UCHWAŁA NR LIII.834.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 1 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.
1)), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.
2)) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 i art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.
3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr L.777.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała
budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2022 z późn. zm.4)wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1 286 640,-zł, z tego:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 195 457,-zł, b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 91 183,-zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 6 820 058,-zł, z tego:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 541 188,-zł, b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 278 870,-zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 5 533 418,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2022 w kwocie 120.533.418,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 94.286.787,-zł, z wolnych środków w kwocie 10.375.430,-zł oraz z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15.871.201,-zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 136.246.631,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 15.713.213,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 94.286.787,-zł;
3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.713.213,-zł.”;
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.
4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LI.793.2022, LI.794.2022 i LII.816.2022 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 60.2022, 110.2022, 113.2022, 120.2022, 121.2022, 147.2022 i 148.2022.
5) w załączniku nr 6 Wydatki majątkowe Miasta Zielona Góra na rok 2022 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na rok 2022
– wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;7) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty europejskie Miasta Zielona Góra na rok 2022
– wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;9) w załączniku nr 11 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 13 Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami
realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2022 – wprowadza się zmiany jakw załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
11) § 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 365.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 790.000,-zł;”;
12) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.287.500,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.287.500,-zł,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Bogdan Wysocki
załącznik nr 1 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
Dział Rozdział § Treść Zmiana
DOCHODY - GMINA - WŁASNE
750 Administracja publiczna 21 267
75095 Pozostała działalność 21 267
2058
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
71 607
2059
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
-50 340
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-950 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw -950 000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -800 000
0690 Wpływy z różnych opłat -150 000
758 Różne rozliczenia 682 809
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 682 809
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 682 809
801 Oświata i wychowanie 62 626
80101 Szkoły podstawowe 2 055
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 055
80104 Przedszkola 46 959
2057
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
46 959
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3 371
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 371
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 241
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 241
80195 Pozostała działalność 10 000
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 000
851 Ochrona zdrowia 882
85195 Pozostała działalność 882
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 882
Dział Rozdział § Treść Zmiana
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 008
85395 Pozostała działalność 67 008
2057
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
66 088
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 920
855 Rodzina 207 070
85504 Wspieranie rodziny 130
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 130
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 206 940
2057
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
165 540
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 530
6257
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
31 870
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 984
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 59 313
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące
dochodów majątkowych 59 313
92195 Pozostała działalność 671
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 671
926 Kultura fizyczna 26 609
92695 Pozostała działalność 26 609
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 609
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26 000
DOCHODY - POWIAT - WŁASNE
600 Transport i łączność 411 107
60014 Drogi publiczne powiatowe 411 107
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 411 107
710 Działalność usługowa 1 287 500
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 287 500
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 000
0690 Wpływy z różnych opłat 187 500
758 Różne rozliczenia -651 419
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -651 419
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -651 419
801 Oświata i wychowanie 61 197
80115 Technika 265
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 265
80116 Szkoły policealne 49 149
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 49 149
80120 Licea ogólnokształcące 283
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 283
80195 Pozostała działalność 11 500
2707
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 692
2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 808
Razem 1 286 640
załącznik nr 2 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
Dział Rozdział § Treść Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE
600 Transport i łączność 101 652
60016 Drogi publiczne gminne -58 740
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -58 740
60095 Pozostała działalność 160 392
4300 Zakup usług pozostałych 35 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 392
630 Turystyka 3 000
63095 Pozostała działalność 3 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000
710 Działalność usługowa 7 513
71095 Pozostała działalność 7 513
4307 Zakup usług pozostałych 7 513
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 26 000
73095 Pozostała działalność 26 000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 26 000
750 Administracja publiczna 258 350
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 138 000
4300 Zakup usług pozostałych 138 000
75095 Pozostała działalność 120 350
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 886
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 368
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 562
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 261
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 179
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 986
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 671
4308 Zakup usług pozostałych 15 083
4309 Zakup usług pozostałych 10 267
4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 575 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 425
4418 Podróże służbowe krajowe -5 746
4419 Podróże służbowe krajowe -3 911
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 500
75412 Ochotnicze straże pożarne 75 500
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 71 500
758 Różne rozliczenia 183 491
75818 Rezerwy ogólne i celowe 183 491
4810 Rezerwy 223 491
Rezerwa ogólna 244 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków
zewnętrznych -20 509
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne -40 000
Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta -40 000
801 Oświata i wychowanie 3 807 293
80101 Szkoły podstawowe 2 679 284
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 583 284
4270 Zakup usług remontowych 14 000
4300 Zakup usług pozostałych 53 000
80104 Przedszkola 87 009
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 000
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 912
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 936
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 311
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 188
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22 312
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 575
4197 Nagrody konkursowe 690
4199 Nagrody konkursowe 230
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 757
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 86
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 501
4270 Zakup usług remontowych 9 000
4307 Zakup usług pozostałych 4 054
4309 Zakup usług pozostałych 1 351
Dział Rozdział § Treść Zmiana
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 422
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 684
80195 Pozostała działalność 1 041 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
15 000
4190 Nagrody konkursowe 13 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 56 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000
851 Ochrona zdrowia 109 000
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 5 000
85195 Pozostała działalność 99 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
78 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
852 Pomoc społeczna 121 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
85295 Pozostała działalność 71 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 000
4300 Zakup usług pozostałych 8 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110 414
85395 Pozostała działalność 110 414
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
32 000
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 428
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 572
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 057
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 943
4307 Zakup usług pozostałych 52 603
4309 Zakup usług pozostałych 9 811
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży 20 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
20 000
85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 3 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000
85495 Pozostała działalność 30 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000
855 Rodzina 267 543
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 197 543
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 503
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 206
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 145
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 513
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 33 395
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 391
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 741
4267 Zakup energii 57 521
4307 Zakup usług pozostałych 23 021
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 104
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 870
85595 Pozostała działalność 70 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
68 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -686 652
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 35 000
90013 Schroniska dla zwierząt -948 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -970 000
Dział Rozdział § Treść Zmiana
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 140 348
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 348
90095 Pozostała działalność 81 000
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000
4270 Zakup usług remontowych 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 109 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 119 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 119 000
92116 Biblioteki 9 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 000
92118 Muzea 15 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 141 000
2720
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 141 000
92195 Pozostała działalność 825 500
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
684 000
4300 Zakup usług pozostałych 121 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000
926 Kultura fizyczna 695 500
92604 Instytucje kultury fizycznej 5 000
4270 Zakup usług remontowych 5 000
92695 Pozostała działalność 690 500
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 650 500
4300 Zakup usług pozostałych 40 000
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE
600 Transport i łączność 401 264
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 769
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 11 769
60014 Drogi publiczne powiatowe 401 264
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 401 264
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne) -11 769
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -11 769
710 Działalność usługowa 20 000
71015 Nadzór budowlany 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000
801 Oświata i wychowanie 123 690
80102 Szkoły podstawowe specjalne 25 190
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 190
80115 Technika 25 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000
4300 Zakup usług pozostałych 7 000
80120 Licea ogólnokształcące 62 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 000
4270 Zakup usług remontowych 35 000
4300 Zakup usług pozostałych 21 000
80195 Pozostała działalność 11 500
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 428
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 572
4307 Zakup usług pozostałych 1 264
4309 Zakup usług pozostałych 236
852 Pomoc społeczna 15 000
85202 Domy pomocy społecznej 15 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 000
85410 Internaty i bursy szkolne 18 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4270 Zakup usług remontowych 15 000
Razem 6 820 058
załącznik nr 3 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
§ Treść Zmiana
PRZYCHODY
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 533 418
Razem 5 533 418
załącznik nr 4 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2022
1
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko
60013 UM 2022 11 769 11 769
2 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 60015 UM 2022 738 231 738 231
3 Trasa Aglomeracyjna - etap II 60015 UM 2022 851 748 851 748
4 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany 60016 UM 2018-2022 949 054 21 700
5 Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej 60095 UM 2020-2022 3 518 988 1 167 000
w tym m.in.:
- zmiany oznakowania dróg w Zielonej Górze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla
pieszych - ZWIK chodnik Kupiecka
6 Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie
dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego 60095 UM 2022 360 944 360 944 fundusz sołecki
7 Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek
nieposiadających dojazdu 60095 UM 2022 700 000 700 000
8 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75818 UM 2022 6 385 954 6 385 954 9 Zakup pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 25 80104 MP 25 2022 19 000 19 000
10 Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap III (ZSS nr 1) 80195 UM 2022 1 930 000 1 930 000 dofinansowanie z UE w wysokości 900.000 zł
11 Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe) 80195 UM 2022 500 000 500 000 12 Zakup samochodu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 85219 MOPS 2022 50 000 50 000
13
Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze
85516 ŻM 1 2020-2022 2 799 706 31 870 dofinansowanie z UE
14 Rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry 90004 UM 2021-2022 0 0 15 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w
Zielonej Górze – Las Nadodrzański 90004 UM 2020-2022 3 305 915 3 293 000 dofinansowanie z UE
16 Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe
Miasto w ramach funduszu sołeckiego 90015 UM 2022 203 118 203 118 fundusz sołecki
17 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany 90015 UM 2018-2022 158 627 58 740 fundusz chodnikowy - Dzielnica Nowe Miasto
18 Budowa placu zabaw w sołectwie Sucha dz. nr 36/2 90095 UM 2022 30 000 30 000
19 Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy 92195 UM 2020-2022 412 300 296 000 budżet obywatelski z lat poprzednich Rozdział
klasyfikacji budżetowej
Lp. Zadanie Jednostka Okres
realizacji
Łączne nakłady finansowe
Plan Uwagi
załącznik nr 5 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022
Kwota
I. DOCHODY 1 067 442 510
928 412 965 139 029 545
II. PRZYCHODY 136 246 631
110 000 000 10 375 430
15 871 201
1 203 689 141
III. WYDATKI 1 187 975 928
925 740 442 262 235 486
IV. ROZCHODY 15 713 213
15 713 213
1 203 689 141
V. -120 533 418
2 672 523 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Dochody bieżące Dochody majątkowe
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) NADWYŻKA operacyjna
OGÓŁEM (III + IV) OGÓŁEM (I + II)
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Treść
załącznik nr 6 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2022
dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 60013 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
11 769 11 769
600 60014 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 264 851 264
630 63095 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
34 700 34 700
730 73095 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych 26 000 26 000
754 75412 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4 000 4 000
754 75412 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 111 500 111 500
801 80101 2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
5 646 400 5 646 400
801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 598 910 6 598 910 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 124 160 1 124 160
801 80195 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
25 000 25 000
851 85195 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
508 000 508 000
851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 4 000 4 000
852 85295 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
776 090 776 090
853 85395 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
52 000 52 000
853 85395 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000 5 000
854 85412 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
275 000 275 000
854 85413 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000 3 000
854 85495 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
170 000 170 000
855 85595 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
68 000 68 000
900 90004 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 5 000 5 000
900 90013 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 12 000 12 000
900 90095 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
10 000 10 000
921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8 225 400 8 225 400 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 883 400 2 883 400
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 921 92118 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 087 100 2 087 100
921 92120 2720
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 109 000 1 109 000
921 92195 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
1 692 240 1 692 240
926 92695 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
2 497 800 2 497 800
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
załącznik nr 7 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2022
w latach
ubiegłych Plan w latach ubiegłych Plan 1 WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne
planowanie przestrzenne w gminach 71095 UM 2019-2022 20 000 12 487 7 513 0 0
- środki europejskie (7) 20 000 12 487 7 513
- środki krajowe (9) 0 0 0
2 Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry 75095 UM 2015-2022 3 357 013 2 918 927 438 086 0 0
- środki europejskie (8) 2 413 589 2 152 929 260 660
- środki krajowe (9) 943 424 765 998 177 426
3 Potrafię wszystko 80104 MP 17 2021-2022 316 576 131 005 185 571 0 0
- środki europejskie (7) 269 089 115 693 153 396
- środki krajowe (9) 47 487 15 312 32 175
4 Z przedszkola w przyszłość 80104 MP 8 2021-2022 155 451 99 137 56 314 0 0
- środki europejskie (7) 134 963 78 649 56 314
- środki krajowe (9) 20 488 20 488 0
5 Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada
językowa 80104 MP 3 2022 8 970 0 8 970 0 0
- środki europejskie (7) 6 728 0 6 728
- środki krajowe (9) 2 242 0 2 242
6 Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap
III (ZSS nr 1) 80195 UM 2022 1 930 000 0 0 0 1 930 000
- środki europejskie (7) 900 000 0 900 000
- środki krajowe (9) 300 000 0 300 000
- środki krajowe nieobjęte umową (0) 730 000 0 730 000
7
Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III
80195 ZSiPKZ 2021-2022 34 498 22 998 11 500 0 0
- środki europejskie (7) 29 068 19 376 9 692
- środki krajowe (9) 5 430 3 622 1 808
8 Szkoła ćwiczeń 85395 SP 18 2019-2022 1 298 420 1 185 289 78 414 34 717 0
- środki europejskie (7) 1 093 551 992 746 66 088 34 717 0
- środki krajowe (9) 204 869 192 543 12 326 0 0
9
Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze
85516 ŻM 1 2020-2022 2 799 706 0 0 2 767 836 31 870
- środki europejskie (7) 425 370 393 500 31 870
- środki krajowe (9) 0 0 0
- środki krajowe nieobjęte umową (0) 2 374 336 2 374 336 0
10 Rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry 90004 UM 2021-2022 0 0 0 0 0
- środki europejskie (7) 0 0 0
- środki krajowe (9) 0 0 0
- środki krajowe nieobjęte umową (0) 0 0 0
RPO Lubuskie 2020 (ZIT) RPO Lubuskie
2020
PO Wiedza Edukacja
Rozwój
PO Wiedza Edukacja
Rozwój
Wydatki majątkowe Okres
realizacji
Program
Łączne nakłady finansowe
RPO Lubuskie
2020
EWT
RPO Lubuskie
2020 PO Wiedza
Edukacja Rozwój
RPO Lubuskie 2020 (ZIT) Rozdział
klasyfikacji budżetowej
PO Pomoc Techniczna
Lp. Projekt Jednostka
Wydatki bieżące
w latach
ubiegłych Plan w latach ubiegłych Plan
11
Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański
90004 UM 2020-2022 3 305 915 0 0 12 915 3 293 000
- środki europejskie (7) 2 730 000 0 2 730 000
- środki krajowe (9) 480 000 0 480 000
- środki krajowe nieobjęte umową (0) 95 915 12 915 83 000
RPO Lubuskie 2020 (ZIT)
Wydatki majątkowe Okres
realizacji
Program
Łączne nakłady finansowe Rozdział
klasyfikacji budżetowej
Lp. Projekt Jednostka
Wydatki bieżące
załącznik nr 8 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022
60095 75495 90015 92109
6050 6050 6050 4210 4270 6050 4210 4210 4300 4210 6050
1 Barcikowice 15 000 10 000 4 500 29 500
2 Drzonków 33 447 33 447 66 894
3 Jany 41 139 41 139
4 Jarogniewice 10 052 25 000 35 052
5 Jeleniów 25 286 0 25 286
6 Kiełpin 15 000 4 602 8 000 2 500 30 102
7 Krępa 15 000 31 733 5 000 7 000 58 733
8 Łężyca 50 000 3 000 13 894 66 894
9 Ługowo 25 085 25 085
10 Nowy Kisielin 60 000 6 894 66 894
11 Ochla 66 895 66 895
12 Przylep 0 66 894 66 894
13 Racula 66 894 66 894
14 Stary Kisielin 66 894 66 894
15 Sucha 65 422 65 422
16 Zatonie 15 000 51 158 66 158
17 Zawada 23 000 3 500 1 500 14 394 500 24 000 66 894
360 944 15 000 203 118 10 394 6 000 46 733 10 052 12 602 43 288 3 000 200 499 911 630
92195
RAZEM Lp. Sołectwo
Plan (rozdział, paragraf)
OGÓŁEM 92695
90095
załącznik nr 9 do uchwały nr LIII.834.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 marca 2022 r.
DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2022
Lp. Treść
Rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY I
PRZYCHODY WYDATKI Uwagi
1 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 365 000 790 000
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 60020 365 000 Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład
Komunikacji 60020 790 000
2 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 287 500 1 287 500
Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
71012 1 287 500
Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu
71012 1 287 500
U Z A S A D N I E N I E
1. Zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 935 828,-zł, dokonuje się w związku z:
1) otrzymaniem dofinansowań w łącznej kwocie 393 564,-zł do poniższych projektów unijnych:
a)
