Rejestr faktur zakupu za m-c październik 2019r
Lp data
dokumentu numer dokumentu tytuł-opis
typ
dokumentu brutto
1. 2019-10-11 557/M/2019 Naprawa kserokopiarki Faktura 221,40 2. 2019-10-21 19-10/FVS/134-skl
Materiały do napraw
łazienek Faktura 31,19
3. 2019-10-16 706/2019 Naprawa klimatyzacji Faktura 522,75
4. 2019-10-24 F20009368/19
Art.gosp.zakupione na potrz.jedn.wydane
bezp.do użytku Faktura 1 314,87
5. 2019-10-23 FNS-
235095/2019/10/00 085
Dyski na potrzeby
jednostki Faktura 427,50
6. 2019-10-29
19-10/FVS/0203- skl
Materiały hydrauliczne
do bież.napraw Faktura 184,03 7. 2019-10-30 FV-162/U/2019 Naprawa telewizora Faktura 596,91
8. 2019-09-27 913/19
Materiały do bieżących
napraw w jednostce Faktura 161,90
9. 2019-09-27 F20008574/19
Artykuły gosp.zak.na potrz.jedn.wyd.bezp.do
użytku Faktura 899,30
10. 2019-09-28
19-09/FVS/0194- skl
Materiały hydrauliczne
do bież.napraw w jedn. Faktura 91,84
11. 2019-10-03 63/2019
Udział w konferencji filmoznawczej
p.M.Kozieł Faktura 385,00
12. 2019-09-30 12/007684/2019
Woda i ścieki na
potrzeby jednostki Faktura 1 489,90
13. 2019-10-03 5106/SKL/10/2019
Książka-pomoc dydaktyczna i opłata pocztowa na potrzeby
jedn. Faktura 29,00
14. 2019-01-01 16/1909/00006438
PGE-obrót(faktura korekta do FV 16/1901/0000423
Korekta
faktury -2,77
15. 2019-02-01 16/1909/00005326
PGE-obrót(korekta do FV 16/1902/00000298
Korekta
faktury -79,87 16. 2019-03-01 16/1909/00005119
PGE-obrót(korekta do FV 16/1903/00000316
Korekta
faktury -78,58 17. 2019-04-01 16/1909/00005478
PGE-obrót(korekta do FV 16/1904/00000486
Korekta
faktury -80,52 18. 2019-10-08 16/1909/00005116
PGE-obrót(korekta do FV 16/1905/00000133
Korekta
faktury -48,67 19. 2019-01-24 16/1909/00010654
PGE-obrót(korekta do FV 16/1901/00003118
Korekta
faktury -66,67 20. 2019-02-21 16/1909/00011388
PGE-obrót(korekta do FV 16/1902/0001812
Korekta
faktury -108,49 21. 2019-10-08 16/1909/00011418
PGE-obrót(korekta do FV 16/1904/00002383
Korekta
faktury -85,60
22. 2019-06-27 16/1909/00012704
PGE-obrót(korekta do FV 16/1906/00004237
Korekta
faktury -63,84 23. 2019-07-01 16/1909/00012285
PGE-obrót(korekta do FV 16/1907/00001073
Korekta
faktury -47,05 24. 2019-07-26 16/1909/00012666
PGE-obrót(korekta do FV 16/1907/00003697)
Korekta
faktury -28,42 25. 2019-08-01 16/1909/00012436
PGE-obrót(korekta do FV 16/1908/00000771)
Korekta
faktury -29,83 26. 2019-08-27 16/1909/00013036
PGE-obrót(korekta do FV 16/1908/00007101)
Korekta
faktury -28,42
27. 2019-06-01 16/1909/00013212
PGE-obrót(korekta do FV 16/1906/00001509
Korekta
faktury -133,58 28. 2019-10-09 16/1909/00011197
PGE obrót(korekta do FV 16/1903/00002405)
Korekta
faktury -102,58 29. 2019-09-16 16/1909/00018090 PGE-obrót Faktura 1 369,05
30. 2019-10-08 00981/FV/2019
Prenumerata pisma :Charakter-pomoc
dydakt. Faktura 82,50
31. 2019-10-01 1519231361
Usługa udostępnienia korzystania z LEX
Prawo Oświatowe Faktura 466,17
32. 2019-10-01 F 0512/2019
Usługa transportowa przewozu dzieci do Warszawy-projekt klasa
prawnicza Faktura 1 500,00
33. 2019-10-09 1650/10/2019
Karta
kryptograficzna,czytnik karty,usługa
informatyczna Faktura 209,10
34. 2019-09-30
WD/00- 15198/0919/W
PGE dystrybucja- energia na potrzeby
jednostki Faktura 1 707,61
35. 2019-10-10 22427/MG/2019
Materiały biurowe i papiernicze na
potrz.jednostki Faktura 1 160,51
36. 2019-10-09 FNS-
235095/2019/10/00 030
Dysk i pamięć na
potrzeby jednostki Faktura 828,00
37. 2019-10-14 FS 55/10/2019
Odzież ochronna dla pracowników zgodnie z
przepisami BHP Faktura 35,99
38. 2019-09-30 61655/99/2019/F
Paliwo gazowe na
potrzeby jednostki Faktura 3 914,03 39. 2019-10-14 276/10/2019
Szkolenie głównego
księgowego Faktura 100,00
40. 2019-10-16 43/2019
Obsługa jednostki w zakresie pełnienia
funkcji IODO Faktura 500,00
41. 2019-10-21 19-10/FVS/134-skl
Materiały do bieżących
napraw łazienek Faktura 142,85
42. 2019-10-14 M10CF00224
Podpis elektroniczny
cert.kwalifikowany Faktura 188,19 43. 2019-10-14 34/10/2019
Usł.dostawy i mont.
systemu kontr.dostępu Faktura 3 400,00
44. 2019-10-16 FA_003/10/2019
Usługa montażu szafek
szkolnych dla uczniów Faktura 984,00 45. 2019-10-16 FA_004/10/2019
Demontaż i montaż
kraty Faktura 1 107,00
46. 2019-10-24
02 1345 000 0023 02
Opłata za dystrybucję energii na potrzeby
jednostki Faktura 1 559,86
47. 2019-10-28 743/M19/2019
Usługa wykonania
pieczątki Faktura 19,00
48. 2019-10-28 FS 112/10/2019
Odzież ochronna zgodnie z przepisami
BHP Faktura 97,99
49. 2019-10-01 16/1910/00004465 PGE obrót-energia Faktura 1 000,36
50. 2019-10-25 F20009477/19
Art.gospod.zakup.do toalet pracow.oddane
bezp.do użytku Faktura 491,94
Rejestr faktur zakupu za m-c październik 2019r
kontrahent-dane
PHU KSEROFAX ARMATURA Spólka Jawna
MM KLIMA Michał Prusek
MERIDA sp zoo
KOMPUTRONIK S.A.
ARMATURA Spólka Jawna
ELECTRONIC SERVICE KOZUBEK
GAL.METALOWA,ART .ELEKTRYCZNE JAN MOLENDA
MERIDA sp zoo ARMATURA Spólka Jawna
VENAE ARTIS Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Wodociągi Kieleckie
CHARAKTERY Sp.
zo.o.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
CHARAKTERY Sp.
zo.o.
WOLTERS KLUWER POLSKA
WZOREK-BUS
ncNETcom sp. zo.o.
PGE Dystrybucja S.A.
KONKRET PLUS
KOMPUTRONIK S.A.
EUROPOL Kielce pl PGNiG Obrót Detaliczny sp zoo MARIKA Firma Usługowa
Kancelaria Radcy Prawnego doktor nauk prawnych Maksymilian Ślusarczyk
ARMATURA Spólka Jawna
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A.
ARO PHU s.c
FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA Cedro J.
FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA Cedro J.
PGE Dystrybucja S.A.
INVICI Poligrafia
EUROPOL Kielce pl PGE Obrót S.A.
MERIDA sp zoo
