Kraków, dnia 12 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 28 lutego 2019 roku

(1)

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 313.885,63 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 45.431,10 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 359.316,73 zł 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 40.177.219,95 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 552.197,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 117.299,64 zł z czego:

a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 63.480,00 zł, z czego:

- zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 63.480,00 zł;

b) zwiększenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 53.819,64 zł

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 434.897,80 zł z czego: zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 434.897,80 zł;

3. Plan wydatków po zmianach wynosi 40.909.173,70 zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 334.311,81 zł oraz zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 96.000,00 zł

2. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr.3

§ 4. Planowany deficyt budżetu po zmianach określonych w Załączniku Nr 1 i 2 wynosi 731.953,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 265.953,75 zł 2) zaciąganych kredytów w kwocie 466.000,00 zł

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr III//18/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „Wydatki majątkowe budżetu” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 marca 2019 r.

Poz. 2103

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik; MUW Data: 2019-03-12 14:45:05

(2)

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

2. W wyniku zmian określonych w ust 1 załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr III/18/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „ Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Budżetowej Nr III/18/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 96.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź

Zenon Dziedzic

(3)

z dnia 28 lutego 2019 r.

w zł

Dział Treść Plan

dochody bieżące ogółem

z tego:

dochody majątkowe ogółem

z tego dotacje i środki na

zadania finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3

dotacje i środki na zadania finansowane zgodnie z art.5 ust.1

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7

720 INFORMATYKA - 52.950,00 - 52.950,00 - 52.950,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – PO PC – zad. „ E-xtra Kompetentni”- (§ 2057)

- 45.261,66 - 45.261,66 - 45.261,66

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – PO PC – zad. „ E-xtra Kompetentni”- (§ 2059)

- 7.688,34 - 7.688,34 - 7.688,34

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 7.518,90 + 7.518,90 + 1.038,90

Wpływy z darowizn (§ 0960) + 6.480,00 + 6.480,00

Środki pozyskane z innych źródeł (Erasmus+) – Różnorodność kulturowa poprzez sztukę (§ 2701)

+ 1.038,90 + 1.038,90 + 1.038,90

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 359.316,73 + 359.316,73 + 359.316,73

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – RPO – zad „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”- (§ 6257)

+ 359.316,73 + 359.316,73 + 359.316,73

OGÓŁEM ZMIANY + 313.885,63 - 45.431,10 - 51.911,10 + 359.316,73 + 359.316,73

Objaśnienia:

(4)

Dochody budżetu w dziale 720 Informatyka, zostały zmniejszone o kwotę 52.950,00 zł w związku z otrzymaniem środków w 2018 roku z realizacji projektu „ E- xtra kompetentni”

Zenon Dziedzic

(5)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

w zł

Dział Rozdz Nazwa Plan

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: zakup

i objęcie akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa

w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00

60017 Drogi wewnętrzne + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00

720 INFORMATYKA + 25.114,24 + 25.114,24 + 25.114,24

72095 Pozostała działalność + 25.114,24 + 25.114,24 + 25.114,24

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 70.110,00 + 70.110,00 + 70.110,00

75023 Urzędy gmin + 70.110,00 + 70.110,00 + 70.110,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

+ 7.000,00 + 7.000,00 + 7.000,00 + 7.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne + 7.000,00 + 7.000,00 + 7.000,00 + 7.000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 35.185,40 + 35.185,40 + 6.480,00 + 6.480,00 + 28.705,40

80101 Szkoły podstawowe + 6.480,00 + 6.480,00 + 6.480,00 + 6.480,00

80110 Gimnazja + 28.705,40 + 28.705,40 + 28.705,40

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

+ 364.787,80 + 364.787,80 + 364.787,80 + 364.787,80

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 364.787,80 + 364.787,80 + 364.787,80 + 364.787,80

OGÓŁEM ZMIANY + 552.197,44 + 117.299,64 + 63.480,00 - + 63.480,00 - - + 53.819,64 - - + 434.897,80 + 434.897,80 + 364.787,80

Objaśnienia:

Wydatki budżetu w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 zostały zwiększone o kwotę 25.114,24 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 roku z realizacji projektu „ E-xtra kompetentni”

(6)

Wydatki budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 zostały zwiększone o kwotę 27.666,50 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Erasmus+.

Dział 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W ramach wydatków majątkowych zostanie udzielona dotacja związana z realizacją projektu „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”-. Dotacja celowa ta ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 6„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok”

Zenon Dziedzic

(7)

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w zł

§ Wyszczególnienie Kwota

950 951 991

PRZYCHODY BUDŻETU Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

ROZCHODY BUDŻETU Udzielone pożyczki

+ 334.311,81 + 238.311,81 + 96.000,00 + 96.000,00 + 96.000,00 Stan przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą

Lp § Wyszczególnienie Kwota

1 DOCHODY 40.177.219,95

2 WYDATKI 40.909.173,70

3 DEFICYT 731.953,75

4 PRZYCHODY BUDŻETU 1.964.454,62

950 951 952

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 466.000,00

1.402.454,62 96.000,00 466.000,00

5 ROZCHODY BUDŻETU 1.232.500,87

991 992

z tego:

Udzielone pożyczki

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

- kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w PKO BP Nowy Sącz - kredyt w BOŚ Kraków - kredyt w PKO Limanowa - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Skawina - kredyt w BOŚ Kraków - pożyczka w WFOŚiGW - pożyczka w WFOŚiGW - pożyczka w WFOŚiGW - pożyczka w WFOŚiGW - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna

96.000,00 1.136.500,87

18.730,00 13.699,00 20.000,00 31.120,00 50.200,00 111.839,00 94.976,00 176.400,00 84.000,00 36.000,00 128.752,00 80.000,00 71.060,00 36.560,00 7.505,61 14.952,26 5.060,00 55.647,00 100.000,00

(8)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Niedźwiedź

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2019 ROK

w zł

Dz. Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan Uchwała Rady Gminy

III/18/2019 z 29.01.19

Korekta planu Zarządz.

Wójta (od 30.01.19 do

28.02.19)

Korekta planu Uchwała Rady Gminy

z 28.02.2019

Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.868.156,80 1.868.156,80

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi 1.868.156,80 1.868.156,80

w tym:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Niedźwiedź i Podobin w Gminie Niedźwiedź

Wodociąg oś.Godki w Podobinie

1.820.000,00

48.156,80

1.820.000,00

48.156,80

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48.156,80 48.156,80

60016 Drogi publiczne gminne 48.156,80 48.156,80

w tym:

droga oś.Korce w Niedźwiedziu 48.156,80 48.156,80

630 TURYSTYKA 570.822,46 570.822,46

63095 Pozostała działalność 570.822,46 570.822,46

w tym:

Budowa infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w P.W.

570.822,46 570.822,46

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 808.121,25 808.121,25

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 808.121,25 808.121,25 w tym:

zakup gruntu

Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej będących własnością gminy N-dź w których wcześniej

wymieniono urządzenia grzewcze

wykorzystujące do produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w miejscowościach N-dź i P.W.

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w P.W.

6.000,00 666.749,25

135.372,00

6.000,00 666.749,25

135.372,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.300,00 + 70.110,00 80.410,00

75022 Rady gmin 10.300,00 10.300,00

w tym:

zakupy inwestycyjne 10.300,00 10.300,00

75023 Urzędy gmin - + 70.110,00 70.110,00

w tym:

Budynek UG + 70.110,00 70.110,00

(9)

w tym:

Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej P.W.

48.156,80 48.156,80

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.672.619,09 + 364.787,80 4.037.406,89 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

370.821,09 + 364.787,80 735.608,89

w tym:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych

370.821,09 + 364.787,80 735.608,89

90095 Pozostała działalność 3.301.798,00 3.301.798,00

w tym:

Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych

3.301.798,00 3.301.798,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 48.156,80 48.156,80

92195 Pozostała działalność 48.156,80 48.156,80

w tym:

Obiekt turystyczno-rekreacyjno- gastronomiczno-kulturowy w Koninie

48.156,80 48.156,80

OGÓŁEM

7.074.490,00 + 434.897,80 7.509.387,80

Zenon Dziedzic

(10)

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w zł

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów

publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 2 3 4 5 6

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ - 58.000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych - 58.000,00

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

- 58.000,00

85395 Pozostała działalność + 58.000,00

+ 58.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA + 364.787,80

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 364.787,80

dotacje celowe

(inwestycyjne) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 364 787,80

RAZEM + 364.787,80

Objaśnienia:

Dział 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 364.787,80 zł : Dotacja związana z realizacją projektu „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”-

(11)

Zenon Dziedzic

(12)

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – PO ZMIANACH

w zł

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów

publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 2 3 4 5 6

852 POMOC SPOŁECZNA 6.800,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione oraz ośrodki interwencji kryzysowej

6.800,00 dotacje celowe (bieżące) na

podstawie porozumień (umów)

6.800,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 58.000,00

85395 Pozostała działalność 58.000,00

58.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 725.197,19

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 725.197,19

dotacje celowe

(inwestycyjne) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

725.197,19

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 421.700,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 266.000,00

dotacja podmiotowa 266.000,00

92116 Biblioteki 155.700,00

dotacja podmiotowa 155.700,00

(13)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000,00 dotacje celowe (bieżące) na

zadania JST zlecane innym podmiotom

50.000,00

RAZEM 428.500,00 833.197,19

Objaśnienia:

Dział 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 725.197,19 zł : Dotacja związana z realizacją projektu „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”- dotacja ta ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” w grupie wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zenon Dziedzic