UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz.1000) art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.220, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 1 uchwały, plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok wynosi 32.629.733,64 zł, w tym:
- dochody bieżące: 29.914.885,02 zł, - dochody majątkowe: 2.714.848,62 zł,
2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi 34.323.880,87 zł, w tym:
- wydatki bieżące 28.144.665,96 zł, - wydatki majątkowe 6.179.214,91 zł.
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.694.147,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.694.147,23 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.377.540,03 zł, w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.207.540,03 zł, - przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 170.000,00 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 683.392,80 zł, w tym na:
- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 513.392,80 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok pn. "Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
Dochody - zmiany
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/152018 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2018r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 198 785,53 1 500,00 1 200 285,53
01095 Pozostała działalność 107 682,99 1 500,00 109 182,99
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 1 500,00 4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 145 000,00 87 500,00 1 232 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 145 000,00 87 500,00 1 232 500,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 18 500,00 88 500,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 63 500,00 1 063 500,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 000,00 2 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 500,00 3 500,00
710 Działalność usługowa 18 000,00 1 000,00 19 000,00
71095 Pozostała działalność 18 000,00 1 000,00 19 000,00
0830 Wpływy z usług 18 000,00 1 000,00 19 000,00
750 Administracja publiczna 457 148,00 - 331 000,00 126 148,00
75095 Pozostała działalność 375 000,00 - 331 000,00 44 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
375 000,00 - 331 000,00 44 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 12 939 770,00 526 000,00 13 465 770,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 3 504 825,00 400 000,00 3 904 825,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 148 939,00 400 000,00 3 548 939,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych 1 961 350,00 112 000,00 2 073 350,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 100 000,00 300 000,00
Strona 2
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 12 000,00 12 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 190 000,00 14 000,00 204 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 105 000,00 10 000,00 115 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 4 000,00 4 000,00
758 Różne rozliczenia 5 634 681,66 10 000,00 5 644 681,66
75814 Różne rozliczenia finansowe 198 561,66 10 000,00 208 561,66
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55 000,00 10 000,00 65 000,00
851 Ochrona zdrowia 0,00 2 160,00 2 160,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 2 160,00 2 160,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 2 160,00 2 160,00
852 Pomoc społeczna 679 715,75 33 550,00 713 265,75
85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 707,00 26 550,00 142 257,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 914,00 26 550,00 93 464,00
85295 Pozostała działalność 0,00 7 000,00 7 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 000,00 7 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186 687,37 3 817,00 190 504,37
85322 Fundusz Pracy 0,00 3 817,00 3 817,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
odrębnych ustaw 0,00 3 817,00 3 817,00
32 295 206,64 334 527,00 32 629 733,64
Razem:
WYDATKI - zmiany
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2018r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 040 092,37 - 602 805,75 1 437 286,62
01008 Melioracje wodne 10 000,00 - 1 500,00 8 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 - 1 500,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 911 909,38 - 601 305,75 1 310 603,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 240,32 6 400,00 65 640,32
4260 Zakup energii 197 561,82 11 050,00 208 611,82
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 103 095,56 - 50 917,30 52 178,26
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 849 380,00 - 567 838,45 281 541,55
600 Transport i łączność 3 534 682,00 - 57 000,00 3 477 682,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 371 742,00 - 54 950,00 3 316 792,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 370,00 - 1 500,00 870,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 - 200,00 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 730,00 - 10 000,00 3 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 192,00 - 7 250,00 80 942,00
4270 Zakup usług remontowych 256 250,00 - 4 500,00 251 750,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 - 500,00 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 942 000,00 - 31 000,00 2 911 000,00
60095 Pozostała działalność 24 940,00 - 2 050,00 22 890,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 980,00 - 1 100,00 1 880,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 520,00 - 950,00 11 570,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 183 354,55 - 31 500,00 1 151 854,55
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 175 354,55 - 31 500,00 1 143 854,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 807,04 - 1 500,00 29 307,04
4270 Zakup usług remontowych 64 233,01 - 22 500,00 41 733,01
Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 217 157,50 - 6 000,00 211 157,50
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 11 040,00 - 1 000,00 10 040,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 - 500,00 340,00
710 Działalność usługowa 145 420,00 8 500,00 153 920,00
71035 Cmentarze 145 420,00 8 500,00 153 920,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 010,00 6 000,00 85 010,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 2 500,00 12 500,00
750 Administracja publiczna 4 343 510,37 61 000,00 4 404 510,37
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 263 353,59 61 000,00 3 324 353,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 342,83 60 000,00 200 342,83
4300 Zakup usług pozostałych 239 165,84 3 000,00 242 165,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 774,00 - 2 000,00 38 774,00
757 Obsługa długu publicznego 180 000,00 - 80 000,00 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 180 000,00 - 80 000,00 100 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 180 000,00 - 80 000,00 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 7 839 126,78 - 42 630,00 7 796 496,78
80104 Przedszkola 857 274,95 - 45 000,00 812 274,95
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 396 643,04 - 55 000,00 341 643,04
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
240 000,00 10 000,00 250 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 673 483,00 2 370,00 675 853,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 639,08 2 370,00 179 009,08
851 Ochrona zdrowia 155 080,00 - 12 000,00 143 080,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 37 960,00 - 12 000,00 25 960,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 760,00 - 12 000,00 12 760,00
852 Pomoc społeczna 2 118 457,15 - 10 000,00 2 108 457,15
85202 Domy pomocy społecznej 83 500,00 - 10 000,00 73 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 83 500,00 - 10 000,00 73 500,00
855 Rodzina 6 259 506,60 13 817,00 6 273 323,60
85501 Świadczenie wychowawcze 3 685 688,00 6 500,00 3 692 188,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 600,00 4 300,00 46 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 1 200,00 9 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 200,00 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 800,00 10 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 257 033,60 3 500,00 2 260 533,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 250,00 3 000,00 43 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00 500,00 9 400,00
85504 Wspieranie rodziny 316 680,00 3 817,00 320 497,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00 5 424,00 52 224,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 110,00 - 1 400,00 6 710,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 162,00 - 207,00 955,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 175 828,10 - 1 557 652,46 4 618 175,64
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 844 445,64 - 1 541 789,25 2 302 656,39
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 640,00 - 1 800,00 840,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 860,00 - 1 300,00 2 560,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 62 400,00 - 4 203,55 58 196,45
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 380,00 - 1 000,00 1 380,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 000,00 - 63 485,70 60 514,30
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 000,00 - 745 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 000,00 - 745 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000,00 20 000,00 76 000,00
90002 Gospodarka odpadami 854 958,00 18 150,00 873 108,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 600,00 6 000,00 88 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 680,00 8 000,00 16 680,00
4300 Zakup usług pozostałych 718 543,00 4 150,00 722 693,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 - 10 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 10 000,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 396 070,00 5 000,00 401 070,00
Strona 4
4260 Zakup energii 126 060,00 5 000,00 131 060,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 48 000,00 - 820,00 47 180,00
4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 - 820,00 47 180,00
90095 Pozostała działalność 1 022 354,46 - 28 193,21 994 161,25
4300 Zakup usług pozostałych 244 940,55 - 28 193,21 216 747,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 882 995,47 5 820,00 888 815,47
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 813 649,81 5 820,00 819 469,81
4260 Zakup energii 51 170,00 5 370,00 56 540,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 110,00 450,00 5 560,00
926 Kultura fizyczna 649 874,85 - 2 370,00 647 504,85
92601 Obiekty sportowe 473 464,50 - 2 370,00 471 094,50
4260 Zakup energii 59 950,00 - 1 490,00 58 460,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 350,00 - 880,00 8 470,00
36 630 702,08 - 2 306 821,21 34 323 880,87
Razem:
w złotych
Treść Klasyfikacja
§
2 3
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy 950
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych 951
Udzielone pożyczki i kredyty 991
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów 992
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.
Lp. Kwota
1 4
Przychody ogółem: 2 377 540,03
1 2 207 540,03
2 170 000,00
Rozchody ogółem: 683 392,80
1 170 000,00
2 513 392,80
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2018 r.
podmiotowa przedmiotowa celowa
851 85195 2710
Ochrona zdrowia Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
851 85195 6300
Ochrona zdrowia Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
921 92109 2480
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921 92109 2800
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
478 000,00 433 000,00 0,00 45 000,00
podmiotowa przedmiotowa celowa
750 75095 2360
Administracja publiczna Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
754 75412 2820
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801 80104 2540
341 643,04 Dotacja dla niepublicznych
jednostek oświaty 341 643,04 x x
x x 27 000,00
Dotacja dla stowarzyszeń 4 500,00 x x 4 500,00
Plan
1. Dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych
Razem:
Dział Rozdział § Nazwa jednostki
Dział Rozdział § Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra 8 000,00
Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2018 r.
Kwota dotacji Rodzaj dotacji
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 r.
kwota dotacji rodzaj dotacji
x x 8 000,00
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury
433 000,00
27 000,00
433 000,00 x x
Dotacja dla stowarzyszeń 11 000,00 x x 11 000,00
Powiat Zielonogórski 10 000,00 x x 10 000,00
Oświata i wychowanie Przedszkola
Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
851 85154 2360
Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
853 85395 2360
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
854 85495 2360
Edukacyjna opieka
wychowawcza Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
900 90095 2360
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
921 92105 2360
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
926 92605 2360
Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
926 92695 2360
Kultura fizyczna Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
488 607,04 341 643,04 0,00 146 964,00 966 607,04 774 643,04 x 191 964,00
Dotacja dla stowarzyszeń 2 000,00 x x 2 000,00
Dotacja dla stowarzyszeń 10 000,00 x x 10 000,00
80 400,00
Dotacja dla stowarzyszeń x x 80 400,00
Dotacja dla stowarzyszeń 15 300,00 x x 15 300,00
Dotacja dla stowarzyszeń 8 000,00 x 8 000,00
764,00
Dotacja dla stowarzyszeń x x 764,00
x
Dotacja dla stowarzyszeń 15 000,00 x x 15 000,00
341 643,04
jednostek oświaty 341 643,04 x x
Razem:
Razem (1+2)
2. Dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych