Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

(1)

Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

Prezydent Miasta

Gorzowa Wlkp.

(2)

(3)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2007 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2007 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

(4)

(5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

– 5 – Spis Treści

Dochody...7

Część tabelaryczna oraz wykresy...9

Zmiany budżetu dokonane w 2007 roku ...25

Dochody według źródeł - część opisowa ...34

Dochody z podatków i opłat...34

Podatek rolny ... ...34

Podatek od środków transportowych...34

Podatek od nieruchomości ...35

Podatek leśny ...36

Karta podatkowa ...36

Podatek od spadków i darowizn ...36

Podatek od posiadania psów ...37

Podatek od czynności cywilnoprawnych ...37

Opłata skarbowa ...37

Opłata targowa ...37

Opłaty komunikacyjne ...38

Opłaty za czynności egzekucyjne ...38

Opłata administracyjna i inne opłaty ...38

Dochody z majątku ...39

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ...43

Dotacje ...44

Dotacje na zadania własne ...44

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ...45

Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień ...46

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. ...47

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...47

Dotacje z funduszy celowych ...48

Subwencja ogólna ...49

Dochody z pomocy zagranicznej ...50

Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. ...52

Pozostałe dochody...53

Wydatki ...55

Część tabelaryczna oraz wykresy ...57

Wydatki - część opisowa ...94

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ...94

Dział 020 Leśnictwo ...95

Dział 600 Transport i łączność ...95

Dział 630 Turystyka ...101

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ...102

Dział 710 Działalność usługowa ...103

Dział 750 Administracja publiczna ...107

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...113

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...114

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .117 Dział 757 Obsługa długu publicznego ...118

Dział 758 Różne rozliczenia ...119

Dział 801 Oświata i wychowanie ...120

Dział 803 Szkolnictwo wyższe ...132

Dział 851 Ochrona zdrowia ...133

Dział 852 Pomoc społeczna ...140

(6)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ...152

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ...154

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ...160

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ...167

Dział 926 Kultura fizyczna i sport ...177

Informacja o zobowiązaniach ...183

Informacja o należnościach ...185

Przychody i rozchody budżetu miasta ...187

Wynik budżetowy 2007 roku ...188

Inwestycje ...189

Część tabelaryczna ...191

Część opisowa ...198

Zakłady Budżetowe ...227

Miejski Zakład Komunikacji ...229

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ...235

Przedszkola ...241

Ośrodek Sportu i Rekreacji ...245

Dochody własne ...251

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ...255

Oświata i wychowanie...256

Pomoc społeczna ...258

Żłobki ...260

Edukacyjna opieka wychowawcza ...261

Gospodarstwa Pomocnicze ...263

Gospodarstwa pomocnicze ...265

Fundusze celowe ...267

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ...269

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...272

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...277

Instytucje kultury ...279

Dom Kultury „Małyszyn” ...281

Jazz Club „Pod Filarami” ...283

Klub Myśli Twórczej „Lamus” ...285

Miejski Ośrodek Sztuki ...287

Klub Nauczyciela ...289

Grodzki Dom Kultury...291

Miejskie Centrum Kultury...294

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna...296

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej ...299

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty...301

(7)

DOCHODY

(8)

(9)

– 9 –

Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dz. Treść Budżet

uchwalony

Budżet po

zmianach Wykonanie %

(5 : 4)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 57 159 57 209,79 100,09 %

020 Leśnictwo - - 524,27 -

600 Transport i łączność 10 873 606 12 383 667 11 006 035,90 88,88 %

630 Turystyka - 40 344 40 529,67 100,46 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 16 180 455 46 499 505 56 017 873,82 120,47 %

710 Działalnośc usługowa 5 151 506 5 278 629 2 426 480,82 45,97 %

750 Administracja publiczna 1 451 700 1 483 169 1 544 396,08 104,13 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 169 070 167 610,76 99,14 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 594 650 8 746 627 8 860 833,04 101,31 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

145 317 891 144 305 933 163 579 445,07 113,36 %

758 Różne rozliczenia 102 639 751 110 991 388 112 900 221,15 101,72 %

801 Oświata i wychowanie 185 243 2 276 159 1 929 490,16 84,77 %

803 Szkolnictwo wyższe 87 161 87 161 86 932,84 99,74 %

851 Ochrona zdrowia 299 000 322 628 191 881,14 59,47 %

852 Pomoc społeczna 44 154 681 47 120 279 47 108 668,01 99,98 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 000 583 799 603 946,55 103,45 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 580 043 2 785 466 2 721 029,73 97,69 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 265 7 265 192 726,07 2652,80 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego - 8 000 11 682,72 146,03 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000 125 169,09 250,34 %

Razem dochody 334 878 192 383 196 248 409 572 686,68 106,88 %

(10)

Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000

010 020 600 630 700 710 750 751 754 756 758 801 803 851 852 853 854 900 921 926

Działy

Budżet uchwalony

Budżet po zmianach

Wykonanie

(11)

– 11 –

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Budżet uchwalony

Budżet po zmianach

Wykonanie Procentowy udział poszczególnych działów

w budżecie miasta w 2007 roku 926

921

900

854

853

852

851

803

801

758

756

754

751

750

710

700

630

600

020

010

(12)

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 1

Dz. Rozdz. § Treść Budżet

uchwalony

Budżet po

zmianach Wykonanie % (7 : 6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 57 159 57 209,79 100,09 %

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 10 000 10 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000 10 000 10 000,00 100,00 %

01095 Pozostała działalność 0 47 159 47 209,79 100,11 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0 0 52,18 -

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 47 159 47 157,61 100,00 %

020 Leśnictwo 0 0 524,27 -

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0 0 524,27 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 524,27 -

600 Transport i łączność 10 873 606 12 383 667 11 006 035,90 88,88 %

60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 79 042,35 -

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0 0 23 368,05 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 36 050,00 -

0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0 0 48,00 -

0920 Pozostałe odsetki 0 0 3 938,29 -

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0 0 15 638,01 -

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10 326 889 11 836 950 10 370 822,21 87,61 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0 0 4 762,88 -

0920 Pozostałe odsetki 0 0 669,07 -

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9 498 889 11 008 950 10 346 791,57 93,99 %

6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

828 000 828 000 0,00 0,00 %

60095 Pozostała działalność 546 717 546 717 556 171,34 101,73 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 9 454,75 -

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

89 064 89 064 89 064,15 100,00 %

457 653 457 653 457 652,44 100,00 %

630 Turystyka 0 40 344 40 529,67 100,46 %

0 40 344 40 343,29 100,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 16 180 455 46 499 505 56 017 873,82 120,47 %

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 0 56 352,36 -

0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 4 621,31 -

0 0 51 731,05 -

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 180 455 46 499 505 55 961 521,46 120,35 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości

2 180 000 2 180 000 4 495 065,72 206,20 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 779 880 1 779 880 1 727 699,73 97,07 %

(13)

– 13 –

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

700 000 700 000 2 592 272,79 370,32 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 190 000 40 461 750 43 715 296,18 108,04 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 209 585,71 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 130 000 130 000 1 963 142,07 1510,11 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

68 000 115 300 115 298,18 100,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 132 575 1 132 575 1 143 161,08 100,93 %

710 Działalność usługowa 5 151 506 5 278 629 2 426 480,82 45,97 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 27 816,96 -

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 0 14 813,49 -

0 0 13 003,47 -

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 119 000 119 000 119 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

119 000 119 000 119 000,00 100,00 %

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120 000 258 000 258 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

120 000 258 000 258 000,00 100,00 %

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000 26 000 26 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

26 000 26 000 26 000,00 100,00 %

71015 Nadzór budowlany 238 700 268 804 268 591,46 99,92 %

238 700 268 804 268 590,14 99,92 %

0 0 1,32 -

71020 Organizacja targów i wystaw 2 539 306 2 498 325 916 731,94 36,69 %

2 539 306 2 498 325 916 731,94 36,69 %

71035 Cmentarze 2 108 500 2 108 500 810 340,46 38,43 %

0690 Wpływy z różnych opłat 2 086 500 2 086 500 788 340,46 37,78 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

22 000 22 000 22 000,00 100,00 %

750 Administracja publiczna 1 451 700 1 483 169 1 544 396,08 104,13 %

75011 Urzędy wojewódzkie 1 191 300 1 230 300 1 247 480,58 101,40 %

865 000 904 000 904 000,00 100,00 %

298 800 298 800 298 800,00 100,00 %

27 500 27 500 44 680,58 162,47 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 9 253,68 -

0 0 9 214,73 -

(14)

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 400 215 400 243 368,99 112,98 %

0690 Wpływy z różnych opłat 10 400 10 400 46 131,20 443,57 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

205 000 205 000 140 683,99 68,63 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 5 980,99 -

75045 Komisje poborowe 45 000 37 469 37 467,91 100,00 %

23 000 20 278 20 277,77 100,00 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

22 000 17 191 17 190,14 99,99 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 6 824,92 -

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 0 5 112,00 -

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 169 070 167 610,76 99,14 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 240 20 240 20 238,44 99,99 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

20 240 20 240 20 238,44 99,99 %

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 148 830 147 372,32 99,02 %

0 148 830 147 372,32 99,02 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 594 650 8 746 627 8 860 833,04 101,31 % 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 581 150 8 733 127 8 731 637,48 99,98 %

0920 Pozostałe odsetki 1 000 9 477 8 246,71 87,02 %

6 830 000 7 383 500 7 383 486,41 100,00 %

150 150 89,06 59,37 %

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

750 000 1 340 000 1 339 815,30 99,99 %

75414 Obrona cywilna 13 500 13 500 19 122,99 141,65 %

13 500 13 500 13 499,99 100,00 %

75416 Straż Miejska 0 0 110 072,57 -

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 110 072,57 - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

145 317 891 144 305 933 163 579 445,07 113,36 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 339 000 339 000 375 981,50 110,91 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

339 000 339 000 356 405,42 105,13 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 19 576,08 -

(15)

– 15 –

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

40 124 026 40 124 026 44 680 161,25 111,36 %

0310 Podatek od nieruchomości 37 850 000 37 850 000 40 665 746,08 107,44 %

0320 Podatek rolny 42 800 42 800 20 076,81 46,91 %

0330 Podatek leśny 3 400 3 400 4 083,80 120,11 %

0340 Podatek od środków transportowych 1 350 000 1 350 000 1 745 320,75 129,28 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000 200 000 637 265,13 318,63 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 449 030,68 - 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych

677 826 677 826 1 158 638,00 170,93 % 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

12 024 000 12 024 000 15 005 132,08 124,79 %

0310 Podatek od nieruchomości 6 500 000 6 500 000 6 879 067,43 105,83 %

0320 Podatek rolny 414 000 414 000 508 205,55 122,75 %

0340 Podatek od środków transportowych 950 000 950 000 1 013 304,38 106,66 %

0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000 300 000 582 563,89 194,19 %

0370 Podatek od posiadania psów 110 000 110 000 185 931,61 169,03 %

0430 Wpływy z opłaty targowej 750 000 750 000 511 954,28 68,26 %

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000 3 000 000 5 116 155,78 170,54 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 207 949,16 - 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

9 700 000 9 700 000 11 757 264,95 121,21 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000 3 000 000 3 866 458,09 128,88 %

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 400 000 2 400 000 2 844 049,50 118,50 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu

1 800 000 1 800 000 2 021 506,66 112,31 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

163 000 163 000 173 342,20 106,34 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 65 000 65 000 61 521,25 94,65 %

0690 Wpływy z różnych opłat 2 272 000 2 272 000 2 774 019,07 122,10 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 16 368,18 - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

64 984 985 64 196 237 71 854 556,71 111,93 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 61 616 685 60 827 937 65 766 083,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 368 300 3 368 300 6 088 473,71 180,76 % 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

18 145 880 17 922 670 19 906 348,58 111,07 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 437 080 17 213 870 18 611 330,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 708 800 708 800 1 295 018,58 182,71 %

758 Różne rozliczenia 102 639 751 110 991 388 112 900 221,15 101,72 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

93 833 743 95 445 191 95 445 191,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 93 833 743 95 445 191 95 445 191,00 100,00 % 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

0 1 040 807 1 040 807,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0 1 040 807 1 040 807,00 100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000 5 849 382 7 758 215,15 132,63 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 4 482,17 -

0920 Pozostałe odsetki 150 000 150 000 1 908 435,13 1272,29 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 699 382 5 845 297,85 102,56 %

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 268 999 3 268 999 3 268 999,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 268 999 3 268 999 3 268 999,00 100,00 % 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 387 009 5 387 009 5 387 009,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 387 009 5 387 009 5 387 009,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 185 243 2 276 159 1 929 490,16 84,77 %

80101 Szkoły podstawowe 14 700 521 035 340 680,07 65,39 %

0 0 8 988,34 -

(16)

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 504,29 -

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0 262 327 157 202,16 59,93 %

14 700 102 036 76 991,58 75,46 %

0 117 496 69 514,83 59,16 %

39 176 23 181,57 59,17 %

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 1 788,87 -

80104 Przedszkola 0 22 381 30 232,01 135,08 %

0 22 381 29 836,01 133,31 %

80110 Gimnazja 13 690 131 658 146 442,73 111,23 %

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 177,60 -

0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 44,20 -

0 0 400,92 -

0 13 851 13 850,68 100,00 %

13 690 42 802 34 160,31 79,81 %

0 56 246 56 246,26 100,00 %

0 18 759 18 758,74 100,00 %

80111 Gimnazja specjalne 0 74 149 74 164,64 100,02 %

0 55 604 55 604,34 100,00 %

0 18 545 18 544,66 100,00 %

80120 Licea ogólnokształcące 6 914 272 973 113 447,77 41,56 %

6 914 23 477 23 553,64 100,33 %

(17)

– 17 –

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0 187 118 64 746,50 34,60 %

0 62 378 23 934,34 38,37 %

80130 Szkoły zawodowe 10 890 259 856 212 158,12 81,64 %

0 0 1 120,00 -

10 890 10 890 8 535,15 78,38 %

0 186 707 158 596,36 84,94 %

0 62 259 43 102,64 69,23 %

80132 Szkoły artystyczne 5 391 5 391 4 788,83 88,83 %

5 391 5 391 4 788,83 88,83 %

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

133 658 173 128 244 138,68 141,02 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0 0 59,80 -

0830 Wpływy z usług 133 658 173 128 244 078,88 140,98 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 1 674,34 -

0 26 250 25 503,55 97,16 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 7 000 6 997,78 99,97 %

0 439 234 390 253,33 88,85 %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0 74 704 70 452,44 94,31 %

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0 95 900 95 815,10 99,91 %

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

0 172 500 170 880,14 99,06 %

80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 71,76 -

2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

71,76 -

803 Szkolnictwo wyższe 87 161 87 161 86 932,84 99,74 %

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 87 161 87 161 86 932,84 99,74 %

(18)

uchwalony

Budżet po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

65 371 65 371 65 125,41 99,62 %

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

21 790 21 790 21 708,47 99,63 %

851 Ochrona zdrowia 299 000 322 628 191 881,14 59,47 %

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 6 419,91 -

85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 500,00 -

0 0 500,00 -

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 685,11 -

0 0 685,11 -

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

27 000 30 988 30 840,90 99,53 %

27 000 30 988 30 840,90 99,53 %

85158 Izby wytrzeźwień 272 000 291 640 153 433,22 52,61 %

0830 Wpływy z usług 272 000 272 000 133 793,22 49,19 %

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0 19 640 19 640,00 100,00 %

85195 Pozostała działalność 0 0 2,00 -

0830 Wpływy z usług 0 0 2,00 -

852 Pomoc społeczna 44 154 681 47 120 279 47 108 668,01 99,98 %

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 077 196 1 792 284 1 506 618,61 84,06 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie

dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

0 0 7 283,09 -

0 18 238 12 501,28 68,55 %

0 31 850 30 420,84 95,51 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 077 196 1 077 196 790 813,40 73,41 %

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

0 665 000 665 000,00 100,00 %

85202 Domy pomocy społecznej 6 078 142 6 867 982 7 145 847,08 104,05 %

0 0 3 550,00 -

0830 Wpływy z usług 2 271 142 2 271 142 2 562 479,04 112,83 %

3 807 000 4 596 840 4 576 360,00 99,55 %

85203 Ośrodki wsparcia 800 035 1 145 035 1 136 791,92 99,28 %

0830 Wpływy z usług 54 000 54 000 49 291,60 91,28 %

746 000 744 000 740 064,35 99,47 %