Uchwała Nr XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211 ust 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje :
§ 1
W uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały dokonuje się n.w zmiany planowanych dochodów powiatu :
1) zwiększa się planowane dochody bieżące powiatu o kwotę ogółem 228.794 zł, w tym :
a) Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdział 75814 - „Różne rozliczenia finansowe”- zwiększa się planowane dochody, o kwotę 13.962 zł, z tytułu :
•
§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”b) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”- wprowadza się planowane dochody, o kwocie 156.939 zł, z tytułu :
•
§ 2007 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie 149.048 zł•
§ 2009 - „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie 7.891 złc) Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90011 - „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
- zwiększa się planowane dochody, o kwotę 2.893 zł, z tytułu :
•
§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”2) zwiększa się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę 55.000 zł, w : Dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- z tytułu :
• § 6610 – „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.
3) zmniejsza się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę 772.659 zł, w : Dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”- z tytułu :
• § 6207 – „Dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.
2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu, z tego :
1) wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę ogółem 767.866 zł, w tym : a) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się o 350.000 zł, w grupie „zadań statutowych”
b) Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”,
Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe”, zwiększa się o kwotę 9.942 zł, w grupie „zadań statutowych”
Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- zwiększa się o kwotę 60.000 zł, w grupie „zadań statutowych”
Rozdział 75078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- wprowadza się planowane wydatki w kwocie 50.000 zł, w grupie „dotacje”.
c) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – zwiększa się o kwotę 59.835 zł, w grupie „zadań statutowych”
Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” – wprowadza się planowane wydatki w kwocie 156.939 zł, w tym :
• grupa wynagrodzeń - 58.354 zł;
• grupa zadań statutowych - 98.585 zł.
d) Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł, w grupie „wynagrodzeń”
e) Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - zwiększa się o kwotę 60.000 zł, w grupie „dotacje”.
Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zwiększa się o kwotę 1.150 zł, w grupie „zadań statutowych”.
2) wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 407.546 zł, w tym : a) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 404.653 zł
b) Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” -zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 2.893 zł.
3) wydatki majątkowe – zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje o kwotę 632.393 zł w :
Dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
3. W załączniku Nr 4 zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę 1.086.884 zł, z tytułu :
•
§ 957 – „nadwyżki z lat ubiegłych”4. Zwiększa się deficyt powiatu, o kwotę 1.086.884 zł, który będzie pokryty przychodami wykazanymi w załączniku Nr 4 do w.w uchwały.
5. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały w „Wykazie zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2013” wprowadza się zmianę wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie Nr 12, które otrzymuje brzmienie :
Lp Nazwa zadania Jednostka
realizując a zadanie
Okres Realizacji i łączne nakłady
Wysokość nakładów w roku budżetowym
2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
12 Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach w Zespole Szkół w Tułowicach
DPS w Prószkowie
ZS w Tułowicach
2010-2011 3.802.250 w tym : wydatki bieżące
23.500
1.845.807 w tym:
7.500 wydatki bieżące 1.129.128
w tym:
7.500 wydatki bieżące
823.815
3.500 wydatki bieżące
---
---
---
---
6. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie „Zadań inwestycyjnych na 2010 rok” :
1) w pkt 1 „Przebudowa dróg” – wprowadza się następujące zmiany planowanych zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych
w ppkt 8 – „Droga powiatowa nr 1717O Komprachcice – Jaczowice” – zwiększa się planowane wydatki w kolumnie 7 i 8 o n.w kwoty :
•
„przebudowa drogi na odc.Komprachcice – Szydłów od km 2 + 200 do km 5 +000 – II etap” – o kwotę 27.968 zł•
„przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice – Szydłów od km 5 +000 do km 7 + 200 – III etap”- o kwotę 321.685 złw ppkt 10 – „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m.Szczedrzyk ul. Opolska I etap” – zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 9 o 20.000 zł – udział Gminy Ozimek.
w ppkt 7 – „Droga nr 1742 Ozimek – Krasiejów” - zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „przebudowa drogi w m. Krasiejów VII etap” w kol. 7 i 8 o kwotę 35.000 zł, która wraz z nowo wprowadzoną dotacją z Gminy Chrząstowice w wysokości 35.000 zł przeznaczona zostaje na nowe zadanie w ppkt 14 o treści :
Lp Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty Finanse od początku
inwestycji
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca
wykonanie programu Rok
budżetowy 2010
Z tego źródła finansowania Dochody
własne j.s.t
Środki pochodzące
z innych j.s.t
Środki pozyskane
z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 600 60014 6050 14) Opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1714 O DK 94 – Dębska Kuźnia – DK 46 w ciągu ulicy Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia
70.000 70.000 35.000 35.000
udział Gminy
--- ZDP w Opolu
2) w pkt 6 wprowadza się zmienione wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych, wynikające z niniejszej uchwały :
Lp Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty Finanse od początku
inwestycji
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca
wykonanie programu Rok
budżetowy 2010
Z tego źródła finansowania Dochody
własne j.s.t
Środki pochodzące
z innych j.s.t
Środki pozyskane
z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 921 92120 6050 „Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego w tym : wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – Zespole Szkół w Tułowicach.
--- 1.838.307 316.750 --- 1.521.557 DPS w
Prószkowie
--- 1.121.628 444.252 --- 677.376 ZS w
Tułowicach
3) w pkt 12 zadanie „Termomodernizacja budynku hotelowego – mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1” – zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 2.893 zł
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U U U zz z aa a ss s aa a dd d nn n ii i ee e nn n ii i ee e
Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r polegają na:
1) zwiększeniu planowanych dochodów powiatu o kwotę ogółem 228.794 zł, w tym:
55.000 zł – z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy Ozimek (20.000 zł) i gminy Chrząstowice (35.000 zł) na inwestycje na drogach powiatowych,
2.893 zł – z tytułu wpływów należności z FOŚiGW, które zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 08.04.2010r, Nr Oś.MDz. 766-18/10 przeznaczone zostają na wydatki związane z ochroną środowiska,
13.962 zł – z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009r,
156.939 zł – z tytułu dotacji przyznającej dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu Nr.POKL.07.07.02-16-009/10 „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych, o kwotę 772.659 zł, w związku z aneksem do umowy zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie zmiany wysokości kwot planowanych na finansowanie zadania p.n
„Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego – w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remontem dachu – w Zespole Szkół w Tułowicach.” Równocześnie zwiększeniu uległy wydatki w ramach udziału własnego w zakresie robót uzupełniających, jakie wynikły w DPS w Prószkowie oraz w ZS w Tułowicach.
3) wprowadza się planowane przychody w kwocie 1.086.884 zł, które przeznaczone są na finansowanie pozostałych zwiększonych niniejszą uchwałą wydatków, w tym:
350.000 zł – na remonty na drogach powiatowych w ślad za wnioskiem Dyrektora ZDP w Opolu, z dnia 15.04.2010r, Nr ZDP.FK.3012-1-12/10
349.653 zł – na zwiększenie planowanych wydatków na II i III etap zadania p.n „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice – Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów”,
59.835 zł – na zwiększenie planowanych środków remontowych dla DD w Tarnowie Opolskim – na remont tarasu - zgodnie z wnioskiem z 31.05.2010r, Nr Dz.TO 0714- 17/2010,
50.000 zł – na pomoc finansową dla gmin Powiatu Opolskiego tj. Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Ozimek, Tarnów Opolski, Popielów, które zostały dotknięte powodzią w m- cu maju br. z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, w tym udzielanie pomocy poszkodowanym mieszkańcom gmin.
60.000 zł – na zwiększenie planowanych wydatków na promocję powiatu, w tym wykonanie monet (medali okolicznościowych) artykułów promocyjnych powiatu, oraz promocję powiatu w czasie festynów i imprez organizowanych przez media, wizyt służbowych i partnerskich,
60.000 zł - na wydatki w ramach dotacji, z przeznaczeniem na działania związane z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego,
9.942 zł – środki pozostałe w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2009r, przeznaczone zostają na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania „Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Placu Wolności 7-8 w Opolu, osuszanie budynku – etap I”,
20.000 zł – zwiększa się planowane wydatki finansowania kosztów działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 01.06.2010r, Nr ZDP.FK.3012-1-18/10 dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł pozostałej z realizacji zadania „Droga nr 1742 Ozimek - Krasiejów” która wraz z dotacją z Gminy Chrząstowice zostaje przeznaczona na nowe zadanie dot. opracowania projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi nr 1714 w Dębskiej Kuźni. Jednocześnie o dotację z Gminy Ozimek w kwocie 20.000zł, zwiększa się planowane nakłady na kontynuację zadania „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w.m Szczedrzyk ul. Opolska- I etap”.
Równocześnie w kwocie 156.939 zł – wprowadza się planowane wydatki bieżące związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu” – skierowanego do wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Finansowanego w ramach EFS.
