DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

(1)

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W :

246 — Nr XXXIV/161/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy w 2009 r. ... 453 247 — Nr XXVIII/182/2008 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2009. ... 458

D E C Y Z J E :

248 — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2009 r.

OGD;4210;106(8)/2008/2009/214/V/JG ... 501 249 — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2009 r.

OGD;4210;98(11)/2008/2009/325/VI/KC i OGD;4210;99(11)/2008/2009/325/V/KC ... 503

246

UCHWAŁA Nr XXXIV/161/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy w 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski, obowiązujące w roku 2009:

1) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za warunki pracy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) regulamin określający sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliŜszego określenia o:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2009 r. Nr 9

(2)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 246 1) szkole – naleŜy przez to rozumieć szkołę lub placówkę

albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski,

2) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) wicedyrektorze – naleŜy przez to rozumieć wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 4) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć równieŜ

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1,

5) uczniu – naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 6) roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć okres pracy od

1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 7) rok - naleŜy przez to rozumieć rok kalendarzowy od 1

stycznia danego roku do 31 grudnia,

8) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę, 9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin -

naleŜy przez to rozumieć obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w rozporządzeniu,

10) rozporządzenie - naleŜy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

11) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 3. Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ustalana jest corocznie w budŜecie Powiatu Węgorzewskiego w wysokości 0,1%

wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4. Niniejszym uchyla się uchwałę Nr XIX/108/2007 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz uchwałę Nr XXII/118/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i określania wysokości dodatku motywacyjnego nauczycielom w 2008 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie Wiesław Pietrzak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/161/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 grudnia 2008 r.

Regulamin przyznawania i określania wysokości dodatków funkcyjnych.

§ 1. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

a) nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, szkoły lub placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, b) nauczycielom pełniącym funkcje wychowawców klas

lub opiekunów staŜu nauczycieli.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia pełnienia tych obowiązków.

3. Rezygnacja lub odwołanie z powyŜszych funkcji lub stanowisk względnie zakończenie ich wykonania powoduje automatycznie utratę prawa do dodatku funkcyjnego.

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli do niniejszego regulaminu zwanej dalej TABELĄ.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół bierze się pod uwagę wielkość i strukturę organizacyjną szkoły lub placówki, złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz wyniki pracy szkoły.

§ 3. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Węgorzewski wg stawek określonych w TABELI ustala Zarząd Powiatu w Węgorzewie na okres 1 roku, uwzględniając w szczególności:

a) sprawną organizację pracy, poprawność pod względem formalnoprawnym oraz zasadność podejmowanych decyzji,

b) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły, c) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i

kontroli wewnętrznej, d) liczbę uczniów i oddziałów,

e) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, f) liczbę pracowników administracji i obsługi,

g) prawidłowość realizacji planu finansowego szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansowej,

h) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,

i) współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły o ile taka funkcjonuje oraz z Samorządem Uczniowskim,

j) współpracę z organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły, k) terminowość i rzetelność wykonywania zadań, l) współpracę ze związkami zawodowymi.

(3)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 246 2. Wysokość dodatku funkcyjnego wicedyrektorom szkół i

placówek oraz innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze z zastrzeŜeniem wg stawek określonych w TABELI ustala dyrektor szkoły na okres 1 roku.

3. Dodatek funkcyjny wychowawcom klas oraz opiekunom staŜu nauczycieli wg stawek określonych w TABELI przyznaje dyrektor szkoły na okres nie krótszy niŜ 3 miesiące.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pełnieniu funkcji kierowniczych dodatek moŜe być zmniejszony.

§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyŜszy (nie dotyczy to dodatku funkcyjnego wychowawcy klas oraz opiekuna staŜu).

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeŜeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z dniem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie.

4. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępowania nieobecnego dyrektora z przyczyn innych niŜ urlop wypoczynkowy.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji.

6. Dodatki funkcyjne wypłacane są nauczycielom pierwszego dnia miesiąca łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L. p. Rodzaj szkoły - placówki Wysokość dodatku funkcyjnego

1 2 3

1 Szkoły wszystkich typów a) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

20% - 70% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*

b) dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

20% - 90% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*.

c) wicedyrektor 20% - 50% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*

e) kierownik szkolenia praktycznego

2 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dyrektor specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego

b) wicedyrektor, 20% - 70% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*.

c) kierownik internatu, kierownik warsztatu szkolnego

3 Szkolne schroniska młodzieŜowe a) Kierownik szkolnego schroniska

młodzieŜowego

4 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

a) dyrektor poradni 10% - 40% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*

5 Wychowawcy klas i opiekunowie staŜu

a) opiekun staŜu 2,5% - 4,5% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*

b) wychowawca klasy 2,5% - 4,5% wynagrodzenia zasadniczego naucz. mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.*.

* Rozporządzenie MEN z 11.03.2008 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 257) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym w 2008 r. wynosi: 2014 zł.

2,5% 50,35 zł 4,5% 90,63 zł 10% 201,40 zł 20% 402,80 zł 30% 604,20 zł 40% 805,60 zł 50% 1007,00 zł 70% 1409,80 zł 90% 1812,60 zł

(4)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 246 Załącznik Nr 2

Regulamin przyznawania i określania wysokości dodatków motywacyjnych

§ 1. Dodatek motywacyjny mogą otrzymać nauczyciele, którzy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, a w szczególności:

a) uzyskiwanie osiągnięć edukacyjnych uczniów potwierdzonych wynikami egzaminów, sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

b) stosowania róŜnych metod nauczania,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami, d) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, e) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania

agresji, patologiom i uzaleŜnieniom,

f) podejmowanie działań na rzecz uczniów potrzebujących pomocy przy stałej współpracy z rodzicami lub opiekunami oraz z właściwymi instytucjami,

g) podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w róŜnych formach doskonalenia nauczycieli, h) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego, i) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na

rzecz szkoły,

j) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

k) udział w Ŝyciu społecznym szkoły poprzez inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, l) udział w komisjach egzaminacyjnych, przedmiotowych

i innych zespołach,

m) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, n) podejmowanie dodatkowych obowiązków na rzecz szkoły

lub placówki np. prowadzenie strony internetowej szkoły, o) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

p) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,

r) podejmowanie działań promujących szkoły.

2. Dodatek motywacyjny mogą równieŜ otrzymać nauczyciele o zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy, a których zatrudnienie jest warunkiem realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

3. Przy planowaniu środków na wynagrodzenia nauczycieli ustala się dodatek motywacyjny w wysokości 15 zł na jeden etat kalkulacyjny nauczycieli.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moŜe być niŜszy niŜ 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym wg stawek obowiązujących w 2008 r.

5. Środki finansowe naliczone według pkt 3 nie obejmują dodatku motywacyjnego dyrektora szkoły, któremu wysokość ustala Starosta Węgorzewski.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły na czas określony, nie krótszy niŜ trzy miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.

7. Przydzielenie dodatku motywacyjnego nauczycielowi nie powoduje wykluczenia tego nauczyciela z listy kandydatów do otrzymywania innych wyróŜnień i nagród.

8. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi staŜyście.

9. Dodatek motywacyjny dyrektorom szkół ustala Starosta Węgorzewski na okres 1 roku kalendarzowego jednak nie dłuŜej niŜ do końca kadencji.

Dodatek motywacyjny przydziela się w szczególności dyrektorom szkół, którzy:

a) kierują szkołami posiadającymi wyróŜniające się rezultaty pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzone zewnętrznymi wskaźnikami,

b) kierują szkołami angaŜując się w pracę na rzecz środowiska lokalnego,

c) podejmują inicjatywy gospodarcze przynoszące wymierne rezultaty na rzecz kierowanej szkoły.

10. Dodatki motywacyjne wypłacane są łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

Załącznik Nr 3

Regulamin przyznawania i określenie wysokości dodatków za warunki pracy

§ 1. 1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzaleŜniona jest od:

a) stopnia trudności lub uciąŜliwości realizowanych prac lub zajęć,

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi:

a) od 200 do 350 zł - przy prowadzeniu przez nauczycieli zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w Internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

(5)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 246 b) od 150 do 300 zł - przy prowadzeniu zajęć przez

nauczycieli szkół specjalnych,

c) od 40 do 80 zł - przy prowadzeniu zajęć przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. W razie zbiegu prawa do dodatków nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 2. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 1 ustala dla nauczyciela dyrektor na okres nie krótszy niŜ 3 miesiące, a dla dyrektora Starosta Węgorzewski.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry, w terminie wynagrodzenia zasadniczego.

Załącznik Nr 4

Regulamin szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 1. 1. Wysokość stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin, będącą wynikiem pomnoŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, w charakterze opieki nad klasą ustala się w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy.

3. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się mnoŜąc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustaloną zgodnie z ust. 2, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, realizowanego przez nauczyciela sprawującego opiekę nad klasą, ustala dyrektor szkoły w wysokości 100% wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.

5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wynikające z planu pracy szkoły, ustalone z dyrektorem i odpowiednio udokumentowane, przysługuje dodatkowo dzień wolny od pracy w moŜliwie krótkim terminie. Jeśli z waŜnych powodów nie ma moŜliwości udzielenia dnia wolnego od pracy - przysługuje odrębne wynagrodzenie za kaŜdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 2. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

(6)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 246 i 247 Załącznik Nr 5

Regulamin przyznawania i określenie wysokości nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 1. 1. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. W budŜecie Powiatu Węgorzewskiego tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły, z przeznaczeniem na wypłaty Nagród Starosty Węgorzewskiego i Nagród Dyrektorów Szkół.

3. Do dyspozycji Starosty Węgorzewskiego przeznacza się około 20% powiatowego funduszu nagród nauczycieli, natomiast do dyspozycji dyrektorów pozostaje około 80% tego funduszu.

4. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie powinna być niŜsza 500 zł oraz wyŜsza od 1000 zł.

5. Niewykorzystane środki na nagrody Starosty Węgorzewskiego zwiększają pulę nagród przewidzianą na nagrody dyrektora szkoły.

§ 2. 1. Wysokość Nagrody Starosty Węgorzewskiego jest nie niŜsza niŜ 1000 zł. Nagroda ta jest wręczana i wypłacana w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej.

2. Z wnioskiem o przydzielenie Nagrody Starosty Węgorzewskiego moŜe wystąpić:

a) dyrektor szkoły,

b) Rada Rodziców lub Rada Szkoły, c) Rada Pedagogiczna,

d) Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, e) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

3 Wniosek z uzasadnieniem powinien być złoŜony do 30 września w Wydziale Edukacji Starostwa.

4. Do Nagrody Starosty Węgorzewskiego nie moŜe być typowany nauczyciel, który otrzyma w tym roku szkolnym za te same osiągnięcia Nagrodę Dyrektora Szkoły.

5. Nagrodę Starosty Węgorzewskiego moŜe otrzymać nauczyciel:

a) za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, b) za osiągnięcia dydaktyczne mierzone zewnętrznymi

wskaźnikami (wyniki konkursów, olimpiad, egzaminy zewnętrzne),

c) za inicjatywy wychowawcze, skutkujące wymiernymi dodatnimi efektami pracy,

d) za prace na rzecz rozwoju edukacji, kultury i kultury fizycznej w powiecie.

§ 3. 1. Nagrody Dyrektora Szkoły są wręczane i wypłacane w Dniu Edukacji Narodowej, świąt szkolnych lub zakończenia roku szkolnego.

2. Nagrodę Dyrektora Szkoły moŜe otrzymać nauczyciel:

a) za udokumentowane, wybitne osiągnięcia pracy dydaktyczno-wychowawczej (wyniki konkursów, olimpiad, egzaminy zewnętrzne),

b) za podejmowanie inicjatyw powodujących rozwój szkoły oraz podwyŜszenie jakości jej pracy,

c) za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

d) za podejmowanie inicjatyw powodujących pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych.

247

UCHWAŁA Nr XXVIII/182/2008 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budŜetu powiatu mrągowskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budŜetu powiatu w wysokości 64.625.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieŜące w wysokości 44.159.740 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.466.008 zł.

§ 2. 1. Wydatki budŜetu powiatu w wysokości 71.036.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a,

z tego: wydatki bieŜące w wysokości 44.761.655 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.274.695 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

(7)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 26.193.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 80.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.753.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budŜetu powiatu w wysokości 6.410.602 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.605.771 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych

na rachunku bieŜącym budŜetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.804.831 zł.

2. Przychody budŜetu w wysokości 10.310.602 zł, rozchody w wysokości 3.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,

2) celową (oświatową) w wysokości - 370.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe (w tym bieŜące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

3) celową (zarządzanie kryzysowe) – 20.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych: dochody – 588.055 zł; wydatki – 588.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” z tytułu utrzymania dziecka – 1.082.541 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach - z tytułu dopłaty na mieszkańców domu - 1.100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w wysokości – 284.324 zł,

2) innych podmiotów (OREW Mikołajki) – 1.304.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 231.785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 120.000 zł,

2) wydatki - 162.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 330.000 zł, 2) wydatki - 710.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 3.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 6.410.602 zł;

§ 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących budŜetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących :

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń b) innych świadczeń

c) odpisów na ZFŚS

d) zakupu materiałów, wyposaŜenia, wszelkich usług, opłat z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

(8)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247 4) udzielania w roku budŜetowym poŜyczek do kwoty

300.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu powiatu,

6) dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi,

7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę poŜyczek udzielonych w roku budŜetowym 2009 w wysokości 300.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budŜetowym 2009 w wysokości 1.956.853 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a oraz informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Powiatu Lucjan Kulik

Objaśnienia do projektu uchwały budŜetowej na 2009 r.

Określone w projekcie budŜetu powiatu na 2009 r.

dochody oparto na:

- informacji Ministra Finansów z dnia 17.10.2008 r. o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla naszego powiatu, w tym: części wyrównawczej, równowaŜącej i oświatowej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 23.10.2008 r.

dotyczących wysokości dotacji celowych z budŜetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu, - analizie w zakresie dochodów własnych powiatu.

Plan dochodów budŜetu powiatu na 2009 r. został ustalony w wysokości 64.625.748 zł.

W kwocie tej subwencja z budŜetu państwa wynosi 26.491.891 zł i stanowi 40,7% wszystkich dochodów.

Dotacje celowe przewidziano w wysokości 21.594.804 zł (33,9% w strukturze dochodów), w tym są dotacje rozwojowe na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – 7.801.123 zł.

Dochody własne powiatu to kwota 16.539.053 zł, co stanowi 25,4%wszystkich dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały budŜetowej podaje źródła dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej.

Prognoza dochodów na 2009 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa przyznana została przez Wojewodę dotacja w wysokości 5.000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentów naleŜnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw

leśnych. Na rok 2009 planowana kwota na ten cel wynosi 154.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wpływy ze sprzedaŜy drewna szacuje się na kwotę 2.600 zł, wpływy z róŜnych dochodów planuje się w wysokości 1.600 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wyniosą ok. 200 zł.

Zakłada się uzyskanie dotacji rozwojowej na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości łącznej 7.258.440 zł, z tego na „Przebudowę drogi powiatowej Tałty - Mikołajki” przypadnie 4.959.247 zł, a na

„Przebudowę drogi Sorkwity – Rozogi” – 2.299.193 zł.

Wymienione zadania będą dofinansowywane przez gminy, w tym miasto – gminę Mikołajki w wysokości 641.331 zł oraz gminę Sorkwity w wysokości 492.684 zł.

Ponadto Europejski Fundusz Hipoteczny przekaŜe powiatowi darowiznę w wysokości 1.500.000 zł na realizację „Przebudowy drogi Tałty – Mikołajki”.

Planuje się pozyskać dotacje z budŜetu państwa w wysokości 2.750.000 zł z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

W ramach tych środków planuje się wykonać:

- przebudowę ulicy Młynowej w Mrągowie – całkowity koszt zadania 3.700.000 zł, w tym dotacja z budŜetu państwa 1.850.000 zł, udział miasta Mrągowa – 500.000 zł i powiatu 1.350.000 zł,

- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Górkło - koszt przebudowy 1.800.000 zł, w tym planowana dotacja z budŜetu państwa – 900.000 zł, udział miasta - gminy Mikołajki - 450.000 zł oraz powiatu 450.000 zł.

Planowane dochody w dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe skalkulowane zostały na łączną kwotę 13.596.855 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiat uzyska dotację w wysokości 23.000 zł.

(9)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247 Wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego szacuje się na

kwotę 3.406.853 zł.

Istnieje moŜliwość przeznaczenia do sprzedaŜy w 2009 r.

następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Młynowej 2, - budynku przy ulicy Spacerowej (w parku), - lokali uŜytkowych przy ul. Warszawskiej 7, - lokali mieszkalnych przy ul. NadbrzeŜnej, - działki rolnej w Tałtach,

- nieruchomości po starej gazowni,

- budynku przy ulicy Mrongowiusza (tzw. „kamczatki”).

Planuje się dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd i uŜytkowanie nieruchomości na kwotę 80.300 zł. Wpływy z róŜnych dochodów – 1.000 zł.

Dochody powiatu związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, będą wynosić - 250.000 zł.

Ogółem dochody w dziale 700 – to kwota 3.761.153 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody budŜetowe stanowi dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 317.148 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego - 273.148 zł.

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja wynosi łącznie 44.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo dotacja wynosi 107.491 zł.

Są to zadania z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego.

Na przeprowadzenie poboru do wojska przewidziano 17.000 zł.

Dochody Starostwa prognozuje się na 1.342.500 zł, w tym m.in. z opłaty komunikacyjnej 1.190.000 zł i 100.000 zł dotacji z PFOŚiGW na termomodernizację budynku przy ul. Królewieckiej 27.

Ogółem dochody wyliczono na kwotę 1.466.991zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Ogółem dochody tego działu wynoszą 3.457.000 zł.

Dotację na 2009 r. na bieŜące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mrągowie Wojewoda przekaŜe w wysokości 2.956.000 zł.

Wojewoda przewidział równieŜ środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 300.000 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi ok. 600.000 zł.

Powiat, w porozumieniu z gminami uzupełni brakujące środki.

Na zadanie obrona cywilna wpłynie 1.000 zł dotacji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się w 2009 r. na 5.800.000 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 120.000 zł. Łącznie – 5.920.000 zł.

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

Subwencja ogólna ogółem: 26.491.891 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 20.031.073 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.681.936 zł, - część równowaŜąca subwencji ogólnej - 1.778.882 zł.

RóŜne dochody i opłaty – 5.150 zł, natomiast odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przewiduje się w wysokości – 77.000 zł.

Łączne dochody: 26.574.041 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wpływy do budŜetu prognozuje się w wielkości 3.230.350 zł, na które składają się:

- dochody z majątku powiatu (dzierŜawy, najem), wpływy z róŜnych dochodów jednostek oświatowych- 106.850 zł,

- środki z Polskiego Związku śeglarskiego dla ZOS

„BAZA” – 263.500 zł,

- środki z PFRON na zadanie inwestycyjne p.n.

„Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie” – 1.000.000 zł,

- dotacja z Ministerstwa Sportu (FRKF) w wysokości 660.000 zł i środki z PFRON – 800.000 zł na realizację zadania w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie p.n.

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem, termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego z dobudową węzłów sanitarnych, dźwigu osobowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie oraz wykonanie infrastruktury technicznej.”, - na inwestycję p.n. „Rozbudowa i unowocześnienie

bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno- hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” przewiduje się dotację rozwojową w ramach projektów unijnych w wysokości – 400.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieŜ z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewidziano dotację w wysokości 1.059.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności:

rodziców i opiekunów oraz gmin za pobyt dzieci w DPS w Mrągowie - 670.000 zł, za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 12.000 zł oraz w rodzinach zastępczych – 15.000 zł.

Dotacja w wysokości 2.913.000 zł przeznaczona będzie na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz EDO ARKA w Mikołajkach, natomiast dotacja w kwocie 15.000 zł przeznaczona będzie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - powiaty, z terenu których dzieci przebywają w naszych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych będą uiszczać wpłaty do naszego budŜetu na podstawie porozumień. Z wyliczeń wynika, Ŝe wpłaty te będą następujące:

(10)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247 - w rozdziale: placówki opiekuńczo-wychowawcze - 472.027 zł

- rodziny zastępcze – 87.000 zł.

- pozostałe dochody (najem i dzierŜawa oraz inne) – to kwota 7.300 zł.

Łączne prognozowane dochody w tym dziale w 2009 r.

będą stanowić 4.191.327 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wojewoda przyznał dotację w wysokości 127.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Od 2006 r. minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Środki te stanowią 7% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Dla powiatu mrągowskiego na 2009 r. środki te wynoszą 459.400 zł.

Na projekt realizowany przez PUP p.n. „Nasz profesjonalizm - Twój sukces” wpłynie dotacja w wysokości 142.683 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody stanowią wpływy z usług internatów i bursy międzyszkolnej - 162.050 zł oraz dzierŜawy pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 1.750 zł. Razem dochody - 163.800 zł.

Planowane wydatki budŜetu na 2009 r. – na ogólną kwotę 71.036.350 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniosą 5.000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Na nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe) przeznaczono - 30.000 zł - zadanie wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym.

Na wypłatę ekwiwalentów naleŜnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych planuje się środki w kwocie 154.000 zł.

Razem wydatki w tym dziale wynoszą 184.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Finansowanie Powiatowego Zarządu Dróg, utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz zadania inwestycyjne – to pieniądze w wysokości ogółem 19.034.857 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 16.646.470 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą inwestycje wymienione w załączniku Nr 3a (dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe).

W ramach środków przeznaczonych na drogi, wyłącza się kwotę 252.640 zł jako dotację dla Miasta Mrągowa, które na mocy porozumienia przejęło w zarząd drogi kategorii powiatowej, połoŜone w granicach administracyjnych miasta.

Dział 630 - Turystyka

Na podstawie porozumienia z miastem Mrągowem, powiat przekaŜe dotację w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie Ośrodka i Promocji Turystycznej Powiatu.

Na projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim p.n. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” – powiat przeznaczył 4.912 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami są planowane na 2009 r. w wysokości 1.340.600 zł, z tego na zadania zlecone – 23.000 zł.

W związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59”, obecna siedziba PZD w Mrągowie zostanie przejęta od powiatu przez Skarb Państwa.

Powiat zamierza zakupić działkę przy ulicy Przemysłowej i wybudować nową bazę PZD w Mrągowie.

Koszt zadania szacuje się 980.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne to koszt 44.000 zł. Utrzymanie pracowników i biura Nadzoru Budowlanego - 273.148 zł. Pieniądze w łącznej wysokości 317.148 zł pochodzą z dotacji od Wojewody.

Dział 750 - Administracja publiczna Zaplanowano wydatki w rozdziałach:

75011 - Urzędy wojewódzkie - 107.491 zł 75018 - Urzędy marszałkowskie - 4.500 zł 75019 - Rady powiatów - 206.550 zł 75020 - Starostwa powiatowe - 5.372.924 zł 75045 - Komisja poborowa - 17.000 zł 75075 - Promocja powiatu - 192.320 zł

Dotacja dla Marszałka Województwa na funkcjonowanie biura w Brukseli wyniesie – 4.500 zł.

Zakupy inwestycyjne planuje się na 202.000 zł, w ramach których zostanie zakupiona i zainstalowana centrala telefoniczna, zakupiony sprzęt komputerowy oraz namiot ratowniczy. Koniecznym staje się wykonanie remontu dachu na budynku Starostwa – 266.958 zł, a takŜe przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem przy ulicy Królewieckiej 60A – 147.966 zł.

Zadania te będą wykonywane w porozumieniu z miastem i gminą Mrągowo. Podana kwota stanowi udział Starostwa w projektach. Na remont i termomodernizację budynku administracyjnego przy ulicy Królewieckiej 27 przeznacza się 140.000 zł. Pozostałe środki przyzna PFZGiK – 510.000 zł i WFZGiK – 10.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Wydatki w tym dziale to przekazane dotacje z budŜetu państwa na działalność Powiatowej Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej – 2.956.000 zł.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego trzeba wydatkować ok. 600.000zł. Na zadanie z obrony cywilnej przeznaczono – 1.000 zł, a na zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł.

(11)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów skalkulowano na 660.000 zł.

Potencjalne wydatki powiatu z tytułu poręczenia kredytów dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie wynoszą w 2009 r.

1.956.853 zł.

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

W budŜecie powiatu mrągowskiego na 2009 r.

utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł, celową (oświatową) w wysokości 370.000 zł oraz celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 23.623.399 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6.950.000 zł w strukturze wydatków powiatu stanowią 33,1%. Podział tych środków na poszczególne szkoły i jednostki oświatowe przedstawione są w załączniku Nr 2a.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- kontynuację budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie – nakłady do poniesienia 2.700.000 zł, z tego 1.000.000 zł z PFRON,

- budowę sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z termomodernizacją istniejącego budynku dydaktycznego z dobudową węzła sanitarnego, dźwigu osobowego przy ZS Nr 2 planowane nakłady 3.300.000zł, w tym 660.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu (FRKF) i 800.000 zł z PFRON,

- rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - wydatki 500.000 zł, w tym 400.000 zł dotacji rozwojowej, - modernizację sali sportowej I LO w Mrągowie –

150.000 zł,

- remont dachu nad budynkiem I LO w Mrągowie – 300.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzieŜ przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wojewoda przewidział w wysokości 1.059.000 zł.

Przewiduje się dofinansowanie zadania: „Zakup dwóch ambulansów z wyposaŜeniem dla podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w powiecie mrągowskim przez Szpital Powiatowy w Mrągowie”.

Wysokość dofinansowania – 76.389 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach tego działu będą finansowane:

- Domy dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” - 1.082.541 zł, - współpraca z ośrodkiem adopcyjnym – 5.000 zł, - świadczenia społeczne dla usamodzielnianych

wychowanków - 110.000 zł,

- opłaty za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 219.100 zł,

- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłego domu dziecka - 9.100 zł,

- ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkanie chronione - 12.000 zł,

- domy pomocy społecznej, w tym - 4.012.721 zł - DPS Mrągowo - 2.912.721 zł,

- EDO ARKA Mikołajki - 1.100.000 zł.

- powiatowe centrum pomocy rodzinie - 629.700 zł, - rodziny zastępcze - 1.308.300 zł.

Razem wydatki działu 852 – 7.388.462 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Koszty funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala się w wysokości 127.000 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowano na kwotę 1.862.021 zł. Kwota ta zawiera środki z Funduszu Pracy – 459.400 zł, które minister do spraw pracy od 2006 r. przekazuje samorządom powiatowym oraz dotację rozwojową – 142.683 na projekt p.n. „ Nasz profesjonalizm – Twój sukces”.

Dofinansowanie w wysokosci 15% kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej będzie wynosić 216.785 zł.

Łączne wydatki działu 853 wynoszą – 2.220.806 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki w wysokości 3.127.539 zł, w tym na:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Specjalnych - 29.693 zł,

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 602.353 zł, - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ZOS „BAZA” -

189.940 zł,

- internaty i bursę szkolną - 976.783 zł, - szkolne schronisko młodzieŜowe - 4.650 zł,

oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach –1.304.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznacza się 10.000 zł i w Bursie Międzyszkolnej 3.750 zł. ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – 2.730 zł i Bursy Międzyszkolnej – 3.640 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na imprezy kulturalne, głównie szkolne planuje się wydatki w wysokości 3.300 zł.

Dotacja dla gminnych bibliotek wyniesie 5.000zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Przewiduje się wydatki związane z zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych na kwotę 16.300 zł.

W związku z tym, Ŝe wydatki budŜetu powiatu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 71.036.350 zł, a prognozowane dochody wynoszą 64.625.748 zł, w budŜecie wystąpi deficyt w wysokości 6.410.602 zł.

Deficyt będzie pokryty kredytem bankowym. W 2009 r.

przypada do spłaty 3.900.000 zł rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i poŜyczek. Na spłatę tego długu trzeba równieŜ zaciągnąć kredyt. Wolne środki wynikające z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów zasilą budŜet 2009r. w wielkości 1.804.831 zł. Kwota kredytu, który stanowi przychody budŜetu, będzie wynosić w 2009 r. - 8.505.771 zł.

Wyliczenie jest następujące:

(6.410.602 zł + 3.900.000 zł - 1.804.831 zł = 8.505.771 zł) (deficyt) (spłaty kredytów (wolne środki) (kwota kredytu i poŜyczek) i poŜyczki)

(12)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/182/2008 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2009

Dział Rozdział § Treść Przewid. wykon.

w 2008 r. Plan na 2009 r. wsk. % 6:5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 830 5 000 273,2

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 830 5 000 273,2

2110

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 830 5 000 273,2

020 Leśnictwo 153 000 154 000 100,7

02001 Gospodarka leśna 153 000 154 000 100,7

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

153 000 154 000 100,7

600 Transport i łączność 857 790 13 596 855 1585,1

60014 Drogi publiczne powiatowe 857 790 13 596 855 1585,1

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 2 500 2 600 104,0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 200 200,0

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 500 1 600 106,7

6208 Dotacje rozwojowe --- 7 258 440 ---

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

--- 1 500 000 ---

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

150 000 2 084 015 1389,3

6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 703 690 2 750 000 390,8

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 610 037 3 761 153 233,6

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 610 037 3 761 153 233,6

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste

nieruchomości 1 200 1 300 108,3

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych jednostek

samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 77 000 79 000 102,6 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

uŜytkowania wieczystego nieruchomości 1 152 837 3 406 853 295,5

0970 Wpływy z róŜnych dochodów --- 1 000 ---

2110

39 000 23 000 59,0

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

340 000 250 000 73,5

710 Działalność usługowa 303 873 317 148 104,4

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000 40 000 100,0 2110

40 000 40 000 100,0

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000 4 000 100,0

2110

4 000 4 000 100,0

71015 Nadzór budowlany 259 873 273 148 105,1

2110

259 873 273 148 105,1

750 Administracja publiczna 1 485 028 1 466 991 98,8

75011 Urzędy wojewódzkie 153 828 107 491 69,9

2110

153 828 107 491 69,9

75020 Starostwa powiatowe 1 315 200 1 342 500 102,1

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 120 000 1 190 000 106,3

0690 Wpływy z róŜnych opłat 5 500 6 000 109,1

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000 6 500 108,3

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 9 700 4 000 41,2

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i 140 000 100 000 71,4

(13)

Województwa Warmińsko;Mazurskiego Nr 9 Poz. 247 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

75045 Komisje poborowe 16 000 17 000 106,3

2110

16 000 17 000 106,3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2 711 125 3 457 000 127,5

75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2 690 125 3 456 000 128,5 2110

2 660 125 2 956 000 111,1

6410

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 000 300 000 7500,0

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

26 000 200 000 769,2

75414 Obrona cywilna --- 1 000 ---

2110

--- 1 000 ---

75421 Zarządzanie kryzysowe 21 000 --- ---

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 21 000 --- --- 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 905 000 5 920 000 100,2

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu

państwa 5 905 000 5 920 000 100,2

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 800 000 5 800 000 100,0

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 105 000 120 000 114,3

758 RóŜne rozliczenia 23 555 894 26 574 041 112,8

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 18 743 812 20 031 073 106,9

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 18 743 812 20 031 073 106,9

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 71 894 --- ---

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 71 894 --- ---

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 245 149 4 681 936 144,3

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 79 141 82 150 103,8

0690 Wpływy z róŜnych opłat 141 150 106,4

0920 Pozostałe odsetki 75 000 77 000 102,7

75832 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 415 898 1 778 882 125,6

801 Oświata i wychowanie 1 224 641 3 230 350 263,8

80101 Szkoły podstawowe 49 180 16 500 33,6

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski Związek śeglarski - 16.500 zł

16 180 16 500 102,0

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 33 000 --- ---

80102 Szkoły podstawowe specjalne 655 000 1 000 000 152,7

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych (PFRON)

655 000 1 000 000 152,7

80110 Gimnazja 151 130 95 000 62,9

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski Związek śeglarski - 95.000 zł

118 130 95 000 80,4

2710

33 000 --- ---

80120 Licea ogólnokształcące 266 690 205 350 77,0

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych

umów o podobnym charakterze I L.O. - 18.000 zł

"BAZA" - 35.000 zł

57 000 53 000 93,0

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 550 --- ---

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 350 350 100,0

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski

174 790 152 000 87,0

(14)

Związek śeglarski - 152.000 zł 2710

34 000 --- ---

80130 Szkoły zawodowe 74 200 1 913 500 2578,8

0690 Wpływy z róŜnych opłat - ZSZ w Mrągowie 1 700 1 100 64,7

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych jednostek

samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Z.S. Nr 2 - 35.600 zł

Z.S.Z. w Mrągowie - 12.000 zł Z.S.Z w Rybnie - 2.200 zł

45 000 49 800 110,7

0830 Wpływy z usług - Z.S.Z. - Rybno 500 500 100,0

0970

Wpływy z róŜnych dochodów Z.S. Nr 2 - 100 zł Z.S.Z.

w Mrągowie – 700 zł Z.S.Z. w Rybnie - 1.300 zł

2 000 2 100 105,0

6208 Dotacje rozwojowe --- 400 000 ---

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

25 000 --- ---

6280

do sektora finansów publicznych (PFRON)

--- 800 000 ---

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu(FRKF) --- 660 000 ---

80195 Pozostała działalność 28 441 --- ---

bieŜących zadań własnych powiatu 28 441 --- ---

851 Ochrona zdrowia 1 277 257 1 059 000 82,9

85111 Szpitale ogólne 218 350 --- ---

6260

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

41 600 --- ---

6280

do sektora finansów publicznych

176 750 --- ---

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000 --- ---

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 000 --- ---

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 051 907 1 059 000 100,7 2110

1 051 907 1 059 000 100,7

852 Pomoc społeczna 4 917 948 4 191 327 85,2

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 442 780 484 027 109,3

0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 000 12 000 100,0

bieŜących zadań własnych powiatu 13 000 --- ---

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

417 780 472 027 113,0

85202 Domy pomocy społecznej 4 237 868 3 584 100 84,6

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 8 000 1 000 12,5

0830 Wpływy z usług 643 000 670 000 104,2

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 220 100 45,5

2130

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu

- utrzymanie mieszkańców domów - jednorazowa dotacja na standaryzację

2 856 648 2 913 000 101,9

6280

do sektora finansów publicznych

730 000 --- ---

85204 Rodziny zastępcze 102 300 104 000 101,7

0830 Wpływy z usług 14 000 15 000 107,1

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

87 000 87 000 100,0

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 111 000 200 0,2

0970 Wpływy z róŜnych dochodów --- 200 ---

2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 15 000 --- ---