UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

(1)

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.

U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega Załącznik Nr 1, zgodnie z brzmieniem Załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Id: 1C62A956-B306-4EB8-9797-E2453FFE5F1A. Podpisany Strona 1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2013 - 2022

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/335/2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 139 514,65 zł. z tego:

· zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139 514,65 zł., w tym:

ü wykonanie dochodów bieżących ponad założony plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 71 000 zł.,

ü subwencja ogólna ze środków rezerwy części oświatowej Pismo Nr ST5/4822/42g/BKU/14 – 22 719 zł., ü subwencja ogólna ze środków rezerwy części oświatowej Pismo Nr ST5/4822/36g/BKU/14 –

10 000 zł.,

ü subwencja ogólna ze środków rezerwy części oświatowej Pismo Nr ST5/4822/35g/BKU/14 – 1 787 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.121.2014.UP – 550 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych Decyzja Wojewody FBC- I.3111.2.117.2014.EA – 206 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych Decyzja Wojewody FBC-I.3111.1.5.2014. UP (-)191,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Decyzja Wojewody FBC-I.3111.1.49.2014.AS (-)1 811,35 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych Decyzja Wojewody FBC- I.3111.1.118.2014.EA – 36 000 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.128.2014.AS – 129 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.129.2014.DS (-)2 259 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Decyzja Wojewody FBC- I.3111.2.129.2014.DS – 1 385 zł.,

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 139 514,65 zł., z tego:

· zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85 072,65 zł., w tym:

ü wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 550 zł.,

ü wypłata świadczeń pielęgnacyjnych – 206 zł.,

(14)

ü wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (-)191,00 zł., ü realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (-)1 811,35 zł., ü wypłatę świadczeń rodzinnych – 36 000 zł.,

ü opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 129 zł., ü dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych (-)2 259 zł.,

ü wypłat zasiłków stałych 1 385 zł.,

ü zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych poza gminą DW, a będącymi jej mieszkańcami 28 425 zł.,

ü wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych – 48 000 zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

zlecenie nadzoru inwestorski do realizowanej inwestycji przebudowy sieci cieplnej w GOK i ul.

Kopernika w Dobrzeniu Wlk. (-)14 000 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Chróścicach (-)11 361 zł.;

· zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54 442 zł., w tym:

ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych (-)48 000 zł.,

ü zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Chróścicach – 11 361 zł.,

ü rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Chróścicach. – 71 000 zł., ü nadzór inwestorski do realizowanej inwestycji przebudowy sieci cieplnej w GOK i ul. Kopernika w

Dobrzeniu Wlk. 14 000 zł.,

ü zakup tablicy interaktywnej 6 081 zł.

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 11.12.2014 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.101.2014 z dnia 21.11.2014, 0050.1.111.2014 z dnia 05.12.2014.