POMORSKI OW NFZ
Plan finansowy na lata 2016-2017
(wersja pierwotna)
PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
Tabela 1. Planowane koszty ogółem w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Koszty świadczeń opieki
zdrowotnej
3 956 005,00 96,35% 4 213 822,00 96,56% 106,52%
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa
medycznego
104 110,00 2,54% 105 521,00 2,42% 101,36%
Koszty administracyjne
32 795,00 0,80% 32 461,00 0,74% 98,98%
Pozostałe koszty
8 813,00 0,21% 8 332,00 0,19% 94,54%
Koszty finansowe
3 970,00 0,10% 3 970,00 0,09% 100,00%
Ogółem
4 105 693,00 100% 4 364 106,00 100% 106,29%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika planu 2017/2016
STRUKTURA PLANOWANYCH KOSZTÓW OGÓŁEM
Wykres 2. Struktura planowanych kosztów w 2017 roku
Wykres 1. Struktura planowanych kosztów w 2016 roku
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
PLANOWANE KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Tabela 2. Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Podstawowa opieka zdrowotna 551 334,00 13,94% 590 000,00 14,00% 107,01%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 331 400,00 8,38% 334 209,00 7,93% 100,85%
Leczenie szpitalne 1 669 660,00 42,21% 1 788 446,00 42,44% 107,11%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 140 394,00 3,55% 154 783,00 3,67% 110,25%
Rehabilitacja lecznicza 106 965,00 2,70% 108 085,00 2,57% 101,05%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej 43 666,00 1,10% 47 177,00 1,12% 108,04%
Opieka paliatywna i hospicyjna 23 500,00 0,59% 40 238,00 0,95% 171,23%
Leczenie stomatologiczne 103 548,00 2,62% 106 995,00 2,54% 103,33%
Lecznictwo uzdrowiskowe 26 500,00 0,67% 27 649,00 0,66% 104,34%
Pomoc doraźna i transport sanitarny 1 485,00 0,04% 1 504,00 0,04% 101,28%
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu 11 429,00 0,29% 9 928,00 0,24% 86,87%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 103 455,00 2,62% 118 403,00 2,81% 114,45%
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich
naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 51 000,00 1,29% 58 200,00 1,38% 114,12%
Refundacja 489 257,00 12,37% 474 024,00 11,25% 96,89%
Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej oraz refundacji leków 33 282,00 0,84% 92 793,00 2,20% 278,81%
Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach migracji ubezpieczonych 258 324,00 6,53% 261 388,00 6,20% 101,19%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 10 806,00 0,27% 0,00 0,00% 0,00%
Ogółem 3 956 005,00 100% 4 213 822,00 100% 106,52%
Pozycja
2016 rok 2017 rok Dynamika planu
2017/2016 (%)
PLANOWANE KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wykres 3. Dynamika kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2016-2017
107,01%
100,85% 107,11% 110,25%
101,05%
108,04%
171,23%
103,33% 104,34% 101,28%
86,87%
114,45% 114,12%
96,89%
278,81%
101,19%
100,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rehabilitacja lecznicza Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Opieka paliatywna i hospicyjna Leczenie stomatologiczne Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc doraźna i transport sanitarny Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych Świadczenia kontraktowane odrębnie Zaopatrzenie w wyroby medyczne Refundacja Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych Dynamika planu
2017/2016
STRUKTURA PLANOWANYCH KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wykres 4. Struktura kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej w 2016 roku Wykres 5. Struktura kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 roku
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
AOS 8,38%
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
Pomoc doraźna i transport sanitarny 0,04%
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ] [NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
Zaopatrzenie w wyroby medyczne 1,29%
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków
0,84%
Rezerwa na koszty świadczeń
opieki zdrowotnej
w ramach migracji ubezpieczonych
6,53%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 0,27%
POZ 14,00%
AOS 7,93%
SZP 42,44%
PSY 3,67%
REH 2,57%
SPO 1,12%
OPH 0,95%
STM 2,54%
UZD 0,66%
Pomoc doraźna i transport sanitarny
0,04% PRO 0,24%
SOK 2,81%
Zaopatrzenie w wyroby medyczne
1,38%
Refundacja 11,25%
Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków
2,20%
Rezerwa na koszty świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach migracji
ubezpieczonych 6,20%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 0,00%
PLANOWANE KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Tabela 3. Planowane koszty w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Leczenie szpitalne
1 669 660,00 100% 1 788 446,00 100% 107,11%
oddziały szpitalne, teleradioterapia, brachyterapia,
terapia izotopowa, procedury wysokospecjalistyczne
1 473 622,00 88,26% 1 532 400,00 85,68% 103,99%
programy terapeutyczne (lekowe)
11 505,00 0,69% 13 818,00 0,77% 120,10%
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego objęte programami lekowymi
124 702,00 7,47% 166 193,00 9,46% 133,27%
chemioterapia
29 242,00 1,75% 33 579,00 1,88% 114,83%
leki stosowane w chemioterapii
30 589,00 1,83% 42 456,00 2,37% 138,79%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika planu 2017/2016
(%)
PLANOWANE KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wykres 6. Dynamika planu w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2016-2017
103,99%
120,10%
133,27%
114,83%
138,79%
100,00%
50,00%
100,00%
150,00%
oddziały szpitalne, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, procedury wysokospecjalistyczne
programy terapeutyczne
(lekowe) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego objęte programami lekowymi
chemioterapia leki stosowane w chemioterapii Dynamika planu
2017/2016
STRUKTURA PLANOWANYCH KOSZTÓW w RODZAJU LECZENIE SZPITALNE
Wykres 7. Struktura kosztów w rodzaju leczenie szpitalne w 2016 roku
Wykres 8. Struktura kosztów w rodzaju leczenie szpitalne w 2017 roku
oddziały szpitalne, teleradioterapi brachyterapia, a,
terapia izotopowa,
procedury wysokospecjali styczne 88,26%
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
chemioterapia 1,75%
leki stosowane chemioterapii w
1,83%
oddziały szpitalne, teleradioterapia,
brachyterapia, terapia izotopowa,
procedury wysokospecjalist
yczne 85,68%
programy terapeutyczne (lekowe) 0,77%
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
objęte programami lekowymi 9,46%
chemioterapia 1,88%
leki stosowane w chemioterapii
2,37%
PLANOWANE KOSZTY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Tabela 4. Planowane koszty zespołów ratownictwa medycznego w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wykres 9. Planowane koszty zespołów ratownictwa medycznego w latach 2016-2017
104 110,00
105 521,00
103 000,00 104 000,00 105 000,00 106 000,00
2016 rok 2017 rok
2016 rok 2017 rok
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa
medycznego
104 110,00 105 521,00 101,36%
Pozycja
Wartość
Dynamika planu 2017/2016
PLANOWANY CAŁKOWITY BUDŻET NA REFUNDACJĘ
Tabela 5. Planowany całkowity budżet na refundację w latach 2016-2017 (tys. zł)
2016 rok 2017 rok
Całkowity budżet na refundację, w tym:
656 380,00 682 673,00 104,01%
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego objęte programami lekowymi
124 702,00 166 193,00 133,27%
leki stosowane w chemioterapii
30 589,00 42 456,00 138,79%
refundacja apteczna
489 257,00 474 024,00 96,89%
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy
11 832,00 0,00 0,00%
Pozycja
Wartość
Dynamika planu 2017/2016
PLANOWANY CAŁKOWITY BUDŻET NA REFUNDACJĘ
Wykres 10. Planowany całkowity budżet na refundację w latach 2016-2017
656 380,00 682 673,00
100,00%
104,01%
640 000,00 645 000,00 650 000,00 655 000,00 660 000,00 665 000,00 670 000,00 675 000,00 680 000,00 685 000,00
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
102,00%
103,00%
104,00%
105,00%
PLANOWANY CAŁKOWITY BUDŻET NA REFUNDACJĘ
Wykres 11. Planowany całkowity budżet na refundację w latach 2016-2017
133,27% 138,79%
96,89%
100,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte
programami lekowymi
leki stosowane w chemioterapii refundacja apteczna Dynamika planu
2017/2016
REZERWA NA MIGRACJE UBEZPIECZONYCH
Tabela 6. Rezerwa na migracje ubezpieczonych w latach 2016-2017 (tys. zł)
wartość struktura wartość struktura
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 12 657,00 4,90% 13 705,00 5,24% 108,28%
Leczenie szpitalne 197 517,00 76,46% 199 055,00 76,15% 100,78%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 15 525,00 6,01% 14 804,00 5,66% 95,36%
Rehabilitacja lecznicza 6 871,00 2,66% 6 914,00 2,65% 100,63%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej 2 696,00 1,04% 2 904,00 1,11% 107,72%
Opieka paliatywna i hospicyjna 616,00 0,24% 672,00 0,26% 109,09%
Leczenie stomatologiczne 2 297,00 0,89% 2 540,00 0,97% 110,58%
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu 251,00 0,10% 431,00 0,16% 171,71%
Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 10 931,00 4,23% 11 064,00 4,23% 101,22%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 8 963,00 3,47% 9 299,00 3,56% 103,75%
Ogółem 258 324,00 100% 261 388,00 100% 101,19%
Wyszczególnienie
2016 rok 2017 rok
Dynamika 2017/2016
STRUKTURA REZERW NA MIGRACJE UBEZPIECZONYCH
Wykres 12. Struktura rezerwy na migracje ubezpieczonych w 2016 roku
Wykres 13. Struktura rezerwy na migracje ubezpieczonych w 2017 roku
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
PLANOWANE KOSZTY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Tabela 7. Planowane koszty podwyżek dla pielęgniarek i położnych w latach 2016-2017 (tys. zł)
wartość struktura wartość struktura Podstawowa opieka zdrowotna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 6 367,55 9,91% 11 221,50 9,95% 176,23%
Leczenie szpitalne 45 415,81 70,65% 79 591,61 70,56% 175,25%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 982,34 6,20% 6 946,24 6,16% 174,43%
Rehabilitacja lecznicza 1 545,66 2,40% 2 612,74 2,32% 169,04%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej 2 628,06 4,09% 4 692,91 4,16% 178,57%
Opieka paliatywna i hospicyjna 1 384,22 2,15% 2 475,76 2,19% 178,86%
Leczenie stomatologiczne 91,94 0,14% 155,38 0,14% 169,00%
Lecznictwo uzdrowiskowe 283,20 0,44% 498,40 0,44% 175,99%
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu 34,22 0,05% 61,66 0,05% 180,19%
Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 1 526,30 2,37% 2 679,49 2,38% 175,55%
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których
mowa w ustawie o refundacji 17,98 0,03% 26,00 0,02% 144,61%
Ratownictwo medyczne 1 005,28 1,56% 1 837,58 1,63% 182,79%
Ogółem 64 282,56 100% 112 799,27 100% 175,47%
Dynamika 2017/2016
Rodzaj świadczeń 2016 rok 2017 rok
UDZIAŁ PLANOWANYCH KOSZTÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OGÓŁEM
Wykres 14. Udział planowanych kosztów podwyżek dla PIP w 2016 roku
Wykres 15. Udział planowanych kosztów podwyżek dla PIP w 2017 roku
98,38%
1,62%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (bez PIP) Koszty z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla PIP
96,78%
2,68%
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (bez PIP) Koszty z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla PIP
PLANOWANE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Tabela 8. Planowane koszty administracyjne w latach 2016-2017 (tys. zł)
wartość struktura wartość struktura
Zużycie materiałów i energii
1 827,00 5,57% 1 699,00 5,2% 92,99%
Usługi obce
3 498,00 10,67% 3 189,00 9,8% 91,17%
Podatki i opłaty
300,00 0,91% 152,00 0,5% 50,67%
Wynagrodzenia
18 723,00 57,09% 19 778,00 60,9% 105,63%
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
4 205,00 12,82% 4 451,00 13,7% 105,85%
Amortyzacja środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
3 980,00 12,14% 2 927,00 9,0% 73,54%
Pozostałe koszty administracyjne
262,00 0,80% 265,00 0,8% 101,15%
Ogółem
32 795,00 100% 32 461,00 100% 98,98%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika 2017/2016
STRUKTURA PLANOWANYCH KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH
Wykres 16. Struktura kosztów administracyjnych w 2016 roku
Wykres 17. Struktura kosztów administracyjnych w 2017 roku
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
PLANOWANE POZOSTAŁE KOSZTY I KOSZTY FINANSOWE
Tabela 9. Planowane pozostałe koszty i koszty finansowe w latach 2016-2017 (tys. zł)
wartość struktura wartość struktura
Pozostałe koszty ogółem
8 813,00 100% 8 332,00 100% 94,54%
Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych
książeczek usług medycznych) oraz recept
27,00 0,31% 59,00 0,71% 218,52%
Rezerwa na zobowiązania wynikające z
postępowań sądowych
6 273,00 71,18% 6 273,00 75,29% 100,00%
Inne koszty
2 513,00 28,51% 2 000,00 24,00% 79,59%
Koszty finansowe
3 970,00 100,00% 3 970,00 100,00% 100,00%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika 2017/2016
PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
aktualny plan finansowy na 2016 rok i 2017 rok
Tabela 10. Planowane koszty ogółem w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej
4 058 928,00 96,23% 4 183 517,00 95,86% 103,07%
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa
medycznego
105 521,00 2,50% 105 521,00 2,42% 100,00%
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
6 713,00 0,16% 30 305,00 0,69% 451,44%
Koszty administracyjne
34 039,00 0,81% 32 461,00 0,74% 95,36%
Pozostałe koszty
8 813,00 0,21% 8 332,00 0,19% 94,54%
Koszty finansowe
3 970,00 0,09% 3 970,00 0,09% 100,00%
Ogółem
4 217 984,00 100% 4 364 106,00 100% 103,46%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika planu 2017/2016
PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
aktualny plan finansowy na 2016 rok i 2017 rok
Tabela 11. Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2016-2017 (tys. zł)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Podstawowa opieka zdrowotna 572 584,00 14,11% 590 000,00 14,10% 103,04%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 344 626,00 8,49% 347 914,00 8,32% 100,95%
Leczenie szpitalne 1 931 418,00 47,58% 1 987 501,00 47,51% 102,90%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 151 919,00 3,74% 169 587,00 4,05% 111,63%
Rehabilitacja lecznicza 114 336,00 2,82% 114 999,00 2,75% 100,58%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej 48 912,00 1,21% 50 081,00 1,20% 102,39%
Opieka paliatywna i hospicyjna 24 116,00 0,59% 40 910,00 0,98% 169,64%
Leczenie stomatologiczne 105 045,00 2,59% 109 535,00 2,62% 104,27%
Lecznictwo uzdrowiskowe 27 000,00 0,67% 27 649,00 0,66% 102,40%
Pomoc doraźna i transport sanitarny 1 485,00 0,04% 1 504,00 0,04% 101,28%
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu 10 180,00 0,25% 10 359,00 0,25% 101,76%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 127 438,00 3,14% 129 467,00 3,09% 101,59%
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich
naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 53 100,00 1,31% 58 200,00 1,39% 109,60%
Refundacja 524 000,00 12,91% 536 512,00 12,82% 102,39%
Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej oraz refundacji leków 0,00 0,00% 0,00 0,00% -
Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach migracji ubezpieczonych 0,00 0,00% 0,00 0,00% -
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat
ubiegłych 22 769,00 0,56% 9 299,00 0,22% 40,84%
Ogółem 4 058 928,00 100% 4 183 517,00 100% 103,07%
Pozycja
2016 rok 2017 rok
Dynamika planu 2017/2016
(%)
PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
aktualny plan finansowy na 2016 rok i 2017 rok
Wykres 18. Dynamika kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2016-2017
tys. zł
103,04% 100,95% 102,90%
111,63%
100,58% 102,39%
169,64%
104,27% 102,40% 101,28% 101,76% 101,59% 109,60%
102,39%
100,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
Dynamika planu 2017/2016
