Rzeszów, dnia 13 lutego 2019 r. Poz. 995 UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 28 grudnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY DĘBOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 39 759 972,37 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 36 029 629,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3 730 343,37 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 39 546 136,94 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 34 240 085,84 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 332 752,88 zł w wydatkach zabezpieczono odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 18 222,46 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 5 306 051,10 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 .

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 213 835,43 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Dębowiec w łącznej kwocie 3 666 734,64 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 666 734,64 zł .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 880 570,07 zł z następujących tytułów; spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 2 735 496,07 zł, spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 1 145 074,00 zł,

co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu Przychody

2019

Rozchody 2019

952 903

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE

1 580 000,00 2 086 734,64

Razem przychody: 3 666 734,64

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

1. Kredyt bankowy zaciągnięty w NBS w 2015 roku

2. Kredyt bankowy zaciągnięty w BS Rymanów w 2014 roku

200 000,00 1 050 000,00

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 lutego 2019 r.

Poz. 995

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Jan Jabłoński Data: 13.02.2019 14:08:52

(2)

963 3. Kredyt bankowy zaciągnięty w Getin Bank w 2013 roku

4.Kredyt bankowy zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w 2015 r.

5. Kredyt bankowy zaciągnięty w BS w Bieczu w 2017 roku 6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na Projekt pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW”

420 711,00 133 278,83 931 506,24

1 145 074,00

Razem rozchody: spłaty kredytów i pożyczek 3 880 570,07

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) wyprzedzające finansowanie na zadania:

- pn.”Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” – 2 086 734,64 zł b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 580 000,00 zł

c) zaciągnięcie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, co przedstawia poniższa tabela.

Lp Nazwa inwestycji Termin realizacji

Klasyfikacja budżetowa

Dział - Rozdział

wartość kosztorysowa

w zł

Finansowanie w 2019 r według źródeł

finansowania

zakres robót planowanych w 2019 r.

1.

Program poprawy czystości zlewni rzeki

Wisłoki - Etap III 010-01010 4 237 817,25

własne 1 520 526,80 Wykonanie części sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Majscowa i Łazy

Dębowieckie dotacja

UE 2 717 290,45 2018-2021

2.

Proprawa jakości kształcenie ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski

i Dębowiec" 801-80195 12 500,00

własne 11 183,75

zakup pomocy dydaktycznych

2018-2019 dotacja

UE 1 316,25

3.

Budowa ośrodka kulturalno - sportowego

w Dębowcu - Etap I 926-92601 500 000,00 własne 500 000,00

Wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu (wykonanie dachu oraz

wstawienie stolarki okiennej) 2019

4.

Przebudowa drogi gminnej "na Wieśniaka"

w Łazach Dębowieckich -

Fundusz Sołecki 600-60016 32 506,43 własne 32 506,43 Przebudowa drogi gminnej 2019

5.

Budowa i przebudowa

dróg w Gminie Dębowiec 600-60016 50 000,00 własne 50 000,00 Budowa i przebudowa dróg gminnych

2019

6.

nabycie nieruchomości

700-70005 20 000,00 własne 20 000,00 Zakup działki 2019

(3)

7.

Zakup sprzętu rejestrującego sesje i immienne głosowania

radnych 750-75023 25 000,00 własne 25 000,00

Zakup sprzętu rejestrującego sesje i imienne głosowania

radnych 2019

8.

Wykonanie klimatyzatorów w budynku Urzędu

Gminy 600-60016 42 284,83 własne 42 284,83

Wykonanie klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy

w pokojach nr 5,7,10,11,12,13 2019

9.

Modernizacja remizy OSP

Majscowa 754-75412 28 677,64 własne 28 677,64 Wykonanie docieplenia budynku wraz z elewacją 2019

10.

Wymiana okien i drzwi

w OSP Zarzecze 754-75412 6 000,00 własne 6 000,00

Wymiana okien i drzwi w budynku OSP

w Zarzeczu 2019

11.

Budowa remizy OSP

w Dębowcu 754-75412 20 000,00 własne 20 000,00

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

oraz części wylewek 2019

12.

Zakup średniego samochodu strażackiego

dla OSP w Woli

Dębowieckiej 754-75412 34 382,53 własne 34 382,53 Zakup średniego samochodu strażackiego 2019

13.

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach

gminnych w Dębowcu 900-90015 38 287,90 własne 38 287,90

Wykonanie oświetleń ulicznych przy drogach

gminnych

w miejscowościach Gminy Dębowiec

2019

14.

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze

gminnej w Radości 900-90015 15 659,75 własne 15 659,75

gminnej w Radości 2019

15.

gminnej koło mostu

w miejscowości Folusz 900-90015 1 000,00 własne 1 000,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego 2019

16.

Budowa oświetleń ulicznych w miejscowościach

Gminy Dębowiec 900-90015 30 000,00 własne 30 000,00

Budowa oświetleń ulicznych

w miejscowościach Gminy Dębowiec

2019

17.

Wykonanie projektów oświetleń ulicznych na

terenie Gminy Dębowiec 900-90015 20 000,00 własne 20 000,00

Wykonanie projektów oświetleń ulicznych przy

drogach gminnych 2019

18.

wykonanie projektu na budowę PSZOK na terenie gminy Dębowiec

900-90095 20 000,00 własne 20 000,00 Wykonanie projektu na budowę PSZOK

(4)

2019

19.

Modernizacja DL

w Zarzeczu 921-92109 13 287,90 własne 13 287,90

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości

Zarzecze 2018

20.

wykonanie parkingu przy

DL - Etap III w Dzielcu 921-92109 15 008,86 własne 15 008,86 Wykonanie III etapu parkingu przy DL 2018

21.

Plac zabaw (projekt, wykonanie) w Woli

Cieklińskiej 921-92195 18 952,51 własne 18 952,51 Wykonanie placu zabaw (projekt + wykonanie) 2019

22.

Zakup i montaż rolet

w altanie w Duląbce 921-92195 11 000,00 własne 11 000,00 Zakup i montaż rolet 2019

23.

Budowa altany wraz

z grillem w Dobryni 921-92195 26 610,09 własne 26 610,09 Budowa altany wraz z grillem w Dobryni 2019

24.

Siłownia plenerowa w Pagórku (projekt,

wykonanie) 926-92695 15 851,19 własne 15 851,19

Wykonanie projektu siłowni plenerowej oraz zakup i montaż elementów

wyposażenia 2019

25.

Projekt przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy

WOK w Cieklinie 010- 01010 9 000,00 własne 9 000,00

Wykonanie projektu przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy

WOK w Cieklinie 2019

26.

Montaż alarmu w budynku Urzędu

Gminy 750-75023 9 224,22 własne 9 224,22 Montaż alarmu w budynku Urzędu Gminy 2019

27.

Montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków

w Foluszu 010-01010 53 000,00 własne 53 000,00

Montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków

w Foluszu 2019

Ogółem wydatki inwestycyjne 5 306 051,10

§ 6. Tworzy się rezerwę na wydatki w wysokości – 485 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 100 000 zł;

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 120 000 zł;

- rezerwa celowa na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli – 265 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 616 197,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1 605 531,00 zł i kosztów

w wysokości 1 596 849,00 zł, oraz dotacje przedmiotowe netto w wysokości 612 195,00 zł w zakresie

określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

(5)

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 000,00 zł . Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 80 000,00 zł.

Dział Rozdział Ochrona zdrowia Kwota

851 85153

Zwalczanie narkomanii 3 000,00

a) wydatki bieżące 3 000,00

wydatki jednostek budżetowych 3 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000,00

a) wydatki bieżące 77 000,00

wydatki jednostek budżetowych 77 000,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 700,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 300,00 Ogółem: 80 000,00

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości – 2 000,00 zł, w tym na: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90003 § 4300 – 2 000,00 zł - wydatki na likwidację azbestu.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości – 901 000,00 zł, wydatki budżetu na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 901 000,00 zł, w tym na: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 901 000,00 zł – wydatki na gospodarkę odpadami.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 916 785,00 zł. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załączona Tabela Nr 3.

§ 12. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 612 195,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 612 195 zł, w tym dotacja przedmiotowa: 186 080,00 zł na pokrycie różnicy ceny wody, 426 115,00 zł na pokrycie różnicy ceny ścieków .

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą.

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Dział Rozdział

Nazwa

Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

600 60016

Cieklin

Remont drogi gminnej w miejscowości Cieklin nr 113266R koło

kościoła 38 287,90

Folusz Remont dróg gminnych w miejscowości Folusz 31 344,25 Łazy

Dębowieckie Przebudowa drogi gminnej "na Wieśniaka" w Łazach Dębowieckich 32 506,43

(6)

Razem 102 138,58 700 70005 Folusz Remont pomieszczeń w budynku komunalnym (szkoła) na Foluszu 2 000,00

Razem 2 000,00

754 75412

Majscowa Modernizacja remizy OSP 28 677,64

Wola

Dębowiecka Zakup samochodu strażackiego dla OSP 34 382,53

Zarzecze Wymiana okien i drzwi w budynku OSP 6 000,00

Razem 69 060,17

801 80101 Zarzecze

Zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej na 150-lecie Szkoły

Podstawowej w Zarzeczu 9 000,00

Obsługa techniczna 150-lecia SP Zarzecze 1 000,00

Razem 10 000,00

900 90015

Dębowiec Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych

w Dębowcu 38 287,90

Folusz

Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej koło mostu

w miejscowości Folusz 1 000,00

Radość

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych

w Radości 15 659,75

Razem 54 947,65

92105 Zarzecze

Zakup artykułów na przygotowanie palmy wielkanocnej i wieńca

dożynkowego dlw KGW Zarzecze 1 500,00

92109

Duląbka

Zakup strojów ludowych dla KGW 2 000,00

Remont Świetlicy KGW 5 000,00

Dzielec Wykonanie parkingu przy DL - Etap III w Dzielcu 15 008,86

Zarzecze

Zakup kuchenki i frytownicy dla KGW 2 500,00

Modernizacja DL w Zarzeczu 13 287,90

92195

Dobrynia Budowa Altany wraz z grilem w Dobryni 26 610,09

Duląbka

Organizacja 2 spotkań integracyjnych mieszkańców (zakup

potrzebnych artykułów) 3 479,51

Zakup i montaż rolet w Altanie 11 000,00

Wola Cieklińska Plac zabaw 18 952,51

Razem 99 338,87

926 92695

Pagórek Siłownia plenerowa 15 851,19

Zarzecze Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w Zarzeczu 5 000,00

Razem 20 851,19

Ogółem 358 336,46

§ 14. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek

od nich naliczanych między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych i planem

innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

(7)

2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowiec.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana

(8)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 822 871,00

Dotacje podmiotowe 160 676,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 676,00

92116

Biblioteki 160 676,00

wydatki bieżące 160 676,00

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 676,00

Dotacje przedmiotowe 612 195,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 186 080,00

40002

Dostarczanie wody 186 080,00

wydatki bieżące 186 080,00

w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 186 080,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 426 115,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 426 115,00

wydatki bieżące 426 115,00

w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 426 115,00

Dotacje celowe 50 000,00

600 Transport i łączność 50 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy 50 000,00

wydatki bieżące 50 000,00

w tym: dotacja celowa dla ZMKS w Jaśle na dofinansowanie lokalnego

transportu zbiorowego 50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 793 326,00

801 Oświata i wychowanie 653 326,00

80101

wydatki bieżące 653 326,00

Szkoły podstawowe 319 500,00

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły

publicznej 319 500,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 108 746,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowiec na refundację dotacji przekazanej do

niepublicznych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy

Dębowiec 10 000,00

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły

publicznej 98 746,00

(9)

80104

Przedszkola 110 000,00

dotacja celowa dla Miasta Jasła na refundację dotacji przekazanej do

przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec 98 000,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowiec na refundację dotacji przekazanej do

przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec 12 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 115 080,00 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na realizację zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 115 080,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00

wydatki bieżące 10 000,00

Dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 10 000,00

926 Kultura fizyczna 130 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000,00

wydatki bieżące 130 000,00

Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci

i młodzieży 130 000,00

Ogółem 1 616 197,00

(10)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i koszty zakładu komunalnego na 2019 rok

Dział

Rozdział Wyszczególnienie Przychody w tym

dotacja netto Koszty Planowany stan funduszu obrotowego na

początek roku 60 649,88

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 577 123,00 186 080,00 573 041,00

40002 Dostarczanie wody 577 123,00 186 080,00 573 041,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 028 408,00 426 115,00 1 023 808,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 028 408,00 426 115,00 1 023 808,00 Razem przychody 1 605 531,00 612 195,00 1 596 849,00

Ogółem 1 666 180,88 612 195,00 1 596 849,00

Planowany stan funduszu obrotowego na

koniec roku 69 331,88

(11)

Tabela Nr 3 Plan finansowy dochodów zleconych Gminy Dębowiec na 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Dział Rozdział Paragraf

750

Administracja publiczna 58 984,00

75011

Urzędy Wojewódzkie 58 884,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 58 884,00

75045

Kwalifikacja wojskowa 100,00

2010

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 801,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 801,00

2010

752

Obrona narodowa 1 500,00

75212

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

2010

852

Pomoc społeczna 18 600,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej 10 200,00

2010

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400,00

2010

855

Rodzina 10 835 900,00

85501

Świadczenia wychowawcze 6 399 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

6 399 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 183 100,00 2010

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 183 100,00

85504

Wspieranie rodziny 232 000,00

2010

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

21 800,00

2010

Ogółem 10 916 785,00

(12)

Tabela Nr 3 Plan finansowy wydatków zleconych Gminy Dębowiec na 2019

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan

Dział Rozdział Paragraf

750 Administracja publiczna 58 984,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 58 884,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 217,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 461,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 801,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 801,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265,00

752 Obrona narodowa 1 500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4220 Zakup środków żywności 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00

852 Pomoc społeczna 18 600,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 200,00

3110 Świadczenia społeczne 10 200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 020,00

855 Rodzina 10 835 900,00

85501 Świadczenia wychowawcze 6 399 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00

3110 Świadczenia społeczne 6 303 015,00

(13)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 130,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 183 100,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00

3110 Świadczenia społeczne 3 825 970,40

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00

85504 Wspieranie rodziny 232 000,00

3110 Świadczenia społeczne 224 270,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

21 800,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 800,00

Ogółem 10 916 785,00

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)