ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015
WYDATKI
w złotychdo Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2015
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po
zmianach
Transport i łączność
600 209 504 261 103 089 209 607 350
Drogi publiczne gminne
60016 63 865 323 103 089 63 968 412
Wydatki majątkowe 47 483 804 103 089 47 586 893
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 483 804 103 089 47 586 893
Administracja publiczna
750 90 988 901 18 296 91 007 197
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075 3 821 000 0 3 821 000
Wydatki bieżące 3 810 188 0 3 810 188
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 3 810 188 0 3 810 188
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000 9 520 99 520
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 720 188 -9 520 3 710 668
Pozostała działalność
75095 570 808 18 296 589 104
Wydatki bieżące 570 808 18 296 589 104
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 566 808 18 296 585 104
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 556 308 18 296 574 604
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 27 615 754 15 000 27 630 754
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 19 079 779 15 000 19 094 779
Wydatki bieżące 15 919 823 0 15 919 823
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 15 113 074 0 15 113 074
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 686 615 -41 453 13 645 162 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 426 459 41 453 1 467 912
Wydatki majątkowe 3 159 956 15 000 3 174 956
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 159 956 15 000 3 174 956
Straż gminna (miejska)
75416 7 207 500 0 7 207 500
zmianach
Wydatki bieżące 7 020 000 0 7 020 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 6 873 000 0 6 873 000
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 361 410 -4 000 6 357 410 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 511 590 4 000 515 590
Różne rozliczenia
758 9 849 754 -797 443 9 052 311
Rezerwy ogólne i celowe
75818 9 849 754 -797 443 9 052 311
Wydatki bieżące 4 946 039 -22 354 4 923 685
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 4 946 039 -22 354 4 923 685
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 946 039 -22 354 4 923 685
Wydatki majątkowe 4 903 715 -775 089 4 128 626
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 903 715 -775 089 4 128 626
Oświata i wychowanie
801 363 043 134 672 000 363 715 134
Szkoły podstawowe
80101 82 164 963 713 567 82 878 530
Wydatki bieżące 81 615 866 41 567 81 657 433
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 73 659 982 41 567 73 701 549
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 639 833 -1 716 60 638 117 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 020 149 43 283 13 063 432
Wydatki majątkowe 549 097 672 000 1 221 097
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 549 097 672 000 1 221 097
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103 3 401 129 -405 3 400 724
Wydatki bieżące 3 401 129 -405 3 400 724
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 3 182 415 -405 3 182 010
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 003 800 -405 3 003 395
Przedszkola
80104 52 311 046 22 173 52 333 219
Wydatki bieżące 52 309 816 22 173 52 331 989
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 44 086 479 22 173 44 108 652
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 900 337 22 173 4 922 510
zmianach
Gimnazja
80110 39 664 093 19 419 39 683 512
Wydatki bieżące 39 324 483 19 419 39 343 902
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 34 478 768 16 719 34 495 487
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 138 786 -925 31 137 861 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 339 982 17 644 3 357 626
świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 651 2 700 52 351
Dowożenie uczniów do szkół
80113 191 113 300 191 413
Wydatki bieżące 191 113 300 191 413
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 191 113 300 191 413
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191 113 300 191 413
Szkoły zawodowe
80130 57 668 269 6 356 57 674 625
Wydatki bieżące 57 668 269 6 356 57 674 625
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 45 973 066 -405 45 972 661
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 539 508 -405 6 539 103
świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 781 6 761 61 542
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 7 761 718 -254 7 761 464
Wydatki bieżące 7 761 718 -254 7 761 464
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 7 712 583 -254 7 712 329
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 357 791 -254 7 357 537
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80149 4 076 482 32 4 076 514
Wydatki bieżące 4 076 482 32 4 076 514
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 969 407 32 1 969 439
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164 526 32 164 558
zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,
80150 9 760 702 1 828 9 762 530
Wydatki bieżące 9 760 702 1 828 9 762 530
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 8 729 538 561 8 730 099
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 545 691 561 546 252
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 164 1 267 2 431
Pozostała działalność
80195 20 316 558 -91 016 20 225 542
Wydatki bieżące 17 439 558 -91 016 17 348 542
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 4 703 008 -91 016 4 611 992
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 661 642 -78 451 2 583 191 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 041 366 -12 565 2 028 801
Ochrona zdrowia
851 25 526 329 0 25 526 329
Szpitale ogólne
85111 2 984 541 0 2 984 541
Wydatki bieżące 959 541 -75 000 884 541
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 709 541 -75 000 634 541
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 709 541 -75 000 634 541
Wydatki majątkowe 2 025 000 75 000 2 100 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 025 000 75 000 2 100 000
Zwalczanie narkomanii
85153 70 000 0 70 000
Wydatki bieżące 70 000 0 70 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 30 000 -1 100 28 900
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 -1 100 28 900
dotacje na zadania bieżące 40 000 1 100 41 100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154 4 860 000 0 4 860 000
Wydatki bieżące 3 660 000 0 3 660 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 716 638 0 1 716 638
w tym:
zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 401 652 -3 630 1 398 022 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 314 986 3 630 318 616
Izby wytrzeźwień
85158 725 000 0 725 000
Wydatki bieżące 725 000 0 725 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 724 200 0 724 200
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 634 516 -8 099 626 417
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 684 8 099 97 783
Pozostała działalność
85195 264 224 0 264 224
Wydatki bieżące 264 224 0 264 224
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 94 224 -30 000 64 224
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 443 -30 000 51 443
dotacje na zadania bieżące 150 000 30 000 180 000
Pomoc społeczna
852 138 432 772 22 110 138 454 882
Rodziny zastępcze
85204 6 401 607 0 6 401 607
Wydatki bieżące 6 401 607 0 6 401 607
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 166 212 13 210 179 422
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 212 13 210 179 422
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 046 370 -13 210 4 033 160
Ośrodki pomocy społecznej
85219 14 402 400 20 110 14 422 510
Wydatki bieżące 14 402 400 20 110 14 422 510
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 14 291 985 297 14 292 282
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 154 594 297 2 154 891
świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 415 19 813 130 228
Pozostała działalność
85295 7 000 795 2 000 7 002 795
Wydatki bieżące 7 000 795 2 000 7 002 795
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 599 050 2 000 2 601 050
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 28 880 769 4 058 28 884 827
Pozostała działalność
92195 3 604 769 4 058 3 608 827
zmianach
Wydatki bieżące 3 127 853 4 058 3 131 911
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 206 853 4 058 2 210 911
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 613 553 4 058 1 617 611
Kultura fizyczna
926 11 258 956 0 11 258 956
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605 7 139 251 0 7 139 251
Wydatki bieżące 7 139 251 0 7 139 251
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 894 751 10 000 2 904 751
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 894 751 10 000 2 904 751
dotacje na zadania bieżące 4 190 000 -10 000 4 180 000
RAZEM WYDATKI 1 136 898 162 37 110 1 136 935 272
Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Transport i łączność600
Wydatki majątkowe 128 520 581 103 089 128 623 670
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 128 520 581 103 089 128 623 670
Administracja publiczna 750
Wydatki bieżące 63 910 958 18 296 63 929 254
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 61 623 852 18 296 61 642 148
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 382 129 9 520 47 391 649
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 241 723 8 776 14 250 499
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754
Wydatki bieżące 23 981 618 0 23 981 618
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 22 876 869 0 22 876 869
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 312 319 -45 453 20 266 866
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 564 550 45 453 2 610 003
Wydatki majątkowe 3 634 136 15 000 3 649 136
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 634 136 15 000 3 649 136
Różne rozliczenia 758
Wydatki bieżące 4 946 039 -22 354 4 923 685
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 4 946 039 -22 354 4 923 685
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 946 039 -22 354 4 923 685
Wydatki majątkowe 4 903 715 -775 089 4 128 626
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 903 715 -775 089 4 128 626
Oświata i wychowanie 801
Wydatki bieżące 348 530 096 0 348 530 096
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 283 104 541 -10 728 283 093 813
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 711 896 -81 751 244 630 145
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 392 645 71 023 38 463 668
świadczenia na rzecz osób fizycznych 808 802 10 728 819 530
Wydatki majątkowe 14 513 038 672 000 15 185 038
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 513 038 672 000 15 185 038
zmianach
Ochrona zdrowia851
Wydatki bieżące 21 051 329 -75 000 20 976 329
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 18 647 167 -106 100 18 541 067
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 048 949 -11 729 2 037 220
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 598 218 -94 371 16 503 847
dotacje na zadania bieżące 2 378 862 31 100 2 409 962
Wydatki majątkowe 4 475 000 75 000 4 550 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 475 000 75 000 4 550 000
Pomoc społeczna 852
Wydatki bieżące 138 432 772 22 110 138 454 882
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 38 304 664 13 507 38 318 171
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 038 909 13 210 24 052 119
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 265 755 297 14 266 052
świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 991 986 8 603 72 000 589
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921
Wydatki bieżące 27 898 853 4 058 27 902 911
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 206 853 4 058 2 210 911
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 613 553 4 058 1 617 611
Kultura fizyczna 926
Wydatki bieżące 10 939 251 0 10 939 251
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 894 751 10 000 2 904 751
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 894 751 10 000 2 904 751
dotacje na zadania bieżące 7 990 000 -10 000 7 980 000
RAZEM 1 136 898 162 37 110 1 136 935 272
w tym:
Wydatki bieżące 939 620 387 -52 890 939 567 497
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 700 451 731 -93 321 700 358 410
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 968 070 -116 203 380 851 867 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319 483 661 22 882 319 506 543
dotacje na zadania bieżące 121 897 662 21 100 121 918 762
zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 273 400 19 331 77 292 731
Wydatki majątkowe 197 277 775 90 000 197 367 775
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 197 277 775 90 000 197 367 775
