczystych 10.000 zł, szkolenia i podróże służbowe 10.000 zł, zakup materiałów i prenumeraty 22.000 zł, nagrody Przewodniczącego Rady w konkursach i zawodach 5.000 zł, inne bieżące wydatki 5.000 zł.
- na utrzymanie urzędu gminy planuje się kwotę 4.030.410 zł. W kwocie tej zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń osobowych/ płace i pochodne/ , średnioroczny wzrost inflacji 3,% , zakup i modernizację sprzętu
komputerowego i oprogramowania- 384.310 zł. Wszystkie bieżące wydatki takie jak: materiały biurowe, energia ,drobne remonty, konserwacje,
obsługa prawna, telefony, poczta, eksploatacja pomieszczeń w budynku starostwa i.t.p. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku.
- na komisje poborowe zaplanowano kwotę 500 zł
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 60.000 zł./reklama w mediach , aktualizowanie strony internetowej , sponsoring i.t.p.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 3.737 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł.
z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zespołów prądotwórczych, stanowiących rezerwę państwową, zapewniającą ciągłość dostaw wody oraz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 754 Bezpieczeństwo planuje się wydatki ogółem w wysokości 709.616 zł. z przeznaczeniem na:
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – kwota 178.650 zł. W kwocie tej zaplanowano 3 % wzrost wydatków płacowych oraz 3,% wzrost
inflacyjny pozostałych wydatków/ energia , paliwo drobne remonty oraz inne/.Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł na
ubezpieczenie członków oddziałów bojowych.
- utrzymanie straży miejskiej – kwota 530.266 zł . W kwocie tej zaplanowano 3% wzrost wydatków płacowych oraz 3 % wzrost
pozostałych wydatków bieżących / paliwo , drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenia samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne/.
Dodatkowo zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł. na koszty postępowania sądowego, w związku z toczącymi się sprawami w sądzie oraz na zakup nowego samochodu za kwotę 50.000 zł /zał.nr 9/
- wydatki związane z obroną cywilną /dot . zadań zleconych/ kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-
wojskowego , utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenie obronne.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się:
- na podstawowe wydatki związane z obsługą podatków przeznacza się kwotę 530.000 zł w tym: inkaso podatków , inkaso opłaty targowej , opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe i.t.p.
W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 730.000 zł. w tym: 530.000 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz 200.000 zł na wydatki związane z poręczeniem kredytów dla GTBS w Grójcu / wymóg ustawowy planowania powyższych wydatków w przypadku poręczenie kredytów i pożyczek/.
W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwy w wysokości 350.000 zł na wydatki , których nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu w tym: rezerwa ogólna na działalność bieżącą w wysokości 170.000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 180.000 zł.
W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 12.673.765 zł .
Budżet oświaty został ustalony w oparciu o następujące wskaźniki:
-3% wzrost płac nauczycieli
-3% wzrost płac administracji i obsługi -3% wzrost wydatków rzeczowych
Dla przedszkoli , które są zakładami budżetowymi gminy zaplanowana została dotacja w wysokości 1.074.480 zł, oraz dla Publicznego Przedszkola ,
prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N w Grójcu – kwota 491.400 zł.
Dodatkowo zaplanowana została w rozdziale 80104 dotacja dla gminy
Lesznowola w wysokości 11.820 zł z przeznaczeniem na opłatę 75% kosztów utrzymania dwójki dzieci z gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie w/w gminy. Jest to zgodne z ustawą o systemie oświaty.
Poza wydatkami bieżącymi zostały zaplanowane w budżecie oświaty następujące zadania w placówkach oświatowych:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - będących emerytami i rencistami w wysokości 71.155 zł
- PSP nr 1 – wymiana okien , modernizacja stołówki szkolej- 100.000 zł, - PSP Bikówek – wymiana okien ,
- PSP Lesznowola – wymiana okien w szkole ,wykonanie elewacji , docieplenie ścian – kwota 50.000 zł,
Dodatkowo w budżecie w rozdziale 80144 zaplanowano środki w wysokości 17.190 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej realizowanej przez podmioty niepubliczne.
W powyższej pozycji planuje się edukację rolników i sadowników z terenu gminy Grójec w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy
strukturalnych , przyjaznych środowisku technologii, podnoszenia wiedzy przedsiębiorców na temat eksportu świeżych owoców i warzyw objętych Wspólną Polityką Rolną.
W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 265.000 zł. Środki przeznaczone na realizację wydatków w tym dziale w całości pochodzą z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Pozostałe 145.000 zł z w/w opłat zostało zaplanowane w budżecie ogniska środowiskowego
/rozdz.85201/.
W powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł na dotację dla SPZOZ-u w Grójcu za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z porozumieniem oraz dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w wysokości 30.000 zł na realizacje zadań własnych gminy w zakresie wydawania posiłku gorącego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej .
W Dziale 852 Opieka społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.071.952 zł. w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.027.800 zł oraz na zadania własne 2.044.152 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 368.000 zł. Pozostała część zadań własnych realizowana jest ze środków budżetu gminy.
W dziale tym zaplanowano 3 % wzrost wydatków płacowych .Pozostałe wydatki własne zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do 2004 roku.
W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na ogólną kwotę wydatków 180.400 zł , 145.000 zł. stanowią środki z uzyskiwanych opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze względu na specyfikę działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Grójcu.
W rozdziale 85214 dodatkowo zostały zabezpieczone środki w wysokości
10.300 zł na realizacje zadania własnego gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie wydawania posiłku gorącego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
W rozdziale 85219 dodatkowo zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pochylni – podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby MGOPS w Grójcu.
W rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z
przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom spoza sektora finansów
publicznych w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 671.125 zł., w tym:
- na świetlice szkolne 664.625 zł. W kwocie tej zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń oraz inflacyjny wzrost pozostałych wydatków
bieżących,
- pomoc materialną dla uczniów w wysokości 6.500 zł .
W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.872.992 zł. , w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 3.683.248 zł/
szczegóły w zał. nr 9/ na wydatki bieżące 2.189.744 zł
- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z prawem ochrony środowiska w wysokości 4.000 zł
- w rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat na rzecz lasów państwowych za dzierżawę i wyłączenie terenów leśnych z produkcji za wysypisko odpadów komunalnych w Częstoniewie. Powyższe opłaty obciążają w każdym roku budżet gminy i miasta w Grójcu..
- na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 1.120.000 zł w tym: na zakup koszy ulicznych 20.000 zł, na omiatanie chodników , wywóz nieczystości, likwidację dzikich wysypisk i.t.p. kwotę 1.100.000 zł - na utrzymanie zieleni zaplanowano 147.744 zł
- na oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano 821.000 zł w tym na energię 700.000 zł. oraz na drobne naprawy oświetlenie kwotę 20.000 zł., oraz inne wydatki –1.000 zł/ inwentaryzacja nowych punktów/ oraz na wydatki inwestycyjne umieszczone w zał. nr 9 kwotę 100.000 zł
- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 125.000 zł. z przeznaczeniem na : obsługę szaletu miejskiego- 22.000 zł, wyłapanie bezdomnych psów 30.000 zł ., wykonanie badań
monitoringowych dla zrekultywowanego składowiska odpadów
komunalnych w Zalesiu – 18.900 zł., inne wydatki w tym dziale 19.100, zakup ławek- 15.000 zł., bieżące naprawy i remonty mienia komunalnego naprawa kanalizacji, itp. kwota 20.000 zł.
Dodatkowo w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 100.000 zł na inwestycje , ujęte w zał. Nr 9.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki ogółem w wysokości 828.000 zł. na dotację dla Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu. W powyższej dotacji uwzględniono wskaźnik inflacji w wysokości 3% oraz dodatkowe środki na:
- zakup komputerów ,oprogramowania i wyposażenia – kwota 45.000 zł - utrzymanie placu zabaw dla dzieci- kwota 26.000 zł
- zakup książek do biblioteki i czytelni- kwota 26.000 zł - remonty pomieszczeń nowej czytelni – kwota 11.000 zł
- remont pomieszczenia tzw. „rozdzielni” z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową- w wysokości 4.000 zł
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuję się wydatki w wysokości 1.184.000 zł w tym:
- dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Sportu – 1.004.000 zł.
W powyższej dotacji uwzględniono wskaźnik inflacji w wysokości 3% oraz dodatkowe środki w wysokości 54.000 zł na remonty dachu i elewacji na Krytej Pływalni ,wymianę złoża filtra piaskowego oraz drobne remonty bocznej płyty boiska sportowego.
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 180.000 zł. zgodnie z zał. nr 7 uchwały budżetowej.
Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej / dział , rozdział, paragraf / zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały
budżetowej na rok 2005
