UCHWAŁA Nr XL/277/2018. z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XL/277/2018 RADY GMINY MURÓW

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć przychody w wysokości 766.985,00 zł z tego § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 450.000,00 zł, § 950 - wolne środki w wysokości 216.985,00 zł, § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu w wysokości 676.394,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 9.409,22 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 666.985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększyć dochody budżetu w wysokości 110.551,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 110.551,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększyć wydatki budżetu w wysokości 220.871,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 120.871,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ,3.

§ 5. Zmniejszyć wydatki budżetu w wysokości 19.730,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 9.049,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 i 9 do uchwały nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018 w dotychczasowym brzmieniu, w to miejsce wprowadza się załącznik nr 8 i 9 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały jako załącznik nr 3 i 4..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/277/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększeni e

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

020

^{Leśnictwo 7 600,00 0,00 3 665,00 11 265,00}

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰²⁰⁰¹

Gospodarka leśna 7 600,00 0,00 3 665,00 11 265,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁷⁵⁰

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 600,00 0,00 3 665,00 11 265,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 146 571,18 0,00 1 200,00 147 771,18

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁷⁰⁰⁰⁴

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 123 500,00 0,00 1 200,00 124 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁷⁰ Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 1 200,00 9 200,00

750

Administracja publiczna 187 763,00 0,00 2 200,00 189 963,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

107 520,00 0,00 0,00 107 520,00

⁷⁵⁰⁷⁵

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 0,00 2 200,00 9 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁶⁰ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów

i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0,00 2 200,00 7 200,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 882 952,00 0,00 7 850,00 7 890 802,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁷⁵⁶¹⁶

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 503 259,00 0,00 6 000,00 1 509 259,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰³⁶⁰ Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000,00 0,00 6 000,00 7 000,00

⁷⁵⁶²¹

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 3 476 841,00 0,00 1 850,00 3 478 691,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁰²⁰ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 0,00 1 850,00 26 850,00

758

Różne rozliczenia 6 626 378,00 0,00 41 899,00 6 668 277,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁷⁵⁸⁰¹

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 4 647 104,00 0,00 41 899,00 4 689 003,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

²⁹²⁰ Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 647 104,00 0,00 41 899,00 4 689 003,00

852

Pomoc społeczna 305 718,81 0,00 9 700,00 315 418,81

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁸⁵²³⁰

Pomoc w zakresie dożywiania 21 000,00 0,00 9 000,00 30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

²⁰³⁰ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 000,00 0,00 9 000,00 30 000,00

⁸⁵²⁹⁵

Pozostała działalność 2 331,00 0,00 700,00 3 031,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁸⁵¹⁰ Wpływy z róznych rozliczeń 2 331,00 0,00 700,00 3 031,00

855

^Rodzina 3 836 859,67 0,00 3 460,00 3 840 319,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁸⁵⁵⁰¹

Świadczenie wychowawcze 2 297 605,00 0,00 800,00 2 298 405,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹²⁰ Wpływy z pozostałych odsetek 294,00 0,00 200,00 494,00

⁰⁹⁴⁰ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 350,00 0,00 600,00 7 950,00

⁸⁵⁵⁰²

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 347 041,00 0,00 2 660,00 1 349 701,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁴⁰ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 541,00 0,00 300,00 841,00

²³⁶⁰ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 500,00 0,00 2 360,00 10 860,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 704 950,00 0,00 2 750,00 707 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁹⁰⁰⁰²

Gospodarka odpadami 602 650,00 0,00 850,00 603 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹²⁰ Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 850,00 850,00

⁹⁰⁰¹⁹

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 1 900,00 21 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁷⁰ Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 0,00 1 900,00 21 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 209,22 -9 409,22 36 327,04 39 127,04

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 26 917,82 26 917,82

⁹²¹²⁰

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 409,22 -9 409,22 36 327,04 36 327,04

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 26 917,82 26 917,82

²⁰⁵⁷

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 26 917,82 26 917,82

²³²⁰

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 9 409,22 9 409,22

²⁷³⁰

Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

9 409,22 -9 409,22 0,00 0,00

926

Kultura fizyczna 1 778,80 0,00 1 500,00 3 278,80

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁹²⁶⁰¹

Obiekty sportowe 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁷⁰ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

bieżące razem: 20 275 612,94 -9 409,22 110 551,04 20 376 754,76

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

107 520,00 0,00 26 917,82 134 437,82

majątkowe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 679 735,00 -666 985,00 0,00 12 750,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

666 985,00 -666 985,00 0,00 0,00

⁹⁰⁰⁰²

Gospodarka odpadami 679 735,00 -666 985,00 0,00 12 750,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

666 985,00 -666 985,00 0,00 0,00

⁶²⁰⁷

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

666 985,00 -666 985,00 0,00 0,00

majątkowe razem: 1 743 417,75 -666 985,00 0,00 1 076 432,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 074 167,75 -666 985,00 0,00 407 182,75

Ogółem: 22 019 030,69 -676 394,22 110 551,04 21 453 187,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 181 687,75 -666 985,00 26 917,82 541 620,57 (* kol 2 do wykorzystania

fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/277/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r.

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie

akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek sprawa

handlowego wydatki

jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

przed

zmianą 7600,8 7600,8 7600,8 0 7600,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 15200,8 15200,8 15200,8 0 15200,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40002 Dostarczanie wody przed

zmianą 7600,8 7600,8 7600,8 0 7600,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 15200,8 15200,8 15200,8 0 15200,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Gospodarka

mieszkaniowa

przed

zmianą 266970 111870 111870 3370 108500 0 0 0 0 0 155100 55000 0 100100 0

zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 256970 111870 111870 3370 108500 0 0 0 0 0 145100 45000 0 100100 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed

zmianą 38500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0

zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna przed

zmianą 3515358 3440358 3145038 1969648 1175390 0 187800 107520 0 0 75000 75000 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 7525 7525 7525 0 7525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 3522883 3447883 3152563 1969648 1182915 0 187800 107520 0 0 75000 75000 0 0 0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed

zmianą 2841407 2788407 2781407 1719240 1062167 0 7000 0 0 0 53000 53000 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 4025 4025 4025 0 4025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 2845432 2792432 2785432 1719240 1066192 0 7000 0 0 0 53000 53000 0 0 0

75095 Pozostała działalność przed

zmianą 213143 213143 48023 0 48023 0 57600 107520 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 216643 216643 51523 0 51523 0 57600 107520 0 0 0 0 0 0 0

754 Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przed

zmianą 257072 237622 227622 47422 180200 0 10000 0 0 0 19450 19450 0 0 0

przeciwpożarowa zmniejszenie -3500 -3500 -3500 0 -3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 260572 241122 231122 47422 183700 0 10000 0 0 0 19450 19450 0 0 0

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed

zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75412 Ochotnicze straże pożarne

przed

zmianą 245700 229200 219200 41200 178000 0 10000 0 0 0 16500 16500 0 0 0

zmniejszenie -3500 -3500 -3500 0 -3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 242200 225700 215700 41200 174500 0 10000 0 0 0 16500 16500 0 0 0

801 Oświata i wychowanie przed

zmianą 7729624,98 7597624,98 7315095,98 5848362 1466733,98 4555 277974 0 0 0 132000 132000 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 41899 41899 41899 0 41899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 7771523,98 7639523,98 7356994,98 5848362 1508632,98 4555 277974 0 0 0 132000 132000 0 0 0

80101 Szkoły podstawowe przed

zmianą 4122826,36 4046826,36 3874371 3314482 559889 0 172455,36 0 0 0 76000 76000 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 41899 41899 41899 0 41899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 4164725,36 4088725,36 3916270 3314482 601788 0 172455,36 0 0 0 76000 76000 0 0 0

852 Pomoc społeczna

przed

zmianą 1270254,81 1270254,81 787697,81 414420,81 373277 152300 330257 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 12600 12600 3600 3600 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1282854,81 1282854,81 791297,81 418020,81 373277 152300 339257 0 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej

przed

zmianą 477158 477158 472846 414408 58438 0 4312 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 480758 480758 476446 418008 58438 0 4312 0 0 0 0 0 0 0 0

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

przed

zmianą 49000 49000 0 0 0 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 9000 9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 58000 58000 0 0 0 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0

855 Rodzina

przed

zmianą 3894399,67 3894399,67 215048,67 181395 33653,67 3000 3676351 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -3600 -3600 -3600 -3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 3890799,67 3890799,67 211448,67 177795 33653,67 3000 3676351 0 0 0 0 0 0 0 0

85504 Wspieranie rodziny przed

zmianą 236040 236040 50040 47785 2255 0 186000 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -3600 -3600 -3600 -3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 232440 232440 46440 44185 2255 0 186000 0 0 0 0 0 0 0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed

zmianą 3323868 1362583 1362583 1350 1361233 0 0 0 0 0 1961285 1961285 784785 0 0

zmniejszenie -2630 -1949 -1949 0 -1949 0 0 0 0 0 -681 -681 0 0 0

zwiększenie 105581 5581 5581 0 5581 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0

po zmianach 3426819 1366215 1366215 1350 1364865 0 0 0 0 0 2060604 2060604 784785 0 0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przed

zmianą 1270800 170800 170800 0 170800 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0

po zmianach 1370800 170800 170800 0 170800 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

przed

zmianą 25600 25600 25600 1350 24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1949 -1949 -1949 0 -1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 25551 25551 25551 1350 24201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

przed

zmianą 350730 324230 324230 0 324230 0 0 0 0 0 26500 26500 0 0 0

zmniejszenie -681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -681 -681 0 0 0

zwiększenie 681 681 681 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 350730 324911 324911 0 324911 0 0 0 0 0 25819 25819 0 0 0

90095 Pozostała działalność przed

zmianą 35600 35600 35600 0 35600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 38600 38600 38600 0 38600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed

zmianą 1310237,95 458979,22 137932,65 24940 112992,65 314370 0 6676,57 0 0 851258,73 851258,73 701258,73 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 29166,82 29166,82 11392 0 11392 0 0 17774,82 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1339404,77 488146,04 149324,65 24940 124384,65 314370 0 24451,39 0 0 851258,73 851258,73 701258,73 0 0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

przed

zmianą 909527,95 58269,22 46592,65 7860 38732,65 5000 0 6676,57 0 0 851258,73 851258,73 701258,73 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 26917,82 26917,82 9143 0 9143 0 0 17774,82 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 936445,77 85187,04 55735,65 7860 47875,65 5000 0 24451,39 0 0 851258,73 851258,73 701258,73 0 0

92195 Pozostała działalność przed

zmianą 57910 57910 50910 600 50310 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2249 2249 2249 0 2249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 60159 60159 53159 600 52559 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna

przed

zmianą 2481530 175930 71930 37880 34050 104000 0 0 0 0 2305600 2305600 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 2491030 185430 81430 37880 43550 104000 0 0 0 0 2305600 2305600 0 0 0

92601 Obiekty sportowe

przed

zmianą 2377530 71930 71930 37880 34050 0 0 0 0 0 2305600 2305600 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 2387030 81430 81430 37880 43550 0 0 0 0 0 2305600 2305600 0 0 0

Wydatki razem:

przed

zmianą 25295825,92 19626132,19 14238471,62 8703057,81 5535413,81 628225 4523830 114196,57 0 121409 5669693,73 5569593,73 1486043,73 100100 0

zmniejszenie -19730 -9049 -9049 -3600 -5449 0 0 0 0 0 -10681 -10681 0 0 0

zwiększenie 220871,82 120871,82 94097 3600 90497 0 9000 17774,82 0 0 100000 100000 0 0 0

po zmianach 25496967,74 19737955,01 14323519,62 8703057,81 5620461,81 628225 4532830 131971,39 0 121409 5759012,73 5658912,73 1486043,73 100100 0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/277/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIV/234/2017

Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

po zm uchwałą nr XXXVIII. 277. 2018 z 19.09.2018 r.

LP. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rok budżetowy

2018 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące

z innych źródeł

Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do

gruntów rolnych w Radomierowicach 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 Urząd Gminy 2 600 60016 6050 Przygotowanie projektu przebudowy

drogi Grabickiej w Starych Budkowicach

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Urząd Gminy

2 700 70004 6050 Przebudowa z modernizacją lokalu w Starych Budkowicach ul.

Zagwiździańska 16 Ośr. Zdrowia 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Urząd Gminy

4 700 70004 6010 Wniesienie wkładów do spółki prawa

handlowego 100 100,00 100 100,00 100 100,00 Urząd Gminy

5 754 75404 6170 Wpłata na fundusz celowy - zakup

alkometru dla policji 2 950,00 2 950,00 2 950,00 Urząd Gminy

6 754 75412 6050 Wykonanie ogrzewania w OSP

Radomierowice 10 500,00 10 500,00 10 500,00 Urząd Gminy

7 754 75412 6060 Wykonanie ogrzewania w OSP

Radomierowice 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy

8 750 75022 6060 Zakup nagłośnienia na salę obrad RG 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Urząd Gminy 9 750 75023 6050 Przebudowa c.o. w budynku UG Murów 53 000,00 53 000,00 53 000,00 Urząd Gminy 10 801 80101 6050 Wymiana pokrycia dachowego na

szkole Podstawowej w Murowie 76 000,00 76 000,00 76 000,00 Urząd Gminy

11 801 80104 6050 Budowa pieca kuchennego

w Zagwiździu wraz z remontem kuchni 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 12 801 80104 6060 Zakup doposażenia placu zabaw w St.

Budkowicach 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Urząd Gminy

13 900 90001 6050 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Starych Budkowicach 1 120 000,00 1 120 000,00 620 000,00 500 000,00 0,00 Urząd Gminy 14 900 90001 6050

Budowa studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych

Budkowicach 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Urząd Gminy

15 900 90002 6230 Realizacja programu usuwania azbestu

i wyrobów azbestowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy

16 900 90002 6050 Plan gospodarki nisko emisyjnej dla

Gminy Murów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy

17 900 90002 6050 Rekultywacja wysypiska śmieci

w Starych Budkowicach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy

18 900 90002 6050 Budowa punktu selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych PSZOK 784 785,00 784 785,00 334 785,00 450 000,00 0,00 Urząd Gminy

19 900 90015 6050

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych punktów świetlnych w Zagwiździu przy ul.

Wspólna

25 819,00 25 819,00 25 819,00 Urząd Gminy

20 921 92120 6050 Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie

zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu 701 258,73 701 258,73 294 075,98 407 182,75 Urząd Gminy

21 921 92120 6050

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki "BORSUK"

poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie

150 000,00 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy

22 926 92601 6050 Dokumentacja i modernizacja obiektów

sportowych w Murowie 58 000,00 58 000,00 58 000,00 Urząd Gminy

23 926 92601 6050 Budowa sali gimnastycznej

w miejscowości Zagwiździe 2 247 600,00 2 247 600,00 247 600,00 1 500 000,00 500 000,00 Urząd Gminy

RAZEM: 5 759 012,73 5 759 012,73 2 386 829,98 2 450 000,00 515 000,00 407 182,75

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/277/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 4 693 419,23

1 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej 902 38 639,00

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej 903 450 000,00

3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy 950 1 976 798,84

4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym 952 2 000 000,00

5 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 227 981,39

Rozchody ogółem: 649 639,00

1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 38 639,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 611 000,00