Analiza przypadku
Firma księgarska „Bestseller” funkcjonuje od 1925 roku i specjalizuje się w dostarczaniu książek na zamówienie. Właścicielem firmy jest rodzina państwa Książkiewiczów.
Pan Książkiewicz zamierza rozwinąć i poszerzyć swoje przedsiębiorstwo. Ponieważ liczba zamówień rośnie, firma przestaje być tak efektywna jak kiedyś. Obecnie administrowanie przedsiębiorstwem nie jest wspomagane komputerem. W związku z tym, iż dotychczasowy system zarządzania firmą jest dobry, pan Książkiewicz zdecydował, aby został on skomputeryzowany w całości bez jakichkolwiek modyfikacji.
Jedynym warunkiem usprawnienia administracji jest to, aby przy okazji nie ucierpieli klienci firmy.
Poproszono pana Eksperckiego, aby ten pomógł usprawnić księgarnię „Bestseller”. Pan Ekspercki prześledził działanie przedsiębiorstwa. Z jego raportu wynika, że firma działa, jak opisano poniżej.
Księgarnia „Bestseller” rozpoczyna swój dzień pracy od zebrania zamówień. Zamówienia te pochodzą od klientów firmy. Pan Klientowicz sprawdza wszystkie zamówienia klientów, a następnie dla każdego wystawia kartę zamówienia. Dane o książkach (ISBN, wydawca, cena sprzedaży, itp.) dostępne są w spisie książek. Spis książek jest bieżąco aktualizowany na podstawie informacji dostarczonych przez poszczególnych wydawców.
Po rejestracji, karty zamówień wkładane są do pudełka z przychodzącymi zamówieniami. Na koniec dnia zamówienia te są zbierane przez pana Sprzedawczyńskiego. Dla każdej zamówionej książki pan Sprzedawczyński wystawia kartę zakupu i umieszcza w segregatorze: „książki na zakupy”.
W końcu tygodnia zawartość tego segregatora jest podstawą do wystawienia zamówień dla poszczególnych wydawców. Aby wystawić takie zamówienie, pan Sprzedawczyński potrzebuje informacji o wydawcy, przechowywanej w odpowiednim katalogu w jego dziale. Karty zakupu, które odpowiadają wystawionym zamówieniom do wydawców, razem z datą zamówienia umieszczane są w pudełku z wystawionymi zamówieniami, gdzie oczekują na realizację. Książki mogą być dostarczone każdego dnia.
Kiedy książki nadchodzą, pan Sprzedawczyński, używając listu przewozowego, który jest związany z przesyłką, przegląda zamówienia do wydawcy, aby sprawdzić ich zawartość. Jeśli przesyłka odpowiada zamówieniom i książka jest w dobrym stanie przekazuje wraz z odpowiednią kartą zakupu panu Klientowiczowi. Pan Klientowicz na podstawie kart zamówień wystawia fakturę dla klienta i razem z książką wysyła ją do klienta. Kopia faktury jest zarejestrowana i umieszczona w pudełku z nie zapłaconymi fakturami u pana Pieniążka. Kiedy poczta przynosi potwierdzenia zapłaty, faktura wyjmowana jest z pudełka. Jeśli faktura nie jest zapłacona w ustalonym terminie, do klienta wysyła się ponaglenie. W regularnych odstępach czasu pan Pieniążek otrzymuje zestawienie nie zapłaconych faktur. Faktury te zostają opłacone po sprawdzeniu, że dostarczone książki są w dobrym stanie.
Ćwiczenie 0
Przedstaw na diagramie strukturę organizacyjną firmy „Bestseller” oraz funkcję i ich zależności a także cele firmy .
Ćwiczenie 1.
Opisz za pomocą diagramu kontekstowego aktualny system informacyjny księgarni „Bestseller”.
Ćwiczenie 2.
Przedstaw bardziej precyzyjnie za pomocą diagramu zerowego system informacyjny księgarni „Bestseller”.
Dla każdego procesu przedstawionego na diagramie stworzyć diagram niższego poziomu.
Ćwiczenie 3.
Wykonaj diagram związków encji księgarni „Bestseller”.
Ćwiczenie 4.
Opracuj słownik/skorowidz (encyklopedię) księgarni „Bestseller”
Ćwiczenie 5.
Zrealizuj powyższe ćwiczenia za pomocą wybranego pakietu CASE.
Ćwiczenie 6.
Dokonaj dekompozycji opisanych poniżej przepływów danych:
FAKTURA KLIENTA
Na fakturze klienta znajdują się:
Nazwisko i adres klienta Numer dłużnika
Numer faktury klienta oraz data faktury klienta Numer odpowiadającego zamówienia sprzedaży Dla każdej książki zaznaczone są:
Numer ISBN
Tytuł książki Nazwa wydawcy
Liczba zamówionych książek Liczba dostarczonych książek
Liczba książek jeszcze do dostarczenia (nie zawsze występuje) Cena sprzedaży
Całkowita cena
Na dole każdej faktury znajduje się całkowita wartość faktury PONAGLENIE
Klient jest ponaglany odnośnie każdej nie zapłaconej faktury; na ponagleniu znajdują się:
Nazwisko i adres klienta Numer dłużnika
Data ponaglenia
Numer faktury klienta oraz data faktury klienta Całkowita wartość faktury klienta
Zapłacona dotychczas część faktury (tylko gdy płatność miała miejsce) Wielkość, która jeszcze pozostała do zapłacenia
ZAMÓWIENIE ZAKUPU
Na zamówieniu zakupu znajdują się:
Nazwa i adres wydawcy Numer wydawcy
Numer zamówienia zakupu i data zamówienia zakupu Dla każdej książki zaznaczone są:
Numer ISBN Tytuł książki Autor(rzy) książki
Liczba książek do kupienia
PŁATNOŚĆ FAKTURY KLIENTA
Płatność może dotyczyć całości albo części faktury Płatność opisują następujące dane:
Numer faktury wydawcy Data płatności
Wielkość płatności
PRZEGLĄD NIE ZAPŁACONYCH FAKTUR KLIENTA Na tym przeglądzie, dla każdego klienta są zaznaczone:
Nazwisko i adres klienta Numer dłużnika
Dla każdej nie zapłaconej faktury klienta są zaznaczone:
Numer faktury klienta Data faktury klienta
Całkowita wartość faktury klienta
Ta część płatności, która już została dokonana dla tej faktury Wielkość, którą należy zapłacić
PRZEGLĄD NIE ZAPŁACONYCH FAKTUR WYDAWCY Na tym przeglądzie, dla każdego wydawcy są zaznaczone:
Nazwa i adres wydawcy Numer wydawcy
Dla każdej nie zapłaconej faktury wydawcy są zaznaczone:
Numer faktury wydawcy Data faktury wydawcy
Numer odpowiadającego zamówienia zakupu Całkowita wartość faktury wydawcy
Dla każdej książki zaznaczone są:
Numer ISBN
Liczba zamówionych książek Liczba dostarczonych książek Cena zakupu książki
Całkowita cena
