Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

(1)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1047/BM/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZL Zlecone 0,00

855 Rodzina 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 0,00

2060

0,00

WL Własne 0,00

855 Rodzina 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00

85502

0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00

UE Zadania Współfinansowane ze Środków z Unii Europejskiej 0,00

855 Rodzina 0,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00

2057

0,00 -928,00

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" 0,00 -928,00 2059

0,00 -173,00

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" 0,00 -173,00 RAZEM

Źródło finanso wania

288 912,00 288 912,00 288 912,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 288 912,00 5 365,00 5 365,00 1 509,00 1 509,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 856,00 3 856,00

-1 101,00 -1 101,00 -1 101,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

294 277,00 -1 101,00

(2)

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZL Zlecone

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 380,00 -380,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 380,00 -380,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51,00 -51,00

WYDZIAŁ CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 0,00 -51,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 51,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00 -288,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41,00 -41,00

851 Ochrona zdrowia 1,00 -1,00

85195 Pozostała działalność 1,00 -1,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,00 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 1,00 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00 -1,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 0,00

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 67,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 85502

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

85504 Wspieranie rodziny 100,00 -100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 0,00

WL Własne

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 200,00 0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00

4300 Zakup usług pozostałych -200,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -200,00

316 529,00 -27 617,00 3 617,00 -3 617,00 3 617,00 -3 617,00 3 617,00

3 617,00

-3 617,00 -3 617,00

8 510,00 -8 510,00 8 510,00 -8 510,00 -8 510,00 -8 510,00 8 510,00

8 510,00

304 021,00 -15 109,00 291 921,00 -3 009,00 286 562,00

286 562,00 2 734,00 2 734,00

2 350,00 -3 009,00 2 350,00 -3 009,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000,00 -12 000,00

-12 000,00 -12 000,00 12 000,00

12 000,00

106 729,00 -105 864,00 28 200,00 -28 200,00 28 200,00 -28 200,00

-28 000,00 -28 000,00 28 000,00

28 000,00

(3)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 -100,00

75416 Straż gminna (miejska) 100,00 -100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00

STRAŻ MIEJSKA 100,00 0,00

4260 Zakup energii 0,00 -100,00

STRAŻ MIEJSKA 0,00 -100,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 540,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 540,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 330,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 330,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 -540,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 0,00 -540,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 -330,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 0,00 -330,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0,00

80104 Przedszkola

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 550,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 0,00 -550,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 0,00 -123,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 0,00 -305,00

4260 Zakup energii 305,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 0,00 -276,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 305,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 276,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 276,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 123,00 0,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia 140,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 -140,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00

10 824,00 -10 824,00 3 870,00 -3 870,00 -3 000,00 -3 000,00 3 000,00

3 000,00

4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 4 500,00

4 500,00

2 454,00 -2 454,00

1 200,00 1 200,00

-1 476,00

-1 200,00

58 190,00 -58 190,00 -9 490,00 -9 350,00 -9 350,00

51 000,00 51 000,00 51 000,00

-25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 7 050,00 -13 050,00 -3 000,00 -3 000,00 1 700,00

1 700,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00

-10 050,00 -10 050,00

-7 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -3 000,00 -3 000,00

(4)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50,00 -50,00

85395 Pozostała działalność 50,00 -50,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00 -50,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00

855 Rodzina

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0,00

85502 0,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00

85508 Rodziny zastępcze 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 0,00

UE Zadania Współfinansowane ze Środków z Unii Europejskiej

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

6237 0,00

0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI 0,00

6239 0,00

0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI 0,00

70095 Pozostała działalność 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

0,00

WYDZIAŁ INWESTYCJI 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

0,00

WYDZIAŁ INWESTYCJI 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność

Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 0,00

855 Rodzina 0,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -928,00

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" 0,00 -928,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -173,00

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" 0,00 -173,00

RAZEM

-3 650,00 -3 650,00 -3 650,00

5 365,00 -4 500,00 1 509,00

1 509,00 1 509,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 856,00

3 856,00 3 856,00

-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -3 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -2 000,00 -2 000,00 4 000,00 -4 000,00 4 000,00 -4 000,00 4 000,00

4 000,00

-4 000,00 -4 000,00 95 000,00 -96 101,00 78 000,00 -78 000,00 78 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 66 000,00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Miasta Słupska 66 000,00

66 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 000,00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Miasta Słupska 12 000,00

12 000,00

-78 000,00 -66 000,00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Miasta Słupska -66 000,00

-66 000,00 -12 000,00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Miasta Słupska -12 000,00

-12 000,00 17 000,00 -17 000,00 17 000,00 -17 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

-1 101,00 -1 101,00

518 258,00 -229 582,00

(5)

Załącznik nr 3

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZL Zlecone 0,00

855 Rodzina 0,00

2160

0,00

RAZEM 0,00

-42 000,00 -42 000,00 -42 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-42 000,00 -42 000,00

(6)

Załącznik nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZL Zlecone

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00

710 Działalność usługowa

71015 Nadzór budowlany

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 0,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 350,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710,00 0,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 710,00 0,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 0,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 0,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00

755 Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

855 Rodzina 0,00

WL Własne

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4270 Zakup usług remontowych 0,00 -740,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00 -740,00

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika -20,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 -20,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00 -20,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 20,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 267,00 -600,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00 -600,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 267,00 0,00

27 501,00 -69 501,00 15 000,00 -15 000,00 15 000,00 -15 000,00 15 000,00

15 000,00

-15 000,00 -15 000,00 6 060,00 -6 060,00 6 060,00 -6 060,00

-2 060,00 -2 060,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 5 000,00

5 000,00

3 441,00 -3 441,00 3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 3 441,00

3 441,00

3 000,00 -3 000,00 3 000,00 -3 000,00 2 508,00

2 508,00

-3 000,00 -3 000,00 -42 000,00 -42 000,00 -42 000,00 -42 000,00 29 712,00 -25 212,00 3 740,00 -3 740,00 3 740,00 -3 740,00 -3 000,00 -3 000,00 3 000,00

3 000,00

2 910,00 -2 910,00 1 235,00

1 215,00 1 215,00

(7)

80120 Licea ogólnokształcące

4270 Zakup usług remontowych 0,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 -200,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 0,00 -200,00

80132 Szkoły artystyczne 208,00 -450,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 208,00 0,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł 0,00 -640,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 575,00 0,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 82,00 0,00

855 Rodzina

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00

85508 Rodziny zastępcze

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00

UE Zadania Współfinansowane ze Środków z Unii Europejskiej

0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00

0,00 -620,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00 -620,00

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00

0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 0,00

620,00 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 620,00 0,00

RAZEM

1 200,00 -1 200,00 1 200,00

1 200,00

-1 000,00 -1 000,00

4 000,00 -4 000,00 4 000,00 -4 000,00 3 343,00

3 343,00

-4 000,00 -4 000,00 19 062,00 -14 562,00 -7 000,00 -4 500,00 -4 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 000,00 -1 000,00 19 062,00 -3 762,00 19 062,00

19 062,00

-1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

-3 800,00 -1 000,00 -1 000,00 -2 000,00 -2 000,00

11 143,00 -11 143,00 11 143,00 -11 143,00 11 143,00 -11 143,00 -10 523,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku -10 523,00

-10 523,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku

10 523,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku 10 523,00

10 523,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku

68 356,00 -105 856,00