UCHWAŁA Nr XXIV/308/2008 RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 24 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.
1) w zw. z art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.
2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XV/167/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 33.084.476zł, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 16”,
2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały, 3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały, 4) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały, 5) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,
6) w załączniku nr 19 pkt 6, 8 i 9 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2008r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.
984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249. poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.
Wiceprzewodniczący Rady:
Janusz Klejment
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/308/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r.
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w 2008 roku
w zł
Dział Rozdział Treść Kwota
1 2 3 4
Ogółem 1 955 648
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 680 648
- dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na projekt i przebudowę ul.J.III Sobieskiego 100 000 - dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę ul.Parkowej 215 000 - dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę ul.kard.S.Wyszyńskiego 1 305 648 - dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę zatok przyparkingowych na
ul.Jagiellońskiej na odcinku od ul.J.Słowackiego do ul.marsz.J.Piłsudskiego
60 000
750 Administracja publiczna 35 000
75020 Starostwa powiatowe 35 000
- dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie zakupu pożarniczego samo- chodu specjalnego Skw 6 z urządzeniem HDS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
35 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000
75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 70 000
-dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na projekt i rozbudowę budynku Komendy Powia- towej Państwowej Straży Pożarnej / partycypacja w kosztach/
70 000
851 Ochrona zdrowia 170 000
85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000
- dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłościowych
70 000
85158 Izby wytrzeźwień 100 000
- dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w m.
st. Warszawa
100 000
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/308/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok Komunalny Zakład Budżetowy
w zł
I. Przychody 4 973 000
II. Wydatki 4 973 000
-wydatki bieżące w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń remonty
- wydatki majątkowe w tym:
wydatki na zakup centrali telefonicznej
wykonanie przyłącza węzła cieplnego w budynku POW 14
4 958 100
1 646 400 400 000 14 900
5 900 9 000
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/308/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r.
Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie gminy Legionowo na 2008 rok
L.p Nazwa zadania Planowany
koszt inwestycji
Nakłady dotychczas poniesione
Nakłady do poniesienia w 2008 roku
Nakłady do poniesienia w 2009 roku
Nakłady do poniesienia w 2010
Okres realizacji
1 2 3 4 5 6 7 8
I Program budowy ulic:
1 Projekt i przebudowa ul.Akacjowej w tym:
projekt wykonanie
788 670 28 670 760 000
28 670 28 670
760 000 760 000
- - 2007-2008
2 Projekt połączenia drogowego ul.Polnej z ul. Piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa-Tłuszcz/
224 057 24 057 200 000 - - 2007-2008
3 Projekt i przebudowa ul.Wileńskiej w tym:
projekt wykonanie
867 520 25 570 841 950
25 570 25 570
841 950 841 950
- - 2007-2008
4 Projekt i przebudowa ul.S.Konarskiego (odc. od ul.ks.P.Skargi do ul. Z.
Krasińskiego) w tym:
projekt wykonanie
369 045
9 840 359 205
194 316
9 840 184 476
174 729
174 729
- - 2007-2008
5 Projekt i przebudowa ul. Srebrnej w tym:
projekt wykonanie
221 030 9 218 211 812
9 218 9 218
211 812 211 812
- - 2007-2008
6 Projekt i przebudowa ul. ks.P.Skargi w tym:
projekt wykonanie
184 539 15 000 169 539
15 000 15 000
169 539 169 539
- - 2007-2008
7 Projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza (odc. od ul.Rynek do ul.K.Wielkiego) w tym:
865 445 75 445 10 000 780 000 - 2006-2009
projekt wykonanie
21 444 844 001
21 444
54 001 10 000 780 000 8 Budowa ścieżek rowerowych w ul.Jagiellonskiej, ul.Parkowej, ul.J.III Sobie-
skiego w tym: projekt wykonanie
3 222 065 222 065 3 000 000
222 065 222 065
150 000 150 000
2 850 000 2 850 000
- 2005-2009
9 Projekt i przebudowa ul.T.Kościuszki /odcinek od ronda marsz.J.Piłsudskiego do granic Legionowa/ w tym: projekt wykonanie
2 395 097 57 755 2 337 342
1 499 755 57 755 1 442 000
895 342 895 342
- - 2007-2008
10 Projekt i budowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. T.Kościuszki do ul.Gdańskiej) w tym:
projekt wykonanie
129 392 12 566 116 826
100 000 12 566 87 434
29 392 29 392
- - 2007-2008
11 Projekt i budowa chodnika w ul. Rycerskiej /odcinek od ul.Jana III Sobieskiego do ul.Hetmańskiej/, w tym: projekt wykonanie
82 039 7 564 74 475
60 000 7 564 52 436
22 039 22 039
- - 2007-2008
12 Projekt i przebudowa ul.Olszankowej w tym:
projekt wykonanie
964 941 17 791 947 150
17 791 17 791
947 150 947 150
- - 2007-2008
13 Projekt i przebudowa ul.J.Kilińskiego 225 000 17 502 207 498 - - 2007-2008
II Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej 1 Projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.B.Roi w tym:
projekt wykonanie
8 476 903 75 235 8 401 668
1 944 903 75 235 1 869 668
6 532 000 6 532 000
- - 2006-2008
2 Projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowisko- wą w tym: projekt wykonanie
29 465 379 887 735 28 577 644
20 969 033 887 735 20 081 298
8 496 346 8 496 346
- - 2003-2008
3 Projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.POW w tym:
projekt wykonanie
4 977 000 69 147 4 907 853
81 469 69 147 12 322
1 753 850 1 753 850
3 141 681 3 141 681
- 2007-2009
III Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 1 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.S.Konarskiego
/Komitet nr 277/ w tym:
projekt wykonanie
23 447
5 082 18 365
5 082 5 082
18 365
18 365
- - 2007-2008
2 Projekt i budowa wodociągu w ul. Partyzantów i ul. Zegrzyńskiej w tym:
projekt wykonanie
622 000 47 984 574 016
16 400 16 400
605 600 31 584 574 016
- - 2006-2008
3 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i ul.Grunwaldzkiej oraz wodociągu w ul.Grunwaldzkiej (Komitet nr 276) w tym:
projekt wykonanie
71 065
10 837 60 228
55 901
10 837 45 064
15 164
15 164
- - 2007-2008
4 Projekt i budowa wodociągu w ul.Poznańskiej, ul. Grunwaldzkiej w tym:
projekt wykonanie
535 248 41 785 493 463
41 785 41 785
493 463 493 463
- - 2007-2008
5 Budowa wodociągu w ul.M.Kopernika /Komitet nr 279/ 46 399 40 000 6 399 - - 2007-2008
IV Inne programy
1 Budowa fontanny w Rynku 368 543 22 417 346 126 - - 2007-2008
2 Budowa Skate Parku na Stadionie Miejskim w tym:
projekt wykonanie
253 653 11 590 242 063
11 590 11 590
242 063 242 063
- - 2007-2008
3 Program „Społeczeństwo informacyjne w Legionowie” 1 303 771 496 922 806 849 - - 2006-2008
56 682 248 25 974 891 23 935 676 6 771 681 - Zadania zaplanowane do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
I Program budowy ulic:
1 Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.Jagiellońskiej 17 w tym:
projekt wykonanie
850 000 44 581 805 419
31 039 31 039
127 500 13 542 113 958
691 461 691 461
- 2007-2009
2 Przebudowa Al.Sybiraków w tym:
projekt wykonanie
700 430 430 700 000
430 430
105 000 105 000
595 000 595 000
- 2006-2009
3 Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych w tym:
projekt wykonanie
987 611 90 253 897 358
90 253 90 253
145 900 145 900
751 458 751 458
- 2007-2009
4 Projekt i przebudowa Alei Legionów (odc.od ul. Cynkowej 'do ul.Złotej) w tym:
projekt wykonanie
1 666 000 65 392 1 600 608
- 249 900 65 392 184 508
1 416 100 1 416 100
- 2008-2009
5 Projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej w tym:
projekt wykonanie
1 119 160 33 737 1 085 423
23 489 23 489
167 900 10 248 157 652
927 771 927 771
- 2007-2009
6 Projekt i przebudowa ul.Targowej z chodnikiem (odc. od ul.
kard.S.Wyszyńskiego do Al.Róż) w tym:
projekt wykonanie
2 228 692
28 692 2 200 000
28 692 28 692
250 000
250 000
1 950 000
1 950 000
- 2007-2009
7 Projekt i przebudowa ul.A.Mickiewicza /odc.od ul.T.Kościuszki do ul.S.Batorego/
785 000 - 105 000 680 000 - 2008-2009
8 Projekt i przebudowa ul. Mazowieckiej w tym:
projekt wykonanie
1 502 374 52 374 1 450 000
52 374 52 374
218 000 218 000
1 232 000 1 232 000
- 2006-2009
9 Modernizacja układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem Osiedla Młodych 1 541 510 41 510 225 000 1 275 000 - 2006-2009 II Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej
1 Projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego, w tym:
projekt wykonanie
6 500 000
73 197 6 426 803
64 657 64 657
390 000
8 540 381 460
6 045 343
6 045 343
- 2006-2009
2 Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w tym:
projekt wykonanie
6 500 000 215 191 6 284 809
215 191 215 191
375 000 375 000
5 909 809 5 909 809
- 2006-2009
3 Projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 w tym:
projekt wykonanie
1 810 000 64 051 1 745 949
9 608 9 608
100 000 54 443 45 557
1 700 392 1 700 392
- 2007-2009
4 Projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego w tym:
projekt wykonanie
2 500 000 73 200 2 426 800
14 640 14 640
150 000 58 560 91 440
2 335 360 2 335 360
- 2007-2009
5 Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w tym:
projekt wykonanie
6 500 000 191 347 6 308 653
46 411 46 411
390 000 144 936 245 064
6 063 589 6 063 589
- 2007-2009
6 Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I w tym:
2 600 000 155 204
16 124 16 124
200 000 139 080
2 383 876 - 2007-2009
projekt wykonanie
2 444 796 60 920 2 383 876
7 Modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie 250 000 - 37 500 212 500 - 2008-2009
8 Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego
1 100 000 - 55 000 770 000 275 000 2008-2010
III Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
1 Projekt i budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap w tym: projekt wykonanie
18 351 812 207 969 18 143 843
47 565 47 565
1 182 000 160 404 1 021 596
8 561 123 8 561 123
8 561 124 8 561 124
2006-2010
2 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Długiej w tym:
projekt wykonanie
1 978 090 81 163 1 896 927
63 63
281 100 81 100 200 000
848 463 848 463
848 464 848 464
2007-2010
3 Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.
Piaskowej w tym:
projekt wykonanie
680 000
54 253 625 747
54 253 54 253
102 000
102 000
523 747
523 747
- 2007-2009
4 Projekt i przebudowa hydroforni Osiedla Piaski w tym:
projekt wykonanie
3 927 140 170 038 3 757 102
211 890 170 038 41 852
15 250 15 250
3 700 000 3 700 000
- 2006-2009
IV Program budowy obiektów sportowych
1 Projekt i budowa boiska ze sztuczną trawą na Osiedlu Młodych w tym:
projekt wykonanie
375 000 18 056 356 944
18 056 18 056
56 250 56 250
300 694 300 694
- 2007-2009
2 Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej w tym:
projekt wykonanie
25 000 000 1 417 595 23 582 405
117 595 117 595
3 255 500 1 300 000 1 955 500
15 030 000 15 030 000
6 596 905 6 596 905
2006-2010
V Inne programy
1 Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta w tym:
projekt wykonanie
1 117 742 86 321 1 031 421
117 742 86 321 31 421
165 000 165 000
835 000 835 000
- 2007-2009
2 Projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych 200 000 19 154 30 000 150 846 - 2007-2009
3 Projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich w tym:
projekt wykonanie
2 070 000
70 000 2 000 000
- 370 000
70 000 300 000
1 700 000
1 700 000
- 2008-2009
4 Projekt i budowa parku na Placu im. T. Kościuszki w tym:
projekt wykonanie
1 500 000 15 000 1 485 000
0 200 000 15 000 185 000
1 300 000 1 300 000
- 2008-2009
5 Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w tym:
projekt wykonanie
2 000 000
111 020 1 888 980
0 200 000
111 020 88 980
1 800 000
1 800 000
- 2008-2009
96 340 561 1 220 736 9 148 800 69 689 532 16 281 493
Łącznie 153 022 809 27 195 627 33 084 476 76 461 213 16 281 493
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/308/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
Lp. Projekt Kategoria
interwencji funduszy
struktu- ralnych
Klasyfika- cja (dział, rozdział)
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowi- ta wartość Projektu)
w tym: Planowane wydatki
środki z budżetu krajowego
środki z budżetu UE
2008 r.
Wydatki Razem
z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem
z tego źródła finansowania: Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
pożyczki i kredyty
obliga- cje
pozosta- łe**
pożyczki na prefi- nanso- wa-nie z budżetu państwa
pożyczki i kredyty
obliga- cje
pozostałe
(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Wydatki majątkowe razem
X 1 303 773 823 296 480 477 806 849 549 979 549 979 256 870 256 870
1.1 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruk- tury służącej wzmacnia- niu konkurencyjności regionów /1/
Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informa- cyjnego /1.5/
nazwa projektu: Program
„Społeczeństwo informacyjne w Legionowie”
321,322,323 Dz.750 rozdz.
75023
1 303 773 823 296 480 477 806 849 549 979 549 979 256 870 256 870
z tego 2006 79 79 -
2007 496 845 273 238 223 607
2008 806 849 549 979 256 870
II Wydatki bieżące razem 1 507 652 202 716 1 304 936 360 413 130 884 0 0 130 884 229 529 0 0 0 229 529
1.1 Program: Program
Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finanso- wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso- wego
Priorytet: 2.4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowa- nie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierają- cych go procesów demokratycznych nazwa projektu: Program
„Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legiono- wa”
XII73.3 Dz750 rozdz.
75023
1 172 850 ***175 928 996 922 104 096 104 096 0 0 104 096 0 0 0 0 0
z tego 2008 104 096 104 096 0
2009 694 566 502 814 191 752
2010 335 317 -265 863 Ž 601 180
2011 38 871 -165 119 ² 203 990
1.2 Program: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
nazwa projektu: Program
„Aktywność drogą do sukcesu”
21,22 Dz.853 rozdz.
85395
255 122 26 788 228 334 255 122 26 788 0 0 26 788 228 334 0 0 0 228 334
z tego 2008 255 122 26 788 228 334
1.3 Program: Projekt Partnerski COMENIUSA
„Uczenie się przez całe życie”
nazwa projektu:
„Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość”
Dz.801 rozdz.
80120
79 680 0 79 680 1 195 0 0 0 0 1 195 0 0 0 1 195
z tego 2008 1 195 0 1 195
2009 71 314 8 765 3 62 549
2010 7 171 -8 765 4 15 936
Ogółem X 2 811 425 1 026 012 1 785 413 1 167 262 680 863 0 0 680 863 486 399 0 0 0 486 399
* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyj- nym)
** Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** Przyznanie dofinansowania ze środków MFEOG opiera się na zasadzie refundacji, tj. zwrotu poniesionych kosztów. Całkowita wartość projektu wynosi 1 172 850zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 175 928 zł, stanowiący 15% kosztów całkowitych
1
, ² Ujęcie wydatków w kolumnie 6 w latach 2010 i 2011 ze znakiem (-) oznacza, że MFEOG zrefunduje Gminie wydatki poniesione wcześniej ze środków własnych
3
