Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

(1)

Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

Prezydent Miasta

Gorzowa Wlkp.

(2)

(3)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2006 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

(4)

(5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

– 5 – Spis Treści

Dochody...7

Część tabelaryczna oraz wykresy...9

Zmiany budżetu dokonane w 2006 roku ...25

Dochody według źródeł - część opisowa ...33

Dochody z podatków i opłat...33

Podatek rolny ... ...33

Podatek od środków transportowych...34

Podatek od nieruchomości ...35

Podatek leśny ...35

Karta podatkowa ...36

Podatek od spadków i darowizn ...36

Podatek od posiadania psa ...37

Opłata skarbowa ...37

Opłata targowa ...38

Opłata administracyjna i inne opłaty ...38

Podatek od czynności cywilnoprawnych ...38

Opłaty komunikacyjne ...39

Opłaty za czynności egzekucyjne ...39

Dochody z majątku ...40

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ...44

Dotacje ...45

Dotacje na zadania własne ...45

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ...46

Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień ...47

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. ...48

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...48

Dotacje z funduszy celowych ...49

Subwencja ogólna ...49

Dochody z pomocy zagranicznej ...50

Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. ...50

Pozostałe dochody...51

Wydatki ...55

Część tabelaryczna oraz wykresy ...57

Wydatki - część opisowa ...87

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ...87

Dział 020 Leśnictwo ...88

Dział 600 Transport i łączność ...88

Dział 630 Turystyka ...92

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ...93

Dział 710 Działalność usługowa ...95

Dział 750 Administracja publiczna ...99

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...105

Dział 752 Obrona narodowa ...105

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...106

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .109 Dział 757 Obsługa długu publicznego ...110

Dział 758 Różne rozliczenia ...111

Dział 801 Oświata i wychowanie ...112

Dział 803 Szkolnictwo wyższe ...125

Dział 851 Ochrona zdrowia ...126

(6)

Dział 852 Pomoc społeczna ...130

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ...140

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ...141

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ...147

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ...150

Dział 926 Kultura fizyczna i sport ...157

Informacja o zobowiązaniach ...162

Informacja o należnościach ...164

Przychody i rozchody budżetu miasta...165

Wynik budżetowy 2006 roku ...166

Inwestycje ...167

Część tabelaryczna ...169

Część opisowa ...176

Zakłady Budżetowe ...201

Miejski Zakład Komunikacji ...203

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ...208

Przedszkola ...213

Ośrodek Sportu i Rekreacji ...217

Dochody własne ...221

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ...225

Oświata i wychowanie...226

Pomoc społeczna ...228

Żłobki ...230

Edukacyjna opieka wychowawcza ...231

Gospodarstwa Pomocnicze ...233

Gospodarstwa pomocnicze ...235

Fundusze celowe ...237

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ...239

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...241

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...248

Instytucje kultury ...251

Dom Kultury „Małyszyn” ...253

Jazz Club „Pod Filarami” ...255

Klub Myśli Twórczej „Lamus” ...257

Miejski Ośrodek Sztuki ...259

Klub Nauczyciela ...262

Grodzki Dom Kultury...264

Miejskie Centrum Kultury...267

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna...269

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006 roku udzielono pomocy publicznej ...271

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2006 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty...273

(7)

DOCHODY

(8)

(9)

– 9 –

Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dz. Treść Budżet

uchwalony

Budżet po

zmianach Wykonanie %

(5 : 4)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 59 251 59 297,55 100,08 %

020 Leśnictwo - 7 956 16 507,91 207,49 %

600 Transport i łączność 3 476 750 24 238 922 16 562 987,05 68,33 %

630 Turystyka - 51 129 49 218,86 96,26 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 %

710 Działalnośc usługowa 1 190 000 1 331 930 807 515,36 60,63 %

750 Administracja publiczna 1 905 724 1 446 230 1 483 653,11 102,59 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

19 020 325 671 191 282,35 58,73 %

752 Obrona narodowa 1 400 1 400 1 400,00 100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 304 500 7 399 623 7 499 152,51 101,35 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

128 401 169 129 369 015 137 641 722,67 106,39 %

758 Różne rozliczenia 97 940 075 103 191 802 103 855 147,18 100,64 %

801 Oświata i wychowanie 161 748 1 540 669 1 607 797,03 104,36 %

803 Szkolnictwo wyższe 94 179 137 275 137 106,13 99,88 %

851 Ochrona zdrowia 308 000 404 633 234 991,72 58,08 %

852 Pomoc społeczna 40 224 713 44 770 218 44 736 093,55 99,92 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 360 000 540 868 538 676,40 99,59 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 647 454 2 974 818 2 679 006,14 90,06 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 250 26 387 666 992,81 2527,73 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego - 37 800 38 206,34 101,07 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000 54 601,00 109,20 %

Razem dochody 303 355 569 339 230 184 337 316 469,33 99,44 %

(10)

Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000

010 020 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 803 851 852 853 854 900 921 926

Działy

Budżet uchwalony

Budżet po zmianach

Wykonanie

(11)

– 11 –

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Budżet uchwalony

Budżet po zmianach

Wykonanie

Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2006 roku

926

921

900

854

853

852

851

803

801

758

756

754

752

751

750

710

700

630

600

020

010

(12)

Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 59 251 59 297,55 100,08 %

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 30 000 30 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000 30 000 30 000,00 100,00 %

01095 Pozostała działalność 0 29 251 29 297,55 100,16 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0 0 47,14 -

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 29 251 29 250,41 100,00 %

020 Leśnictwo 0 7 956 16 507,91 207,49 %

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0 7 956 16 507,91 207,49 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 7 956 16 507,91 207,49 %

600 Transport i łączność 3 476 750 24 238 922 16 562 987,05 68,33 %

60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 106 897,72 -

0 0 98 130,17 -

0920 Pozostałe odsetki 0 0 8 767,55 -

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 476 750 21 248 529 14 125 654,64 66,48 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 2 745,00 - 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0 0 45 790,87 -

0690 Wpływy z różnych opłat 2 260 000 2 260 000 2 275 798,88 100,70 %

0 0 4 708,20 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 74 782,89 -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 8 142,63 -

0920 Pozostałe odsetki 0 0 989,46 -

0921 Pozostałe odsetki 0 220,03 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 260,23 -

6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 216 750 1 816 750 1 727 293,24 95,08 %

0 17 171 779 9 982 923,21 58,14 %

60016 Drogi publiczne gminne 0 0 13 917,54 -

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 0 13 917,54 -

60095 Pozostała działalność 0 2 990 393 2 316 517,15 77,47 %

0 0 1 537,75 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 69 676,37 -

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0 282 978 160 108,62 56,58 %

0 2 707 415 2 085 194,41 77,02 %

630 Turystyka 0 51 129 49 218,86 96,26 %

63095 Pozostała działalność 0 51 129 49 218,86 96,26 %

2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

0 38 346 36 308,96 94,69 % Wykonanie

Budżet po zmianach

% (7 : 6)

Budżet uchwalony

Dz. Rozdz. § Treść

(13)

– 13 –

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0 12 783 12 102,99 94,68 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości

2 360 000 2 360 000 3 160 178,24 133,91 %

0 0 1 109,21 -

1 352 600 1 352 600 1 279 916,25 94,63 %

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

830 000 830 000 1 366 545,87 164,64 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 600 000 15 600 000 11 307 238,32 72,48 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 122 750,40 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000 105 000 194 044,72 184,80 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

41 000 62 000 61 997,24 100,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 014 987 1 014 987 961 333,41 94,71 %

710 Działalność usługowa 1 190 000 1 331 930 807 515,36 60,63 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 41 513,50 -

0 0 41 513,50 -

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 119 000 119 000 119 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

119 000 119 000 119 000,00 100,00 %

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120 000 220 000 220 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

120 000 220 000 220 000,00 100,00 %

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000 26 000 26 084,00 100,32 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0 0 84,00 -

26 000 26 000 26 000,00 100,00 %

71015 Nadzór budowlany 235 000 254 930 254 912,27 99,99 %

235 000 254 930 254 907,87 99,99 %

0 0 4,40 -

71035 Cmentarze 690 000 712 000 146 005,59 20,51 %

0690 Wpływy z różnych opłat 690 000 690 000 124 005,59 17,97 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 22 000 22 000,00 100,00 %

750 Administracja publiczna 1 905 724 1 446 230 1 483 653,11 102,59 %

75011 Urzędy wojewódzkie 1 185 800 1 186 585 1 184 449,67 99,82 %

860 000 860 000 860 000,00 100,00 %

Dz. Rozdz. § Treść Budżet

uchwalony

Budżet po

zmianach Wykonanie % (7 : 6)

(14)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

297 800 298 585 298 585,00 100,00 %

28 000 28 000 25 864,67 92,37 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 674 924 215 400 258 485,75 120,00 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

205 000 205 000 164 669,34 80,33 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 72,00 -

6649 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

459 524 0 0,00 -

75045 Komisje poborowe 45 000 44 245 40 711,04 92,01 %

23 000 22 245 22 244,46 100,00 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

22 000 22 000 18 466,58 83,94 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 6,65 -

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 020 325 671 191 282,35 58,73 % 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

19 020 19 020 19 018,71 99,99 %

19 020 19 020 19 018,71 99,99 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0 306 651 172 263,64 56,18 %

0 306 651 172 263,64 56,18 %

752 Obrona narodowa 1 400 1 400 1 400,00 100,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400,00 100,00 %

1 400 1 400 1 400,00 100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 304 500 7 399 623 7 499 152,51 101,35 %

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 292 000 7 377 123 7 379 052,87 100,03 %

0920 Pozostałe odsetki 0 6 123 8 990,34 146,83 %

6 792 000 6 799 500 6 799 500,00 100,00 %

0 0 37,53 -

uchwalony

Budżet po

(15)

– 15 –

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

500 000 571 500 570 525,00 99,83 %

75414 Obrona cywilna 12 500 22 500 22 500,00 100,00 %

12 500 22 500 22 500,00 100,00 %

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 9,70 -

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0 0 9,70 -

75416 Straż Miejska 0 0 97 589,94 -

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 97 589,94 - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

128 401 169 129 369 015 137 641 722,67 106,39 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 320 000 320 000 390 410,96 122,00 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

320 000 320 000 368 314,90 115,10 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 22 096,06 -

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

41 201 056 41 345 766 42 141 335,51 101,92 %

0310 Podatek od nieruchomości 37 800 000 37 800 000 38 671 920,19 102,31 %

0320 Podatek rolny 32 000 32 000 21 391,97 66,85 %

0330 Podatek leśny 3 400 3 400 3 934,80 115,73 %

0340 Podatek od środków transportowych 1 300 000 1 300 000 1 512 414,08 116,34 %

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 200 000 1 200 000 859 714,35 71,64 %

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 5 000 7 115,00 142,30 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000 180 000 196 405,75 109,11 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 144 710 190 612,37 131,72 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych

680 656 0 0,00 -

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0 680 656 677 827,00 99,58 % 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

9 654 325 9 767 879 12 737 535,57 130,40 %

0310 Podatek od nieruchomości 5 545 325 5 545 325 6 678 611,79 120,44 %

0320 Podatek rolny 340 000 340 000 418 530,31 123,10 %

0340 Podatek od środków transportowych 950 000 950 000 1 078 182,27 113,49 %

0360 Podatek od spadków i darowizn 298 000 298 000 461 154,12 154,75 %

0370 Podatek od posiadania psów 100 000 100 000 149 426,73 149,43 %

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 421 000 2 421 000 3 678 103,50 151,92 %

0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 0 120,83 -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 113 554 273 406,02 240,77 % 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

8 176 500 8 176 500 9 581 388,64 117,18 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000 3 000 000 3 862 448,46 128,75 %

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 800 000 2 800 000 3 191 412,90 113,98 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 900 000 1 900 000 2 048 093,70 107,79 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

350 000 350 000 299 067,70 85,45 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000 40 000 76 856,85 192,14 %

uchwalony

Budżet po

(16)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

53 850 799 54 402 952 56 855 710,89 104,51 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 850 799 51 402 952 53 195 926,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 000 3 000 000 3 659 784,89 121,99 % 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

15 198 489 15 355 918 15 935 341,10 103,77 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 498 489 14 655 918 15 167 128,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000 700 000 768 213,10 109,74 %

758 Różne rozliczenia 97 940 075 103 191 802 103 855 147,18 100,64 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

90 179 733 90 097 658 90 097 658,00 100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 179 733 90 097 658 90 097 658,00 100,00 % 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

0 4 771 463 4 771 463,00 100,00 %

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0 571 463 571 463,00 100,00 % 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia

1999 roku

0 4 200 000 4 200 000,00 100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000 713 486 1 376 831,18 192,97 %

0920 Pozostałe odsetki 150 000 712 736 1 131 578,53 158,77 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 750 242 141,69 32285,56 %

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 029 207 3 029 207 3 029 207,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 029 207 3 029 207 3 029 207,00 100,00 % 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 581 135 4 579 988 4 579 988,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 581 135 4 579 988 4 579 988,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 161 748 1 540 669 1 607 797,03 104,36 %

80101 Szkoły podstawowe 14 843 256 068 224 681,71 87,74 %

0 0 6 265,03 -

0927 Pozostałe odsetki 0 84 354,66 422,21 %

0 24 000 19 175,54 79,90 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0 90 083 55 923,86 62,08 %

14 843 73 629 74 115,46 100,66 %

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0 68 272 68 271,12 100,00 %

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 28,13 -

80104 Przedszkola 0 25 880 56 961,75 220,10 %

0 25 880 48 109,31 185,89 %

0 0 2 416,44 -

80110 Gimnazja 2 640 221 825 219 840,12 99,11 %

0 0 293,59 -

uchwalony

Budżet po

(17)

– 17 –

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 640 57 400 53 000,66 92,34 %

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0 164 406 164 405,01 100,00 %

80120 Licea ogólnokształcące 12 844 40 616 17 971,59 44,25 %

12 844 40 500 17 917,77 44,24 %

80130 Szkoły zawodowe 12 368 556 323 528 002,06 94,91 %

0 0 1 900,00 -

0830 Wpływy z usług 0 0 245,67 -

0 344 003 344 690,68 100,20 %

12 368 68 838 55 551,93 80,70 %

0 9 900 9 599,92 96,97 %

0 100 095 83 750,05 83,67 %

0 33 365 31 829,97 95,40 %

80132 Szkoły artystyczne 5 120 26 703 33 698,68 126,20 %

5 120 26 681 25 676,16 96,23 %

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

113 933 131 302 215 500,80 164,13 %

0830 Wpływy z usług 113 933 131 302 215 500,80 164,13 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 500,00 -

80195 Pozostała działalność 0 281 952 308 562,30 109,44 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 8 000 8 000,00 100,00 %

0 273 952 273 577,98 99,86 %

0 0 26 984,32 -

uchwalony

Budżet po

(18)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 2 049,89 -

0 0 400,85 -

2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

0 1 423,33 -

803 Szkolnictwo wyższe 94 179 137 275 137 106,13 99,88 %

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 94 179 137 275 137 106,13 99,88 %

70 634 102 956 102 729,67 99,78 %

23 545 34 319 34 243,22 99,78 %

851 Ochrona zdrowia 308 000 404 633 234 991,72 58,08 %

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 197,64 -

85141 Ratownictwo medyczne 0 86 533 86 533,00 100,00 %

0 86 533 86 533,00 100,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 319,63 -

0 0 319,63 -

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

32 000 32 000 23 277,45 72,74 %

32 000 32 000 23 277,45 72,74 %

85158 Izby wytrzeźwień 276 000 286 100 124 664,00 43,57 %

0830 Wpływy z usług 276 000 276 000 113 564,00 41,15 %

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0 10 100 11 100,00 109,90 %

852 Pomoc społeczna 40 224 713 44 770 218 44 736 093,55 99,92 %

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 108 636 1 287 336 1 188 030,73 92,29 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie

dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

0 0 1 178,74 -

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0 140 700 140 700,00 100,00 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 108 636 1 108 636 1 008 151,99 90,94 %

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

0 38 000 38 000,00 100,00 %

85202 Domy pomocy społecznej 6 256 981 6 609 901 6 787 116,75 102,68 %

0 0 5 070,00 -

0830 Wpływy z usług 2 046 421 2 046 421 2 254 958,45 110,19 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 065,00 -

4 210 560 4 499 480 4 461 132,00 99,15 %

uchwalony

Budżet po

(19)

– 19 –

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

0 64 000 64 000,00 100,00 %

85203 Ośrodki wsparcia 641 000 923 771 920 944,02 99,69 %

0830 Wpływy z usług 56 000 56 000 53 008,25 94,66 %

585 000 666 770 664 429,43 99,65 %

0 153 001 153 001,00 100,00 %

0 0 2 505,34 -

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0 48 000 48 000,00 100,00 %

85204 Rodziny zastępcze 11 671 11 671 29 088,14 249,23 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 671 11 671 29 088,14 249,23 %

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

24 000 000 26 458 876 26 483 836,30 100,09 %

24 000 000 26 458 876 26 444 409,70 99,95 %

0 0 39 426,60 -

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

505 600 427 600 427 600,00 100,00 %

505 600 427 600 427 600,00 100,00 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 740 000 6 070 176 5 894 151,87 97,10 %

3 475 000 3 645 000 3 645 000,00 100,00 %

2 265 000 2 425 176 2 249 151,87 92,74 %

85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 6 830,14 -

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 6 000 6 000,00 100,00 %

0 6 000 6 000,00 100,00 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 857 700 1 001 740 1 001 740,00 100,00 %

857 700 1 001 740 1 001 740,00 100,00 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0 100 000 103 883,17 103,88 %

0830 Wpływy z usług 0 0 3 883,17 -

0 100 000 100 000,00 100,00 %

uchwalony

Budżet po