P2.2 Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji

(1)

P2.2 – Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji 2.0.53.1

Umowa na: Utrzymanie oraz administracja i rozwój aplikacji WUP-Viator Numer Umowy: 15/DI/PN/2016 z dnia 20 października 2016 r.

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wykonawca: Sygnity S.A.

Data przekazania: 19.10.2020

(2)

Historia zmian

Wersja Data Kto Opis

1.0 19.10.2020 Zespół Wykonawcy Pierwsza wersja dokumentu

(3)

S PIS TREŚCI

1. WYKAZ ZMIAN ZAMÓWIONYCH PRZEZ MRPIPS ... 4 2. WYKAZ ZMIAN ... 13

(4)

1. W YKAZ ZMIAN ZAMÓWIONYCH PRZEZ MRP I PS

Lp. Komponent Nr zgłoszenia MRPiPS

Opis zmiany Ścieżki wywołań Opis testu

1. WZK WZ/WZK/0010 Umożliwienie wczytywania do systemu załączników - plików Excel z rozliczeniami.

WZK > Ochrona miejsc pracy

> Wnioski > Rozliczenie końcowe > Wczytaj listę

Należy wczytać do systemu pliki z rozliczeniem wniosku oraz z listą osób dołączaną do wniosku.

Należy uwzględnić wniosek typu VIA- WOMP, VIA-WOMPN w różnej konfiguracji tzn.:

* data początku przyznania świadczenia ustawiona jako pierwszy dzień miesiąca, inny dzień niż pierwszy dzień miesiąca,

* różna liczba wnioskowanych miesięcy dofinansowania

* inne kombinacje wypełnienia Exceli rozliczeniowych i listy osób

2. WZK WZ/WZK/0010 Dodano okno WZK0204M, na którym możliwe jest wprowadzenie nazwy i numeru

wczytywanej listy z pliku Excel.

Na oknie podpowiadane są wartości:

dla nazwy - jest to nazwa wczytywanego pliku, dla numeru - jest nadany autonumer

nawiązujący do numeru wniosku.

> Wnioski > Modyfikuj >

Rozliczenie końcowe >

Wczytaj listę > Wczytaj

Po wciśnięciu przycisku wczytaj, powinno pojawić się okienko dialogowe z

możliwością wpisania nazwy i numeru wczytanej listy.

Nazwa i numer powinny zostać podpowiedziane:

- nazwa - nazwa wczytanego pliku Excel,

(5)

numer - numer jest nadany przez autonumer, na podstawie numeru wniosku.

Sprawdzić poprawność wyświetlania danych na okienku wczytywania.

Sprawdzić czy na okienku działa walidacja wymaganych pól.

Sprawdzić czy po poprawnym wczytaniu pliku, na liście pracowników pokazują się wprowadzone wartości.

Sprawdzić, czy jest możliwość

ponownego wczytania listy (nie powinno być takiej możliwości)

3. WZK WZ/WZK/0010 Dodano okno WZK0185L, na którym prezentowane są listy osób dołączone do rozliczenia/wniosku. Formatka pozwala na wybranie list, które będą brały udział w porównaniu list.

Porównaj listy osób

Sprawdzić czy poprawnie wyświetlają się listy pracowników dla danego wniosku.

Po lewej stronie powinny być widoczne listy osób dla rozliczenia, po prawej dla wniosku.

4. WZK WZ/WZK/0010 Dodano okno WZK0186L, na którym prezentowane są dane pracowników z

wczytanej listy pracowników. Na oknie możliwe jest wybranie pracowników przeznaczonych do weryfikacji.

Weryfikacja pracowników załączonych do rozliczenia

Sprawdzić czy poprawnie wyświetlają się dane pracowników wybranej listy pracowników.

Przycisk weryfikacji powinien być dostępny tylko dla list załączonych do

(6)

(ZUS) rozliczeń.

5. WZK WZ/WZK/0010 Na rozliczeniu końcowym dodano proces aktualizujący miesiące na listach pracowników.

WZK > Wnioski > Modyfikuj >

zakładka Rozliczenie końcowe > Pracownicy >

Aktualizacja miesięcy

Dla wczytanego rozliczenia końcowego z kilkoma pracownikami, którzy posiadają dane o miesiącach rozliczenia sprawdzić działanie procesu zmiany miesięcy, czyli np. jeśli pracownik ma miesiące w arkuszu 1,2,3 to należy zmienić daty początku i końca oraz miesiąc na oknie parametryzacji procesu, przy okazji sprawdzając walidacje:

- czy działa walidacja na datę początku i końca by były z tego samego miesiąca - czy działa walidacja na miesiąc z dat granicznych i miesiąc wypełniony by były zgodne.

UWAGA:

1. Miesięcy maksymalnie może być 4.

2. Miesiące z arkusza (numery z arkusza) mogą przyjmować wartości: 1, 1a, 1b, 2, 3 i 4.

6. WZK WZ/WZK/0010 Dodano weryfikację osób z list aktywnych przypisanych do wniosku. Weryfikacji

poddawane są listy dołączone do rozliczenia i

> Wnioski > zakładka Rozliczenia końcowe >

1. Wybrać przycisk "Porównaj listy osób".

2. Sprawdzić czy na oknie "Porównaj listy osób" (WZK0185L) prezentowane są tylko

(7)

wniosku. List obu typów może być kilka.

Weryfikacji poddawany jest zbiór osób z

aktywnych list. Porównanie list osób odbywa się według następujących kroków:

1. Sprawdzane jest czy dla każdej osoby ze zbioru osób z listy/list dołączonych do rozliczenia istnieje jej odpowiednik w zbiorze osób z listy/list dołączonych do wniosku.

Weryfikacja wykonywana jest po PESEL lub numerze dokumentu tożsamości lub imieniu i nazwisku. Jeżeli osoba nie zostanie odnaleziona weryfikacja osoby w tym kroku będzie

negatywna. Do opisu weryfikacji na pozycji osoby na liście zostanie zapisany powód negatywnej weryfikacji. Jeżeli osoba zostanie odnaleziona weryfikacja w tym kroku będzie pozytywna. Ponadto sprawdzane jest czy osoba ma unikalne okresy dofinansowania na liście dołączonej do rozliczenia i czy osoba ma dokładnie jedno dopasowanie na liście dołączonej do wniosku. Błędne wyniki

weryfikacji powodują odpowiedni wpis w opisie weryfikacji i negatywny wynik weryfikacji w tym

Porównaj listy osób >

Wykonaj

listy aktywne. Odpowiednio podzielone na osobne listy według typu

rozliczeniowa/wnioskowana.

3. Wybrać przycisk "Wykonaj" i sprawdzić wynik weryfikacji według opisu zmiany.

(8)

kroku.

2. Sprawdzane jest czy dla każdej osoby ze zbioru osób z listy/list dołączonych do wniosku istnieje jej odpowiednik w zbiorze osób z listy/list dołączonych do rozliczenia. Weryfikacja wykonywana jest po PESEL lub numerze

dokumentu tożsamości lub imieniu i nazwisku.

Jeżeli osoba nie zostanie odnaleziona weryfikacja osoby w tym kroku będzie negatywna. Do opisu weryfikacji na pozycji osoby na liście zostanie zapisany powód negatywnej weryfikacji. Jeżeli osoba zostanie odnaleziona weryfikacja w tym kroku będzie pozytywna.

3. Sprawdzenie czy kwota dofinansowania dla każdej osoby ze zbioru osób z listy/list

dołączonych do rozliczenia jest mniejsza bądź równa kwocie dofinansowania danej osoby w zbiorze osób z listy/list dołączonych do wniosku.

Sprawdzenie kwot polega na porównaniu łącznej kwoty dofinansowania na liście dołączonej do rozliczenia z kwotą łączną dofinansowania na liście dołączonej do

(9)

wniosku. Jeżeli weryfikacja w tym kroku będzie negatywna do opisu weryfikacji na pozycji osoby na liście rozliczeniowej zostanie zapisany powód negatywnej weryfikacji.

4. Sprawdzenie czy dla osób ze zbioru osób z listy/list dołączonych do rozliczenia, które mają przypisany PESEL istnieje osoba o takim

numerze w rejestrze SRP. Jeżeli osoba nie ma przypisanego PESEL nie jest weryfikowana i nie ma to wpływu na wynik weryfikacji, taka osoba jest pomijana. Natomiast do opisu weryfikacji na pozycji osoby na liście rozliczeniowej

zostanie zapisana informacja o tym fakcie. Jeżeli osoba zostanie odnaleziona w rejestrze SRP to sprawdzane jest, czy zgadzają się imię i

nazwisko z pobranymi z rejestru SRP. Jeżeli tak, weryfikacja będzie pozytywna, w przeciwnym przypadku będzie negatywna.

Po wykonaniu wszystkich kroków wynik

weryfikacji zapisywany jest dla każdej osoby jak poniżej:

- Dla każdej osoby ze zbioru osób z listy/list

(10)

dołączonych do rozliczenia wynik jest zapisywany na pozycji listy tej osoby. Jeżeli wyniki kroków 1, 3, 4 są pozytywne to wynik zapisywany jest jako:

automatyczna weryfikacja pozytywna na pozycji osoby na liście.

Jeżeli którykolwiek z kroków 1, 3, 4 weryfikacji da wynik negatywny, to wynik zapisywany jest jako:

automatyczna weryfikacja negatywna na pozycji osoby na liście.

Po określeniu wyniku weryfikacji dla osób ustalany jest wynik weryfikacji listy, z której pochodzą osoby. Jeżeli wszystkie osoby zostały zweryfikowane pozytywnie to wynik weryfikacji całej listy ustalany jest na

automatyczna weryfikacja pozytywna, w przeciwnym wypadku na

automatyczna weryfikacja negatywna.

- Dla każdej osoby ze zbioru osób z listy/list dołączonych do wniosku zapisywane są tylko wyniki z kroku 2. Jeżeli wynik jest pozytywny wynik zapisywany jest jako

(11)

automatyczna weryfikacja pozytywna na pozycji osoby na liście.

Jeżeli wynik jest negatywny wynik zapisywany jest jako

automatyczna weryfikacja negatywna na pozycji osoby na liście.

Po określeniu wyniku weryfikacji dla osób ustalany jest wynik weryfikacji listy, z której pochodzą osoby. Jeżeli wszystkie osoby zostały zweryfikowane pozytywnie to wynik weryfikacji całej listy ustalany jest na

automatyczna weryfikacja pozytywna, w przeciwnym wypadku na

automatyczna weryfikacja negatywna.

Po wykonaniu wszystkich kroków i zapisaniu wyników wyznaczany jest wynik weryfikacji końcowej dla kroku „Weryfikacja list

pracowników”. Jeżeli weryfikacja wszystkich list jest pozytywna wynik weryfikacji końcowej jest ustalany na pozytywny, w przeciwnym

przypadku na negatywny.

7. WZK WZ/WZK/0010 Dla rozliczeń końcowych dodane zostało okno WZK > Ochrona miejsc pracy Sprawdzić możliwość dodawania/

(12)

WZK0180U. Na oknie prezentowane są dane pracowników wczytanych do WUP-Viator z dołączonych przez pracodawcę plików Excel. Na oknie dostępne są funkcjonalności

umożliwiające modyfikację danych

pracowników, wywołanie usług sprawdzenia danych w rejestrach ZUS lub PESEL, zmiany wyniku weryfikacji oraz wprowadzenie opisu użytkownika.

Wywołanie zmiany wyniku weryfikacji skutkuje otwarciem okna WZK0203M, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany danych:

- zmiany wyniku weryfikacji na właściwą określoną przez użytkownika

- dodanie lub uzupełnienie opisu użytkownika

Pracownicy

usuwania/ modyfikacji danych pracownika.

Sprawdzić poprawność wyświetlania danych na liście pracowników.

Sprawdzić wywołanie opcji 'Zmiana wyniku weryfikacji'.

Sprawdzić czy po wprowadzonych

zmianach szczegółów pracowników, dane na liście prawidłowo są aktualizowane.

Sprawdzić poprawność wyświetlania danych szczegółowych dla

poszczególnych miesięcy rozliczenia.

(13)

2. W YKAZ ZMIAN

Lp. Kompo nent

Nr zgłoszenia w Remedy

1. WZK Dodano proces automatycznej

weryfikacji rozliczeń WOMPR.

Proces należy dodać w Administracji lokalnej w Harmonogramie zadań.

AL > Parametryzacja >

Harmonogram zadań > Dodaj AL > Parametryzacja >

Harmonogram zadań >

Wykonaj

Dodać w harmonogramie zadań proces o nazwie:

'Proces wstępnej weryfikacji rozliczeń WOMPR' Sprawdzić poprawność działania procesu w harmonogramie zadań.

2. WZK ZGL000000885953 Poprawiono wyliczanie kwoty łącznej na wniosku po modyfikacji kwoty dofinansowania.

zakładka Korekty

Dane podstawowe > przycisk zmiany kwoty dofinansowania

1. Dla nierozpatrzonego wniosku z korektą (gdzie kwota dofinansowania lub ZUS jest inna niż na wniosku) należy sprawdzić czy wczytywanie korekty nadpisuje poprawnie również kwotę łączną na wniosku.

2. Dla nierozpatrzonego wniosku należy również sprawdzić czy ręczna modyfikacja kwoty

dofinansowania powoduje prawidłowe wyliczanie łącznej kwoty wniosku.

3. WZK ZGL000000887477 Poprawiono zachowanie okna

rozpatrywania korekty dla niepełnych danych adresowych miejsca

wykonywania pracy.

zakładka Korekty > Rozpatrz korektę

Dane wejściowe: W PGP (praca.gov.pl) należy przygotować dane wniosku i korekty wniosku, przy czym na korekcie adres miejsca wykonywania pracy należy podać bez gminy i miejscowości. Dane te należy wczytać w WUP.

Dla wczytanych danych należy sprawdzić, czy podczas wejścia na okno porównywarki dla korekt

(14)

(rozpatrywanie korekty) nie występuje błąd systemu związany z niepełnymi danymi adresowymi.

4. WZK Wprowadzono zmianę, w wyniku

której dezaktywacja rozliczenia wstępnego dezaktywuje również załączniki rozliczenia.

WZK > Wnioski > Rozliczenia wstępne > przycisk

Aktywuj/Dezaktywuj

Na wniosku, który posiada dokument rozliczenia wstępnego z kilkoma załącznikami sprawdzić, czy wybranie przycisku dezaktywacji rozliczenia dezaktywuje również jego załączniki (flaga czy_aktywny na liście załączników rozliczenia).

Ponowna aktywacja rozliczenia powinna również aktywować załączniki.

5. WZK Do widoku listy wniosków dodano

informację o dacie złożenia ostatniego dokumentu. Data ta jest najnowszą datą złożenia wyznaczoną z danych o dokumentach uzupełniających, o rozliczeniach wstępnych oraz o korektach. Datę tą dodano do widoku domyślnego listy wniosków.

WZK > Wnioski > kolumna

"Data złoż. ost. dok."

Dla wniosku, który posiada dok. uzupełniający (np.

04.10.2020), aktywne rozliczenie wstępne (np.

05.10.2020) i korektę (np. 06.10.2020) - wczytane w różnych dniach - należy sprawdzić, czy w kolumnie "Data złoż. ostat. dok." widnieje najnowsza data złożenia z tych wszystkich dokumentów (czyli w tym wypadku 06.10.2020).

Dokumenty rozliczenia wstępnego, które są nieaktywne nie są brane pod uwagę.

6. WZK Na liście załączników Excel dodano

możliwość zmiany typu dokumentu (załącznika).

WZK > Ochrona miejsc pracy >

Wnioski > Modyfikuj >

Rozliczenia końcowe > Wczytaj listy pracowników > Zmień typ

Zmienić typ dokumentu na liście załączników Excel.

Sprawdzić poprawność zapisanych danych.

Sprawdzić, czy zadziała walidacja, gdy przy zmianie nie wybrano typu dokumentu.

(15)

dokumentu

7. WZK Umożliwiono aktywację lub

dezaktywację dołączonego do wniosku załącznika

Załączniki

Sprawdzić, czy w kontekście załączników WZK na liście widać kolumnę "Aktywny" oraz przycisk

"Aktywny/Nieaktywny". Sprawdzić, czy przycisk powoduje zmianę znacznika "Aktywny" na liście.

Przycisk zmienia dane tylko w podświetlonym rekordzie.

8. WZK Umożliwiono wczytywanie plików

powyżej 1MB (max do 5MB)

Załączniki

Sprawdzić czy można wczytać dla wniosków załączniki powyżej 1 MB (max do 5MB)

9. KSZS BUC-4: dla dokumentów zbiorczych

SEDU020, SEDU023 poprawiono obsługę parametrów:

2.1. Nr identyfikacyjny wniosku o zwrot i 2.2. Nr identyfikacyjny

zakwestionowania zwrotu

podczas procesu importu i eksportu dokumentów

KSZS > Sprawy > Dla urzędu >

Lista dokumentów >

Odpowiedz >utworzyć SED U023

Lista dokumentów > Utwórz U029

Lista dokumentów > Scal U029

Import dokumentu:

Przygotować otrzymany komunikat z dokumentem SEDU020. W sprawie zbiorczej sprawdzić, czy dokument został zaimportowany poprawnie - sprawdzić czy parametry "2.1. Nr identyfikacyjny wniosku o zwrot" i "2.2. Nr identyfikacyjny zakwestionowania zwrotu" zawierają poprawne dane. Jest to wczytanie zakwestionowania zwrotu w odpowiedzi na wysłany z Polski dokument SED U020 więc, pole 2.1 powinno zawierać polski identyfikator sprawy, a pole 2.2 powinien zawierać zagraniczny numer identyfikacyjny sprawy.

Odpowiednio dane powinny być prezentowane w sekcjach powtarzalnych dotyczących każdej

(16)

zakwestionowanej osoby.

Eksport dokumentu:

Odnaleźć sprawę, w której odebrano SED U020 i wygenerować przez Odpowiedz dokument SED U023. Sprawdzić czy parametry "2.1. Nr identyfikacyjny wniosku o zwrot" i "2.2. Nr identyfikacyjny zakwestionowania zwrotu"

zawierają poprawne dane. Jest to wygenerowane zakwestionowanie zwrotu w odpowiedzi na odebrany z zagranicy dokument SED U020 więc, pole 2.1 powinno zawierać zagraniczny

identyfikator sprawy, a pole 2.2 powinien zawierać polski identyfikator sprawy. Odpowiednio dane powinny być prezentowane w sekcjach

powtarzalnych dotyczących każdej zakwestionowanej osoby.

Wysłać dokument i sprawdzić czy dane w komunikacie są poprawne. W xml, odpowiednio węzeł "reimbursementRequestID" to pole 2.1, a

"reimbursementContestationID" to pole 2.2.

10. KSZS ZGL000000884519 Poprawiono wyznaczanie długości zasiłku dla rejestracji na uzupełnienie dla przypadku, gdy osoba przed

KSZS > Obsługa osoby >

[Modyfikuj] > <Okresy zaliczane>

Sprawdzić, czy w przypadku rejestracji na uzupełnienie, jeżeli osoba przed rejestracją ma zarejestrowany okres zasiłku za granicą, poprawnie

(17)

rejestracją w Polsce pobierała zasiłek zagranicą i okres pobierania tego zasiłku powinien pomniejszać okres zasiłku w Polsce.

[Modyfikuj] > <Zdarzenia>

[Modyfikuj] > <Decyzje>

wyznaczana jest długość pozostałego do

wykorzystania zasiłku. Testy należy przeprowadzić dla rejestracji R/B, jak i rejestracji z karencją, np.

R/PP.