DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

(1)

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y R A D G M I N :

835 — Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2010 rok ... 2849 836 — Nr XXV/221/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2010 r. ... 2889

835 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.

Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 595 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 16 909 214,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 686 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 959 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 18 153 073,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 805 971,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 595 741,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2010 w wysokości 738 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 363 830,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 095 961,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 267 869,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 188 209,00 zł, rozchody w wysokości 824 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48

(2)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w kwocie – 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 095 961,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 824 379,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 107 070,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 070,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 138 733,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 138 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów

wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do

1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości, działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 10. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- zakładu budżetowego: przychody – 2 167 847,00 zł, wydatki – 2 167 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 261 000,00 zł, wydatki – 261 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- stan funduszy na początek roku - 132 000,00 zł, - przychody - 18 500,00 zł,

- wydatki - 86 200,00 zł,

- stan funduszy na koniec roku - 64 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50 000 zł, 2) celową w wysokości - 60 000 zł.

z przeznaczeniem na:

a) na odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 40 000 zł,

b) zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu

Tadeusz Żegis

(3)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział Rozdział § Treść Plan 2010 r. z tego

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 828 2 828 40 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000 0 40 000

6260 Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 40 000 0 40 000

01095 Pozostała działalność 2 828 2 828 0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 828 2 828 0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 000 25 000 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000 25 000 0

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 25 000 0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 842 675 196 675 646 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 842 675 196 675 646 000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 48 000 48 000 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 133 500 133 500 0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 165 11 165 0

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności 4 000 0 4 000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 642 000 0 642 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 010 1 010 0

0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 919 109 919 0

75011 Urzędy wojewódzkie 73 943 73 943 0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

73 943 73 943 0

75023 Urzędy gmin 35 976 35 976 0

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 33 936 33 936 0

2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami 1 040 1 040 0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA 1 430 1 430 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 430 1 430 0 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 430 1 430 0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 000 4 000 0

75416 Straż Miejska 4 000 4 000 0

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000 4 000 0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 5 774 476 5 774 476 0

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 700 6 700 0

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 700 6 700 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 177 557 2 177 557 0

0310 Podatek od nieruchomości 1 954 466 1 954 466 0

0320 Podatek rolny 87 300 87 300 0

0330 Podatek leśny 51 800 51 800 0

0340 Podatek od środków transportowych 19 000 19 000 0

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 270 1 270 0

0690 Wpływy z różnych opłat 200 200 0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 61 000 61 000 0 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 521 2 521 0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 341 194 1 341 194 0

0310 Podatek od nieruchomości 602 910 602 910 0

0320 Podatek rolny 532 800 532 800 0

0330 Podatek leśny 3 870 3 870 0

0340 Podatek od środków transportowych 32 400 32 400 0

0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 10 000 0

0370 Opłata od posiadania psów 18 000 18 000 0

0430 Wpływy z opłaty targowej 7 714 7 714 0

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000 120 000 0

0690 Wpływy z różnych opłat 3 500 3 500 0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 10 000 0

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 164 640 164 640 0

(4)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835 na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 57 570 57 570 0

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 107 070 107 070 0

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 17 600 17 600 0

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 600 17 600 0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 066 785 2 066 785 0

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 051 785 2 051 785 0

0020 Podatek od osób prawnych 15 000 15 000 0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 645 423 6 645 423 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 831 551 3 831 551 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 831 551 3 831 551 0

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 474 674 2 474 674 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 474 674 2 474 674 0

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 3 312 3 312 0

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 312 3 312 0

75814 Różne rozliczenia finansowe 14 290 14 290 0

0920 Pozostałe odsetki 12 900 12 900 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 390 1 390 0

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 321 596 321 596 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 321 596 321 596 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 187 597 187 597 0

80101 Szkoły podstawowe 15 515 15 515 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 515 15 515 0

80195 Pozostała działalność 172 082 172 082 0

6208 Dotacje rozwojowe 172 082 172 082 0

852 POMOC SPOŁECZNA 3 489 168 3 489 168 0

85202 Domy pomocy społecznej 33 087 33 087 0

0830 Wpływy z usług 33 087 33 087 0

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 802 113 2 802 113 0

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 000 13 000 0 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 789 113 2 789 113 0

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 910 18 910 0 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 626 2 626 0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 16 284 16 284 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 357 026 357 026 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 357 026 357 026 0

85216 Zasiłki stałe 98 989 98 989 0

2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 98 989 98 989 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 151 183 151 183 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200 4 200 0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 146 983 146 983 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 860 27 860 0

0830 Wpływy z usług 27 860 27 860 0

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 315 092 315 092 0

85395 Pozostała działalność 315 092 315 092 0

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 267 821 267 821 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 47 271 47 271 0

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 157 606 157 606 0

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000 1 000 0

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000 1 000 0

90095 Pozostała działalność 156 606 156 606 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 156 606 156 606 0

OGÓŁEM 17 595 214 16 909 214 686 000

z tego:

1. Dotacje celowe, w tym: 4 041 880 4 001 880 40 000

na zadania własne 619 282 619 282 0

na zadania zlecone 2 867 112 2 867 112 0

na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 28 312 28 312 0

rozwojowa na realizację inwestycji 0 0 0

z funduszy celowych 40 000 0 40 000

pozostałe dotacje 487 174 487 174 0

2. Subwencje ogółem 6 627 821 6 627 821 0

3. Dochody własne 6 925 513 6 279 513 646 000

(5)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835 Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2010 r.

w tym:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

Wynagro- dzenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane z

realizacją statutowych

zadań jednostek

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

w. na programy finansowane

z udziałem środków opisanych w

art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z

realizacją zadań jst

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające

do spłaty w roku budżetowym

Wydatki na obsługę

długu wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.

w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO 79 200 19 200 0 4 700 14 000 500 0 0 0 60 000 40 000 0 0 20 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

64 700 4 700 0 4 700 0 0 0 0 0 60 000 40 000 0 0 20 000

4260 Zakup energii 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6010

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0

01030 Izby rolnicze 14 000 14 000 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

14 000 14 000 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01095 Pozostała

działalność 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

220 340 220 340 0 220 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40002 Dostarczanie wody 220 340 220 340 0 220 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 220 340 220 340 0 220 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 TRANSPORT I

ŁĄCZNOŚĆ 714 440 476 478 0 476 478 0 0 0 0 0 237 962 47 732 190 230 0 0

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

powiatowe 358 230 138 000 0 138 000 0 0 0 0 0 220 230 30 000 190 230 0 0

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

190 230 0 0 0 0 0 0 0 0 190 230 0 190 230 0 0

gminne 291 810 274 078 0 274 078 0 0 0 0 0 17 732 17 732 0 0 0

wyposażenia 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 153 478 153 478 0 153 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 90 600 90 600 0 90 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

17 732 0 0 0 0 0 0 0 0 17 732 17 732 0 0 0

60095 Pozostała

działalność 4 400 4 400 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

4270 Zakup usług

remontowych 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i

składki 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630 TURYSTYKA 7 935 7 935 0 0 0 0 7 935 0 0 0 0 0 0 0

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

7 935 7 935 0 0 0 0 7 935 0 0 0 0 0 0 0

2679

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

7 935 7 935 0 0 0 0 7 935 0 0 0 0 0 0 0

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 266 657 166 723 0 131 000 35 723 0 0 0 0 99 934 99 934 0 0 0

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 35 723 35 723 0 0 35 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

35 723 35 723 0 0 35 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

170 934 131 000 0 131 000 0 0 0 0 0 39 934 39 934 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

98 000 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

19 934 0 0 0 0 0 0 0 0 19 934 19 934 0 0 0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0

70095 Pozostała

działalność 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0

6050

60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0

710 DZIAŁALNOŚĆ

USŁUGOWA 60 000 60 000 15 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71035 Cmentarze 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA 2 299 103 2 299 103 1 567 606 642 376 2 000 87 121 0 0 0 0 0 0 0 0

75011 Urzędy wojewódzkie 73 943 73 943 73 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 626 58 626 58 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

10 503 10 503 10 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz

Pracy 1 514 1 514 1 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75022 Rady gmin 105 457 105 457 0 32 636 0 72 821 0 0 0 0 0 0 0 0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 700 70 700 0 0 0 70 700 0 0 0 0 0 0 0 0

2 121 2 121 0 0 0 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 293 2 293 0 2 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe

krajowe 6 900 6 900 0 6 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zagraniczne 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 110 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 333 3 333 0 3 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

i licencji

75023 Urzędy gmin 1 970 163 1 970 163 1 492 258 474 605 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3 300 3 300 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

1 179 300 1 179 300 1 179 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 000 93 000 93 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

182 757 182 757 182 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 29 481 29 481 29 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 7 720 7 720 7 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 94 000 94 000 0 94 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 111 700 111 700 0 111 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4350 Zakup usług dostępu

do sieci Internet 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zagraniczne 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 13 800 13 800 0 13 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 39 705 39 705 0 39 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4510 Opłaty na rzecz

budżetu państwa 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

130 727 130 727 1 405 116 322 2 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 000 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

3250 Stypendia różne 3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0

180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 28 772 28 772 0 28 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 77 600 77 600 0 77 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

4740

1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała

działalność 18 813 18 813 0 18 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 18 813 18 813 18 813

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 430 1 430 1 333 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 430 1 430 1 333 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 130 1 130 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 97 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA

448 070 248 070 103 995 111 575 0 32 500 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0

75412 Ochotnicze Straże

Pożarne 320 700 120 700 15 000 74 700 0 31 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0

3020

30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 27 500 27 500 0 27 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4230 Zakup leków i materiałów medycznych

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4250 Zakup sprzętu i

uzbrojenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0

75416 Straż Miejska 111 595 111 595 88 995 21 100 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

70 525 70 525 70 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 835 5 835 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 880 10 880 10 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 1 755 1 755 1 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 9 200 9 200 0 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

zdrowotnych 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu

zakupu usług 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe

krajowe 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75421 Zarządzanie

kryzysowe 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4230 Zakup leków i materiałów medycznych

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75495 Pozostała

działalność 10 775 10 775 0 10 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 10 775 10 775 0 10 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

50 000 50 000 30 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatko- wanych należności budżetowych

50 000 50 000 30 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

757 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO 272 000 272 000 0 0 0 0 0 0 272 000 0 0 0 0 0

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

272 000 272 000 0 0 0 0 0 0 272 000 0 0 0 0 0

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościo- wych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

262 000 262 000 0 0 0 0 0 0 262 000 0 0 0 0 0

758 RÓŻNE

ROZLICZENIA 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75818 Rezerwy ogólne i

celowe 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4810 Rezerwy 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 OŚWIATA I

WYCHOWANIE 6 946 444 6 828 444 4 479 634 1 215 646 600 072 15 550 517 542 0 0 118 000 118 000 0 0 0

80101 Szkoły podstawowe 2 723 174 2 623 174 1 912 308 376 234 331 632 3 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

331 632 331 632 0 0 331 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

1 517 517 1 517 517 1 517 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 500 111 500 111 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 639 241 639 241 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 38 592 38 592 38 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 060 3 060 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 800 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

pozostałych 4350 Zakup usług dostępu

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 117 984 117 984 0 117 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

3 400 3 400 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050

100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

268 822 268 822 187 227 48 325 33 120 150 0 0 0 0 0 0 0 0

2540

33 120 33 120 0 0 33 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

150 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

146 601 146 601 146 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 500 11 500 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 253 24 253 24 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 3 873 3 873 3 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 11 375 11 375 0 11 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80104 Przedszkola 247 320 247 320 0 12 000 235 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

36 600 36 600 0 0 36 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2540

198 720 198 720 0 0 198 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 9 600 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80110 Gimnazja 2 084 439 2 084 439 1 682 045 399 094 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

3 300 3 300 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

1 319 146 1 319 146 1 319 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 000 101 000 101 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 964 219 964 219 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz 35 135 35 135 35 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

Pracy 4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 6 800 6 800 6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 189 000 189 000 0 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 111 244 111 244 0 111 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80113 Dowożenie uczniów

do szkół 388 013 388 013 121 333 266 480 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

200 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

93 810 93 810 93 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 500 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 541 15 541 15 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 2 482 2 482 2 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 102 000 102 000 0 102 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 127 000 127 000 0 127 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 080 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 4 800 4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4500 Pozostałe podatki na

rzecz budżetów j.s.t. 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

348 985 348 985 277 872 70 713 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

400 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

216 610 216 610 216 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 800 17 800 17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 097 36 097 36 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 5 765 5 765 5 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 600 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 19 920 19 920 0 19 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4350 Zakup usług dostępu 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

do sieci Internet

1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 300 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 8 593 8 593 0 8 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 100 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

8 150 8 150 0 8 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80148 Stołówki szkolne 270 026 252 026 234 526 16 800 0 700 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0

3020

700 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

184 297 184 297 184 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 100 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 291 30 291 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 4 838 4 838 4 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 9 600 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0

80195 Pozostała

działalność 589 665 589 665 64 323 0 0 7 800 517 542 0 0 0 0 0 0 0

3020

7 800 7 800 0 0 0 7 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 823 1 823 0 0 0 0 1 823 0 0 0 0 0 0 0

322 322 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0

4010

54 608 54 608 54 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 378 8 378 8 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 375 17 375 0 0 0 0 17 375 0 0 0 0 0 0 0

3 068 3 068 0 0 0 0 3 068 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 1 337 1 337 1 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 2 721 2 721 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 480 480 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0

4178 Wynagrodzenia

bezosobowe 125 010 125 010 0 0 0 0 125 010 0 0 0 0 0 0 0

4179 Wynagrodzenia

bezosobowe 22 063 22 063 0 0 0 0 22 063 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 22 028 22 028 0 0 0 0 22 028 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 3 890 3 890 0 0 0 0 3 890 0 0 0 0 0 0 0

4248

171 529 171 529 0 0 0 0 171 529 0 0 0 0 0 0 0

4249 Zakup pomocy

naukowych, 30 272 30 272 0 0 0 0 30 272 0 0 0 0 0 0 0

(13)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

dydaktycznych i książek

4268 Zakup energii 1 069 1 069 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0

4269 Zakup energii 189 189 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0

4308 Zakup usług

pozostałych 93 658 93 658 0 0 0 0 93 658 0 0 0 0 0 0 0

4309 Zakup usług

pozostałych 16 528 16 528 0 0 0 0 16 528 0 0 0 0 0 0 0

do sieci Internet 268 268 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0

292 292 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0

52 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0

4748

1 797 1 797 0 0 0 0 1 797 0 0 0 0 0 0 0

4749

317 317 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

4758

2 333 2 333 0 0 0 0 2 333 0 0 0 0 0 0 0

4759

411 411 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 0 0

851 OCHRONA

ZDROWIA 101 070 101 070 25 220 43 150 30 000 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0

85153 Zwalczanie

narkomanii 7 000 7 000 0 5 800 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 1 200 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 94 070 94 070 25 220 37 350 30 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

1 150 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 13 900 13 900 0 13 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 14 300 14 300 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 POMOC 4 927 350 4 927 350 714 654 477 346 0 3 712 350 23 000 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy

społecznej 341 769 341 769 0 341 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

341 769 341 769 0 341 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85203 Ośrodki wsparcia 38 160 38 160 34 845 3 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

27 860 27 860 27 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 013 2 013 2 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 568 4 568 4 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 404 404 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 1 515 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 789 113 2 789 113 69 960 9 498 0 2 709 655 0 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia

społeczne 2 709 655 2 709 655 0 0 0 2 709 655 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

55 254 55 254 55 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 165 4 165 4 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 085 9 085 9 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 1 456 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

608 608 0 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

18 910 18 910 0 18 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

18 910 18 910 0 18 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

426 026 426 026 0 0 0 403 026 23 000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia

społeczne 403 026 403 026 0 0 0 403 026 0 0 0 0 0 0 0 0

3119 Świadczenia

społeczne 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0

85215 Dodatki

mieszkaniowe 410 000 410 000 0 0 0 410 000 0 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia

społeczne 410 000 410 000 0 0 0 410 000 0 0 0 0 0 0 0 0

85216 Zasiłki stałe 98 989 98 989 0 0 0 98 989 0 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia

społeczne 98 989 98 989 0 0 0 98 989 0 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy

społecznej 506 707 506 707 425 653 78 774 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

2 280 2 280 0 0 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

335 885 335 885 335 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe

wynagrodzenie 26 072 26 072 26 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15)

Województwa Warmińsko2Mazurskiego Nr 48 Poz. 835

roczne 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

51 984 51 984 51 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 8 112 8 112 8 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 600 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 13 540 13 540 0 13 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług

pozostałych 360 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 27 860 27 860 0 27 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

składki 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 12 600 12 600 0 12 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 050 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4740

800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750

2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

196 026 196 026 184 196 10 430 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

1 400 1 400 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

144 069 144 069 144 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 159 11 159 11 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 244 23 244 23 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 3 724 3 724 3 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krajowe 1 930 1 930 0 1 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 8 400 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85295 Pozostała

działalność 101 650 101 650 0 14 650 0 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia

społeczne 87 000 87 000 0 0 0 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 14 650 14 650 0 14 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

197 128 197 128 176 600 20 328 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 197 128 197 128 176 600 20 328 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

3020

200 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

4010

140 890 140 890 140 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 169 22 169 22 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pracy 3 541 3 541 3 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na ZFŚS 14 328 14 328 0 14 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 094 083 1 024 083 356 980 663 803 0 3 300 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

51 359 51 359 0 51 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wyposażenia 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług

remontowych 35 859 35 859 0 35 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług

pozostałych 8 500 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90003 Oczyszczanie 285 570 285 570 0 285 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0