UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

(1)

Druk 20/17

UCHWAŁA Nr ...

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia ... 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.

1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 643.321,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 643.321,- zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 57.794,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 56.448,- zł zadania zlecone 1.346,- zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 243.796,- zł według załącznika Nr 2

4) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.281,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 11.281,- zł

5) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 14.567,- zł według załącznika Nr 4

(2)

6) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 23.567,- zł według załącznika Nr 4

7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 1,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 1,- zł

8) zwiększa się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.200,- zł według załącznika Nr 6

9) zmniejsza się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 4.200,- zł według załącznika Nr 6

§ 2.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 i 13 do uchwały nr V/34/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Dochody ogółem 512.279.930,07 zł w tym:

1) dochody bieżące 429.842.216,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,07 zł 2) dochody majątkowe 82.437.714,- zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł Wydatki ogółem 512.690.053,07 zł

w tym

(3)

1) wydatki bieżące 417.898.558,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,07 zł 2) wydatki majątkowe 94.791.495,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

§ 4.

Przychody ogółem 16.042.629,00 zł

w tym:

- emisja papierów wartościowych 15.100.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 942.629,00 zł Rozchody ogółem 15.632.506,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,00 zł

- wykup innych papierów wartościowych 12.100.000,00 zł

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 410.123,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 410.123,- zł.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 36.042.629,- zł.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 410.123,- zł.

(4)

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

(5)

Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

Nie dotyczy

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

Po stronie dochodów:

W dziale 020 "Leśnictwo" w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 7.026,- zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej (Zał. nr 1).

W dziale 600 "Transport i łączność„ w rozdziale 60095 "Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 627.569,- zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodzących z odzysku w trakcie remontów drogowych (30.425,- zł) oraz z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług (597.144,- zł) (Zał. nr 1).

W dziale 710 "Działalność usługowa„ w rozdziale 71035 "Cmentarze" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 6.728,- zł z tytułu wpłat za dzierżawę ogrodzenia pod reklamę na terenie Cmentarza Komunalnego w Słupsku (Zał. nr 1).

W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan rezerwy subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 11.281,- zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. (Zał. nr 3).

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 1.998,- zł w związku z otrzymaniem darowizny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach działań prewencyjnych (Zał. nr 1).

Po stronie wydatków:

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się środki w wysokości 150,- zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana dotyczy kosztów osobowych stanowisk realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 4).

Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.

(6)

W rozdziale 70095 "Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,- zł w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym realizacji projektu pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska" oraz błędnym zaokrągleniem wydatków w w/w projekcie (Zał.

nr 5).

Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki.

W dziale 710 "Działalność usługa":

w rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego" na wniosek Biura Urbanistycznego Miasta Słupska przesuwa się środki w wysokości 2.110,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. nr 2).

W rozdziale 71015 "Nadzór budowlany" na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w wysokości 658,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia w związku z koniecznością realizacji dodatkowego zadania związanego z wdrożeniem nowego programu komputerowego niezbędnego do obsługi inspektoratów nadzoru budowlanego (Zał. nr 4).

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się środki w wysokości 1.346,- zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana dotyczy kosztów osobowych stanowisk realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (Zał. nr 2).

Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 6.502,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego do indywidualnego i zbiorowego użytku oraz materiałów uzbrojenia i techniczki specjalnej dla funkcjonariuszy Komendy (5.813,- zł), opłatę za dozór techniczny (575,- zł) oraz opłaty za składki na ubezpieczenia społeczne (114,- zł) (Zał. nr 4).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego":

(7)

w rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę 131.000,- zł stanowiące oszczędności na odsetkach od zaciągniętych zobowiązań finansowych w związku z niskim poziomem stopy procentowej WIBOR 3M (Zał. nr 2).

W rozdziale 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę 49.000,- zł, który stanowił zabezpieczenie w budżecie z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto dla Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (Zał. nr 2).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie":

w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe":

*na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 przesuwa się środki w wysokości 30,- zł celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej (składki na Fundusz Pracy) (Zał. nr 2).

*Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 1.998,- zł z przeznaczeniem na zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych wraz z oprzyrządowaniem (Zał. nr 2).

Zwiększenie planu zostanie sfinansowane darowizną otrzymaną od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

W rozdziale 80104 "Przedszkola" na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 2 przesuwa się środki w wysokości 1.534,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych wynagrodzeń (Zał. nr 2).

W rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w wysokości 7.257,- zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Zakup tego sprzętu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Dwie z trzech kserokopiarek, które były eksploatowane od roku 1999, 2006 i 2007 nie nadają się do użytku. Najstarsze urządzenie zostało zutylizowane, a koszt naprawy pozostałych dwóch kserokopiarek wraz z wymianą części oscyluje w granicach ponad 5.000,- zł, a zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego pracującego w sieci (zintegrowanie pracy sekretariatu, księgowości, pokoju nauczycielskiego i biblioteki) wyniesie 7.257,- zł. Zakup nowego urządzenia będzie wykorzystywany do przygotowania arkuszy próbnej matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych edukacją włączającą. Ponadto zakup nowej

(8)

kserokopiarki jest podyktowany wymogami administracyjnymi wynikającymi z obowiązków szkoły, np. powielanie protokołów z egzaminów zewnętrznych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz archiwizacji dokumentacji projektów edukacyjnych (Zał. nr 4).

W rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 4.200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej przez osoby korzystające z Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach (Zał. nr 6).

W rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 przesuwa się środki w wysokości 806,- zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w prawidłowej przedziałce klasyfikacji budżetowej (Zał. nr 2).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w wysokości 49.740,- zł w celu dostosowania planu do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej tj. na świadczenie usług opieki zdrowotnej przez lekarzy pełniących dyżury w SORPA (Zał. nr 2).

W dziale 852 "Pomoc społeczna„:

w rozdziale 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 9.000,- zł z tytułu oszczędności w związku z usamodzielnieniem wychowanków, adopcji oraz przyjmowania większości dzieci do Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" bez konieczności powierzania opieki innym jednostkom samorządu terytorialnego (Zał. nr 4).

W rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 8.000,- zł z tytułu oszczędności z opłat za pobyt osób, które

(9)

przebywają w Domu Interwencji Kryzysowej, a czekają na miejsce w domu pomocy społecznej (Zał.

nr 2).

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne"

na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 przesuwa się w wysokości 230,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki na Fundusz Pracy za zatrudnionego nauczyciela na zastępstwo (Zał. nr 2).

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt ulega zmniejszeniu o 849.603,- zł).

2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna zwiększy się o 819.410,- zł).

3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,44% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2015 rok - 4,57%).

6. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

(10)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

ZADANIA WŁASNE 0

1 020 Leśnictwo 0

02001 Gospodarka leśna 0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0

2 600 Transport i łączność 0

60095 Pozostała działalność 0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów

3 710 Działalność usługowa 0

71035 Cmentarze 0

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze 0

4 801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe 0

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0

Razem 0

643 321 7 026 7 026 7 026 627 569 627 569 30 425 597 144 6 728 6 728

6 728 1 998 1 998 1 998 643 321

(11)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZADANIA WŁASNE

1 710 Działalność usługowa

71003 Biura planowania przestrzennego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 600

4260 Zakup energii 0

2 757 Obsługa długu publicznego 0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i pożyczek 0

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego 0

8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 0

3 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 666

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 666

4120 30 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0

80104 Przedszkola

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0

4120 0

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 806 170

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 0

4120 0 170

4 851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 0

5 852 Pomoc społeczna 0

85202 Domy pomocy społecznej 0

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0

6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230 230

85401 Świetlice szkolne 230 230

4120 230 0

ZADANIA ZLECONE

1 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0

4120 57 0

Razem

56 448 242 450

2 110 2 110

2 110

1 510 180 000 131 000 131 000

49 000 49 000

4 368 2 370

2 028

Składki na Fundusz Pracy

1 998

1 534 1 534

1 534

Składki na Fundusz Pracy 1 534

49 740 49 740 49 740 49 740 49 740 49 740

8 000 8 000 8 000

1 346 1 346

1 346 1 289

57 794 243 796

(12)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZADANIA WŁASNE 0

1 758 Różne rozliczenia 0

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0

Razem 0

11 281 11 281 11 281 11 281 11 281

(13)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZADANIA WŁASNE

80130 Szkoły zawodowe

4280 Zakup usług zdrowotnych 0

4300 Zakup usług pozostałych 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 350

4430 Różne opłaty i składki 0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych 0

2 852 Pomoc społeczna 0

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0

ZADANIA ZLECONE

1 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 150

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 150

4120 45 0

2 710 Działalność usługowa 658 658

71015 Nadzór budowlany 658 658

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0

4300 Zakup usług pozostałych 0 378

3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 381 0

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 0

4120 0 926

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0

4430 Różne opłaty i składki 575 0

Razem

7 257 16 257

7 257 7 257

1 450 1 550 2 107

1 800 7 257

7 257

9 000 9 000

9 000

7 310 7 310

6 502 6 502

5 576

5 432

14 567 23 567

(14)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK

ZADANIA WŁASNE 1 0

1 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 0

70095 Pozostała działalność 1 0

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 0

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska” 1 0

Razem 1 0

(15)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4270 Zakup usług remontowych 0

Razem

4 200 4 200

4 200

4 200 4 200

(16)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji

1 2 3 4 5

Jednostki sektora finansów publicznych

GMINA – MIASTO SŁUPSK

INSTYTUCJE KULTURY

1 921 92106 Nowy Teatr w Słupsku 2 921 92109 Młodzieżowe Centrum Kultury

Razem

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 851 85195 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Razem

NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 801 80101 Szkoły podstawowe niepubliczne

2 801 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 801 80104 Przedszkola niepubliczne

4 801 80110 Gimnazja niepubliczne

5 801 80149

6 801 80150

7 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów Razem

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

1 921 92106 Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”

2 921 92108

3 921 92109 Słupski Ośrodek Kultury

4 921 92110 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 5 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

Razem

NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 801 80120 Licea ogólnokształcące niepubliczne

2 801 80130 Szkoły zawodowe niepubliczne

3 801 80150

4 854 85406

5 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów Lp.

1 893 140 807 483 2 700 623

830 000 830 000

3 063 249 54 500 3 852 910 3 882 890 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

302 090

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

214 936

78 819 11 449 394

1 250 810 Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku 3 172 588 1 843 983 190 000 3 202 660 9 660 041

4 263 174 8 795 043 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

114 783

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 566 000

141 255

(17)

Załącznik Nr 8 do Uchwały

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

1 2 3 4 5

Jednostki sektora finansów publicznych

INNE PODMIOTY

1 630 63003 Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń

2 851 85153 Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii

3 851 85154

4 851 85195

5 853 85395

6 853 85395

7 900 90013

8 921 92105 Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń

9 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 926 92605 Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń

11 926 92695 Pozostała działalność Razem

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

1 921 92116

Razem Lp.

195 000

86 400 Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla

stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie

392 000

Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa

Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum 70 000

Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i

stowarzyszeń 402 100

Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania

publiczne w trybie pozakonkursowym 100 000

Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad

zwierzętami 550 000

314 889

12 267

1 100 000

38 200 3 260 856

Przystosowanie infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, GIODO jak

również polityką ochrony danych osobowych 54 000

54 000

(18)

1 2 3 4 5

INNE PODMIOTY

1 754 75495

2 851 85195 Pozostała działalność

3 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej Razem

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1 801 80101

2 801 80110

3 801 80150 986

4 851 85154

5 853 85395

6 900 90002

7 900 90019 Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8 900 90095 Pozostała działalność

9 921 92120

Razem

MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 900 90019 Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Razem Ogółem

Lp.

Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony

bezpieczeństwa i porządku publicznego 44 000

16 000

154 536 214 536

Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki,

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 27 412

Dotacja na wyposażenie gimnazjów podręczniki, materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe 42 651

Dotacja w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie

31 600

Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji

pozarządowych 110 001

Dotacje na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest Miasta Słupska (SŁUPSK BEZ AZBESTU)”

1 740

205 041

14 220 Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich

obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków 92 940

526 591

120 000 120 000 4 175 983