ZARZĄDZENIE NR 30.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Piątnica:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok zawierające:
1) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1, które wynoszą:
a) dochody ogółem plan 38 476 787,83 zł, wykonanie 39 097 065,86 zł, w tym:
- dochody bieżące plan 37 917 029,06 zł, wykonanie 38 507 918,20 zł, - dochody majątkowe plan 559 758,77 zł, wykonanie 589 147,66 zł.
2) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2, które wynoszą:
a) wydatki ogółem plan 39 284 969,20zł, wykonanie 37 983 257,84 zł, w tym:
- wydatki bieżące plan 35 249 652,87 zł, wykonanie 34 370 701,16 zł, - wydatki majątkowe plan 4 035 316,33 zł, wykonanie 3 612 556,68 zł.
2. Objaśnienia do przedłożonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury obejmujących:
1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Sprawozdanie określone w ustępie 1-3 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Ryszard Kozicki dnia 20 marca 2017 r.
Dz. rozdz § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 943 167,83 953 308,90 101,08
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 81 000,00 91 141,07 112,52
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych 0,00 4 144,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 284,46 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 81 000,00 86 712,61 107,05
01095 Pozostała działalność 862 167,83 862 167,83 100,00
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
862 167,83 862 167,83 100,00
020 Leśnictwo 6 000,00 3 733,01 62,22
02001 Gospodarka leśna 6 000,00 3 733,01 62,22
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 000,00 3 733,01 62,22
600 Transport i łączność 9 066,00 15 247,69 168,19
60016 Drogi publiczne gminne 9 066,00 15 247,69 168,19
0690 Wpływy z różnych opłat 9 066,00 15 181,40 167,45
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 66,29 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 58 884,00 38 600,23 65,55
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 884,00 38 600,23 65,55
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 884,00 792,42 89,64
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych 0,00 696,00 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
58 000,00 37 067,36 63,91
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 44,45 0,00
720 Informatyka 11 291,39 11 291,39 100,00
72095 Pozostała działalność 11 291,39 11 291,39 100,00
2317
Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego
11 291,39 11 291,39 100,00
750 Administracja publiczna 89 730,00 198 265,01 220,96
75011 Urzędy wojewódzkie 75 780,00 65 517,75 86,46
0690 Wpływy z różych opłat 0,00 7,75 0,00
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
75 780,00 65 510,00 86,45
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 128 797,26 1 287,97
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5 797,26 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 123 000,00 1 230,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 950,00 3 950,00 100,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 3 950,00 3 950,00 100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 31 558,00 30 118,00 95,44
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 9 756,00 9 756,00 100,00
Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2017 Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 marca 2017 r.
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
9 756,00 9 756,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 802,00 20 362,00 93,40
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
21 802,00 20 362,00 93,40
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
9 162 328,00 9 891 302,63 107,96
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 000,00 11 445,42 39,47
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 29 000,00 11 445,54 39,47
0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 0,00 -0,12 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 898 503,00 3 426 925,58 118,23
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 755 762,42 3 281 224,00 119,07
0320 Wpływy z podatku rolnego 20 677,76 20 197,00 97,67
0330 Wpływy z podatku leśnego 56 162,82 54 764,00 97,51
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 400,00 65 673,00 100,42
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 1 115,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 116,00 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 500,00 3 836,58 767,32
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 513 376,00 2 588 116,16 102,97
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 194 487,00 1 262 335,35 105,68
0320 Wpływy z podatku rolnego 882 709,00 812 551,38 92,05
0330 Wpływy z podatku leśnego 97 120,00 97 359,77 100,25
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 129 960,00 146 282,97 112,56
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 50 586,00 168,62
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 165 000,00 205 999,93 124,85
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 488,40 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 14 000,00 4 512,36 32,23
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 185 000,00 168 342,63 91,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 209,50 100,52
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 1 364,00 6,82
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125 000,00 126 769,13 101,42 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 536 449,00 3 696 472,84 104,52
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 496 449,00 3 555 829,00 101,70
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 140 643,84 351,61
758 Różne rozliczenia 14 935 585,36 14 935 585,36 100,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 8 897 913,00 8 897 913,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 897 913,00 8 897 913,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 500 590,00 5 500 590,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 500 590,00 5 500 590,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 180 580,36 180 580,36 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
180 580,36 180 580,36 100,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 356 502,00 356 502,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 356 502,00 356 502,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 1 170 301,24 1 059 321,57 90,52
80101 Szkoły podstawowe 88 063,07 84 592,66 96,06
0690 Wpływy z różnych opłat 364,00 185,00 50,82
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
44 377,00 40 965,10 92,31
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 26,71 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 551,53 0,00
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
42 322,07 41 864,32 98,92
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 120,00 117 820,00 88,51
0830 Wpływy z usług 15 300,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
117 820,00 117 820,00 100,00
80104 Przedszkola 417 460,00 410 653,06 98,37
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 81 000,00 71 524,05 88,30
0830 Wpływy z usług 120 000,00 122 629,05 102,19
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 39,96 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 216 460,00 216 460,00 100,00
80110 Gimnazja 58 923,84 51 399,91 87,23
0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 144,00 41,14
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
9 800,00 3 500,00 35,71
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4,45 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 53,61 0,00
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
36 773,84 35 862,60 97,52
2030
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
12 000,00 11 835,25 98,63
80113 Dowożenie uczniow do szkół 650,00 2 564,65 394,56
0830 Wpływy z usług 650,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 564,65
80148 Stołowki szkolne i przedszkolne 436 780,00 347 555,76 79,57
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 130 900,00 101 908,47 77,85
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000,00 300,00 30,00
0830 Wpływy z usług 304 880,00 245 279,16 80,45
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 68,13 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 370,00 1 370,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
1 370,00 1 370,00 100,00
80150
Rezalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
5 638,33 2 927,88 51,93
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
5 638,33 2 927,88 51,93
80195 Pozostala dzialalność 28 296,00 40 437,65 142,91
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
28 296,00 26 514,00 93,70
0830 Wpływy z usług 0,00 1 616,70 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,34 0,00
0970 Wpływy z różych dochodów 0,00 12 304,61 0,00
852 Pomoc społeczna 10 628 985,36 10 514 636,18 98,92
85206 Wspieranie rodziny 22 800,00 22 800,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
22 800,00 22 800,00 100,00
85211 Świadczenie wychowawcze 6 240 000,00 6 198 021,95 99,33
2060
Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
6 240 000,00 6 198 021,95 99,33
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3 571 600,00 3 547 552,87 99,33
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3 560 000,00 3 543 901,44 99,55
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
11 000,00 3 651,43 33,19
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
46 000,00 41 879,93 91,04
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
30 000,00 26 532,00 88,44
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
16 000,00 15 347,93 95,92
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 167 000,00 162 837,41 97,51
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 400,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
167 000,00 160 437,41 96,07
85215 Dodatki mieszkaniowe 173,44 114,44 65,98
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
173,44 114,44 65,98
85216 Zasiłki stałe 201 000,00 194 227,45 96,63
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)
196 000,00 194 227,45 99,10
85219 Ośrodki pomocy społecznej 139 845,00 136 845,00 97,85
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
136 845,00 136 845,00 100,00
85295 Pozostała działalność 240 566,92 210 357,13 87,44
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,46 0,00
2010
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
566,92 467,66 82,49
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
48 000,00 47 345,21 98,64
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
192 000,00 162 543,80 84,66
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134 064,00 134 062,30 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 128 332,00 128 332,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
126 307,00 126 307,00 100,00
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
2 025,00 2 025,00 100,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 732,00 5 730,30 99,97
2320
Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5 732,00 5 730,30 99,97
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 736 067,88 722 445,93 98,15
90002 Gospodarka odpadami 666 206,00 670 052,34 100,58
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorżadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 661 206,00 664 715,07 100,53
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 533,20 70,66
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 0,00 1 804,07 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 661,88 19 262,97 0,00
2460
Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
18 661,88 19 262,97 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 51 000,00 32 838,34 64,39
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięznych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 32 838,34 65,68
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat
produktowych 200,00 292,28 146,14
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 292,28 146,14
Ogółem 37 917 029,06 38 507 918,20 101,56
dochody majątkowe
Dz. rozdz § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
600 Transport i łączność 127 800,00 127 800,00 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 127 800,00 127 800,00 100,00
6300
Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
127 800,00 127 800,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 64 000,00 93 388,89 145,92
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 000,00 93 388,89 145,92
0770
Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 64 000,00 93 388,89 145,92
720 Informatyka 17 958,77 17 958,77 100,00
72095 Pozostała działalnośc 17 958,77 17 958,77 100,00
6617
Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
17 958,77 17 958,77 100,00
926 Kultura fizyczna 350 000,00 350 000,00 100,00
92695 Pozostała działalność 350 000,00 350 000,00 100,00
6260
Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
350 000,00 350 000,00 100,00
ogółem 559 758,77 589 147,66 105,25
Dzial Rozdzial Paragraf Treść Plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 032 943,61 1 015 599,67 98,3
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 79 539,78 67 473,69 84,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 4 700,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 16 279,78 4 317,30 26,5 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 896,39 97,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 560,00 53 560,00 100,0
01030 Izby rolnicze 22 000,00 16 799,13 76,4
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 000,00 16 799,13 76,4
01095 Pozostała działalność 931 403,83 931 326,85 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 236,17 19 236,17 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 113,79 1 113,79 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 65 791,30 65 714,32 99,9 4430 Różne opłaty i składki 845 262,57 845 262,57 100,0 600 Transport i łączność 2 112 004,23 1 850 148,68 87,6 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 1 599,00 1 599,00 100,0
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 599,00 1 599,00 100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe 16 539,00 16 539,00 100,0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
16 539,00 16 539,00 100,0
60016 Drogi publiczne gminne 2 044 017,78 1 782 162,23 87,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 12 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 365,12 67,3 4270 Zakup usług remontowych 585 224,52 540 999,56 92,4 4300 Zakup usług pozostałych 41 063,00 41 063,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 345 519,06 1 144 523,35 85,1
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.
5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
3 500,00 3 500,00 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 51 211,20 36 211,20 70,7
60095 Pozostała działalność 49 848,45 49 848,45 100,0
4430 Rózne opłaty i składki 49 848,45 49 848,45 100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 244 794,96 108 798,25 44,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 794,96 108 798,25 44,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 373,95 45,8
4260 Zakup energii 5 000,00 4 913,72 98,3
4270 Zakup usług remontowych 45 784,00 36 816,84 80,4 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 46 609,85 91,4 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 999,96 1 747,32 87,4 4480 Podatek od nieruchomości 482,00 482,00 100,0 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2017 Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 marca 2017 r.
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 2 372,00 79,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 216,00 4 169,62 98,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 313,00 10 312,95 100,0
710 Działalnośc usługowa 69 274,00 54 968,11 79,3
71035 Cmentarze 9 274,00 9 273,40 100,0
4270 Zakup usług remontowych 9 274,00 9 273,40 100,0
71095 Pozostała działalność 60 000,00 45 694,71 76,2
4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 45 694,71 76,2
750 Administracja publiczna 3 903 828,62 3 731 545,09 95,6
75011 Urzędy wojewódzkie 75 780,00 65 510,00 86,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 819,00 47 549,00 82,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 302,00 11 302,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 659,00 1 659,00 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 778,20 168 298,58 99,1 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 778,20 161 330,70 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 3 280,70 99,4 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 3 687,18 99,7 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 337 046,42 3 176 859,75 95,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 032,00 6 031,44 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 781 687,00 1 740 897,71 97,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 800,00 132 799,62 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 326 801,00 249 273,88 76,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 703,00 35 310,75 77,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 300,00 15 300,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 991,00 112 775,37 87,4
4260 Zakup energii 27 078,00 27 077,41 100,0
4270 Zakup usług remontowych 5 153,00 5 152,03 100,0 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 342,00 1 342,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 201 392,00 193 974,50 96,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 692,00 14 691,47 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 984,00 2 983,98 100,0 4430 Różne opłaty i składki 9 351,00 9 351,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 38 048,42 38 045,06 100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników nie będacych członkami
korpusu służby cywilnej 20 892,00 20 890,45 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 500,00 189 500,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 389 270,00 381 433,08 98,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 360,00 85 359,88 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 7 750,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 317,00 35 316,92 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 42 293,00 42 292,96 100,0
75095 Pozostała działalność 235 864,00 235 516,88 99,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 000,00 132 000,00 100,0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 988,80 10 988,80 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 939,20 1 939,20 100,0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 72 954,00 72 954,00 100,0 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 879,35 1 879,11 100,0 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 331,65 331,60 100,0 4128 Składki na Fundusz Pracy 179,35 179,28 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 31,65 31,63 99,9 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 660,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 4 906,00 4 559,50 92,9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 994,00 7 993,76 100,0
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
31 558,00 30 118,00 95,4
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 9 756,00 9 756,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 616,00 7 616,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 140,00 2 140,00 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 802,00 20 362,00 93,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440,00 8 000,00 84,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 030,00 7 030,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 479,12 3 479,12 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 852,88 1 852,88 100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 721 560,38 720 315,90 99,8
75404 163 134,66 162 870,45 99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 665,00 15 665,00 100,0 6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
147 469,66 147 205,45 99,8 75412 Ochotnicze straże pożarne 538 805,72 538 082,93 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 992,00 18 991,54 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 661,40 12 661,40 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 167,00 3 125,18 98,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 865,00 5 864,91 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 482,00 481,85 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 944,00 86 943,43 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 929,09 100 928,48 100,0
4260 Zakup energii 57 937,00 57 936,22 100,0
4270 Zakup usług remontowych 196 314,00 196 313,29 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 30 988,00 30 987,72 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 264,00 263,61 99,9 4430 Różne opłaty i składki 11 426,00 11 350,73 99,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 493,93 492,27 99,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 026,30 426,30 41,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 316,00 11 316,00 100,0
75421 Zarządzanie kryzysowe 19 620,00 19 362,52 98,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 591,00 334,43 56,6 4300 Zakup usług pozostałych 9 529,00 9 528,09 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 9 500,00 9 500,00 100,0
757 Obsługa długu publicznego 90 000,00 81 700,54 90,8
75702 Obsługa papierów wartościowych pożyczek i
kredytów jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 81 700,54 90,8
8110
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
90 000,00 81 700,54 90,8
758 Różne rozliczenia 59 618,56 0,00 -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 618,56 0,00 -
4810 Rezerwy 59 618,56 0,00 -
801 Oświata i wychowanie 16 251 433,24 15 997 895,62 98,4 80101 Szkoły podstawowe 6 914 541,07 6 796 312,08 98,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 294 719,00 294 555,67 99,9
3050 Zasądzone renty 7 800,00 7 800,00 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 410 364,00 4 326 890,45 98,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 345 737,00 345 734,21 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 844 998,00 822 493,30 97,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 95 688,00 90 272,32 94,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 520,00 7 519,74 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 516,02 260 496,90 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 118 270,05 115 965,17 98,1
4260 Zakup energii 105 372,00 103 552,14 98,3
4270 Zakup usług remontowych 87 470,00 86 620,73 99,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 790,00 4 790,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 58 090,00 56 806,42 97,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 914,00 9 686,55 97,7 4410 Podróże służbowe krajowe 982,00 981,00 99,9 4430 Różne opłaty i składki 7 279,00 7 134,00 98,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 240 147,00 240 142,84 100,0
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 486,00 97,2 4700 Szkolenia pracowników nie będacych członkami
korpusu slużby cywilnej 2 085,00 2 084,64 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 12 300,00 12 300,00 100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 470 309,00 466 837,69 99,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 532,00 25 529,02 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 398,00 308 946,47 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 315,00 22 207,02 99,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 446,00 58 545,15 96,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 923,00 4 920,64 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 346,00 98,9 4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
26 032,00 26 031,93 100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 20 313,00 20 311,46 100,0
80104 Przedszkola 1 451 058,00 1 404 076,55 96,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 816,00 55 815,28 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 813 422,00 780 541,03 96,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 096,00 61 095,01 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 270,00 149 205,23 93,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 616,00 16 615,11 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 600,00 26 526,64 99,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 1 166,00 1 165,50 100,0
4260 Zakup energii 44 100,00 43 303,33 98,2
4270 Zakup usług remontowych 10 780,00 10 779,60 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120,00 1 120,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 15 115,62 91,6 4330 Zakup usług od innych jednostek 83 234,00 82 022,57 98,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 150,00 1 134,19 98,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 49 911,00 49 910,70 100,0
4700 Szkolenia pracowników 277,00 276,76 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 109 449,98 99,5
80110 Gimnazja 3 187 447,84 3 129 462,63 98,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145 615,00 145 178,45 99,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 031 748,00 2 003 287,20 98,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 379,00 156 378,95 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 312,00 379 291,80 94,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 483,00 44 482,35 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 562,09 68 414,84 99,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 72 967,75 71 750,24 98,3
4260 Zakup energii 114 193,00 113 248,42 99,2
4270 Zakup usług remontowych 9 757,00 9 756,05 100,0
4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 753,00 2 753,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 19 814,00 18 989,86 95,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 319,00 3 387,09 63,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 742,00 2 742,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1 453,00 1 453,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 106 550,00 106 549,38 100,0
4700 Szkolenia pracowników nie będacych członkami
korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 508 554,00 507 628,78 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 285,00 122 284,29 100,0 4270 Zakup usług remontowych 68 622,00 68 621,31 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 308 200,00 307 345,27 99,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 430,00 429,41 99,9 4430 Różne opłaty i składki 3 117,00 3 116,50 100,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialmego 5 900,00 5 832,00 98,8 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół 655 467,00 654 439,89 99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 692,00 3 691,99 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476 623,00 476 622,11 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 592,00 33 591,78 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 585,00 84 584,63 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 910,00 8 908,50 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 503,00 15 053,96 97,1
4260 Zakup energii 5 250,00 5 249,59 100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 490,00 435,00 88,8 4300 Zakup usług pozostałych 9 010,00 8 905,77 98,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 520,00 1 478,39 97,3 4410 Podróże służbowe krajowe 190,00 189,60 99,8 4430 Różne opłaty i składki 1 493,00 1 493,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 10 940,00 10 567,37 96,6
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 309,00 1 309,00 100,0 4700 Szkolenia pracownikow nie będacych członkami
korpusu służby cywilnej 1 960,00 1 959,20 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 833,00 30 379,99 98,5
4700 Szkolenia pracownikow nie będacych członkami
korpusu służby cywilnej 30 833,00 30 379,99 98,5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 786 902,00 784 354,29 99,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 760,00 759,09 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316 640,00 315 124,58 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 921,00 24 834,70 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 930,00 57 891,79 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 052,00 6 051,16 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 455,00 6 159,46 95,4 4220 Zakup środków żywności 351 780,00 351 171,16 99,8
4260 Zakup energii 3 012,00 3 012,00 100,0
4270 Zakup usług remontowych 3 549,00 3 548,09 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 15 633,00 15 632,26 100,0
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzuałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
7 464,00 7 457,70 99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285,00 284,50 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 566,00 5 565,03 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252,00 249,47 99,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 943,00 942,36 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 127,00 126,86 99,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 291,00 289,48 99,5
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazajch, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
447 729,33 444 669,97 99,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 537,00 10 534,50 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 615,00 328 611,89 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 372,00 11 322,20 99,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 347,00 57 344,34 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 883,00 7 878,29 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 465,79 6 435,93 99,5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 7 994,54 5 047,14 63,1
4260 Zakup energii 4 744,00 4 740,73 99,9
4270 Zakup usług remontowych 987,00 983,92 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 2 259,00 2 255,02 99,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 155,00 153,33 98,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 380,00 1 380,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 7 990,00 7 982,68 99,9
80195 Pozostała działalność 1 791 128,00 1 772 276,05 98,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 963,00 8 586,80 95,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 052,00 294 902,03 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 765,00 22 714,14 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 346,00 53 345,52 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 013,00 6 010,35 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 9 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 130,00 20 128,82 100,0
4260 Zakup energii 117 642,00 100 057,68 85,1
4270 Zakup usług remontowych 9 321,00 9 320,50 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 960,00 960,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 420,00 14 739,02 95,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 634,00 1 633,94 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 321,00 320,40 99,8 4430 Różne opłaty i składki 2 090,00 2 090,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 131 853,00 131 848,90 100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 095 918,00 1 095 917,95 100,0 851 Ochrona zdrowia 135 000,00 132 874,62 98,4
85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 131 000,00 128 874,62 98,4
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
84 000,00 84 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 080,00 28 080,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 460,00 7 427,46 99,6 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 7 100,00 100,0 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 3 709,00 1 616,16 43,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 651,00 651,00 100,0 852 Pomoc społeczna 11 745 021,36 11 551 069,68 98,3
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 500,00 853,33 6,8
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
12 500,00 853,33 6,8
85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie 8 035,00 1 122,65 14,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 835,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 122,65 93,6 85206 Wspieranie rodziny 32 009,00 29 573,17 92,4 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 24 830,00 22 978,78 92,5 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 276,00 3 888,91 90,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 609,00 553,28 90,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 058,27 88,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 094,00 1 093,93 100,0
85211 Świadczenia wychowawcze 6 240 000,00 6 198 021,95 99,3
3110 Świadczenia społeczne 6 143 579,00 6 103 447,70 99,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 600,00 46 599,83 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 557,00 7 556,14 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 076,00 1 075,06 99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 215,00 18 663,61 92,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 6 307,55 95,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 050,00 1 049,16 99,9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 11 100,00 11 100,00 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 641,00 1 640,90 100,0
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu slużby cywilnej 359,00 359,00 100,0
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 560 000,00 3 543 901,44 99,5
3110 Świadczenia społeczne 3 384 758,00 3 370 592,33 99,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 070,00 66 978,36 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 820,00 3 758,38 98,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 700,00 81 947,59 97,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 383,39 98,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 118,00 2 117,17 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 840,00 3 837,19 99,9 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
692,00 691,10 99,9
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 11 100,00 11 100,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 100,00 1 093,93 99,4
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 359,00 359,00 100,0
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
46 000,00 41 879,93 91,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 000,00 41 879,93 91,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 524 000,00 515 386,66 98,4 3110 Świadczenia społeczne 192 000,00 183 420,71 95,5
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
332 000,00 331 965,95 100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe 12 173,44 7 788,68 64,0
3110 Świadczenia społeczne 12 168,44 7 786,44 64,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,00 2,24 44,8
85216 Zasiłki stałe 196 000,00 194 227,45 99,1
3110 Świadczenia społeczne 196 000,00 194 227,45 99,1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 682 053,00 663 745,71 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 665,00 1 665,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 167,00 435 471,51 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00 40 455,08 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 463,00 80 219,44 95,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 528,00 10 075,38 80,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 9 120,00 96,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 472,73 89,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 832,00 69,3 4300 Zakup usług pozostałych 19 400,00 18 884,50 97,3
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 500,00 2 394,83 68,4
4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 25 900,00 22 200,00 85,7 4410 Podróże służbowe krajowe 5 700,00 5 639,51 98,9 4430 Różne składki i opłaty 800,00 480,00 60,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 12 330,00 11 395,10 92,4
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 900,00 10 890,63 99,9 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu slużby cywilnej 1 500,00 550,00 36,7
85295 Pozostała działalność 432 250,92 354 568,71 82,0
3110 Świadczenia społeczne 230 342,00 200 885,27 87,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 547,00 43 485,46 75,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 896,00 7 642,28 77,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 411,00 1 087,33 77,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 3 370,00 70,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 583,92 38 136,19 80,1
4260 Zakup energii 29 984,00 19 758,16 65,9
4300 Zakup usług pozostałych 45 312,00 35 332,96 78,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 392,00 888,88 63,9 4430 Różne opłaty i składki 1 612,00 1 612,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 371,00 2 370,18 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 611 129,00 606 409,59 99,2
85401 Świetlice szkolne 444 669,00 440 057,49 99,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 626,00 31 593,60 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 715,00 296 205,69 98,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 872,00 20 810,50 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 575,00 57 601,51 98,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 283,00 8 248,99 99,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 168,00 167,59 99,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 25 430,00 25 429,61 100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 160 728,00 160 621,80 99,9 3240 Stypendia dla uczniów 158 703,00 158 596,80 99,9 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 025,00 2 025,00 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 732,00 5 730,30 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 732,00 5 730,30 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 561 926,36 1 391 585,28 89,1 90002 Gospodarka odpadami 882 188,36 882 187,76 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 840,66 63 840,66 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 494,16 6 494,16 100,0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14 724,00 14 724,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 027,23 12 027,23 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 723,19 1 723,19 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 491,90 2 491,90 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 569 134,85 569 134,85 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 187,84 2 187,84 100,0
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3 599,00 3 599,00 100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 024,83 1 024,83 100,0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu slużby cywilnej 1 176,70 1 176,70 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 200 264,00 200 263,40 100,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 93 000,00 91 481,97 98,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 230,69 80,8 4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00 88 251,28 99,2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 586 738,00 417 915,55 71,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 719,70 100,0
4260 Zakup energii 337 061,64 261 516,48 77,6
4270 Zakup usług remontowych 55 400,00 38 983,63 70,4 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 1 075,74 97,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 456,36 115 620,00 60,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 562 150,00 560 150,00 99,6 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 312 150,00 312 150,00 100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 306 000,00 306 000,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150,00 6 150,00 100,0
92116 Biblioteki 240 000,00 240 000,00 100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 240 000,00 240 000,00 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 8 000,00 80,0 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 8 000,00 80,0
926 Kultura fizyczna 152 726,88 150 078,81 98,3
92695 Pozostała działalność 152 726,88 150 078,81 98,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 280,63 18 192,09 99,5 4270 Zakup usług remontowych 54 792,50 52 908,70 96,6 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 809,18 46 708,02 99,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 28 844,57 28 270,00 98,0
ogółem 39 284 969,20 37 983 257,84 96,7
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok
I. Ogólna charakterystyka budżetu
Budżet Gminy Piątnica na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 28 976 005 zł, a po stronie wydatków budżetowych 30 496 845,13 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 520 840,13 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 922 228 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 598 612,13 zł.
W 2016 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:
Dochody Przychody Wydatki Rozchody
Lp Nr uchwały z dnia
Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie
1 84/XIV/2016 29.02.
2016 r. 0 145 566 0 0 0 145 566 0 0
2 94/XVI/2016 25.04.
2016 r. 258 057 258 057 0 0 22 500 22 500 0 0
3 97/XVII/2016 23.06.
2016 r. 0 624 962 0 0 150 697,75 775 659,75 0 0
4 107/XIX/2016 29.08.
2016 r. 117 911,84 198 530,36 0 0 247 501,50 328 120,02 0 0
5 109/XX/2016 29.09.
2016 r. 0 0 0 0 432 773,90 432 773,90 0 0
6 115/XXI/2016 27.10.
2016 r. 0 0 712 647,08 0,00 712 658,76 0 0 11,68
7 125/XXII/2016 30.11.
2016 r. 0 0 0 0 495 032,30 495 032,30 0 0,00
8 131/XXIII/2016 29.12.
2016 r. 350 000 399 000 0,00 0,00 70 300,00 119 300,00 0 0,00
Ogółem 725 968,84 1 626 115,36 712 647,08 0,00 2 131 464,21 2 318 951,97 0 11,68
Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30.2017 Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 marca 2017 r.
2
Lp Zarz. Nr
Z dnia
Dochody Dochody Wydatki Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie
1 2.2016 14 stycznia 2016 0,00 0,00 27 908,45 27 908,45
2 5.2016 22 stycznia 2016 0,00 27 631,00 17 500,00 45 131,00 3 7.2016 29 stycznia 2016 0,00 5 823 220,00 7 209,00 5 830 429,00
4 18.2016 29 luty 2016 0,00 0,00 43 906,00 43 906,00
5 25.2016 31 marca 2016 68 440,00 85 826,00 334 903,12 352 289,12 6 30.2016 29 kwietnia 2016 5 772 616,08 6 359 019,23 6 257 840,20 6 844 243,35 7 33.2016 31 maja 2016 40 624,00 144 232,00 77 638,00 181 246,00 8 40.2016 30 czerwca 2016 0,00 98 917,33 138 043,00 236 960,33
9 43.2016 29 lipca 2016 0,00 17 746,04 47 673,00 65 419,04
10 48.2016 31 sierpnia 2016 0,00 79 800,00 85 829,00 165 629,00 11 56.2016 30 września 2016 24,99 770 891,00 76 610,12 847 476,13 12 60.2016 31 października
2016
2,56 651 560,34 176 587,56 828 145,34 13 79.2016 30 listopada 2016 3 000,00 0,00 215 347,21 212 347,21 14 82.2016 8 grudnia 2016 63 000,00 489 501,00 121 643,00 548 144,00
15 86.2016 30 grudnia 2016 0,00 0,00 698 532,80 698 532,80
Ogółem 5 947 707,63 14 548 343,94 8 327 170,46 16 927 806,77
Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody budżetowe o kwotę 8 600 636,31 zł i wydatki budżetowe o kwotę 8 600 636,31 zł.
Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2016 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.
Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:
Uchwały Zarządzenia
Plan dochody
Plan wydatki
Zmiany:
Dochody zmniejszenie
Dochody Zwiększenie
Wydatki zmniejszenie
Wydatki zwiększenie Uchwała RG
plan budżetu
28 976 005 30 496 845,13 - - - -
Zmiany uchwały
900 146,52 187 487,76 725 968,84 1 626 115,36 2 131 464,21 2 318 951,97 Zmiany
zarządzenia
8 600 636,31 8 600 636,31 5 947 707,63 14 548 343,94 8 327 170,46 16 927 806,77 Ogółem
zmiany
9 500 782,83 8 788 124,07 6 673 676,47 16 174 459,30 10 458 634,67 19 246 758,74
ogółem 38 476 787 ,83 39 284 960,20 - - - -
Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 38 476 787,83 zł, a po stronie wydatków budżetowych 39 284 960,20 zł.
II. Dochody budżetowe
Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:
Dział Nazwa działu
Plan 2016 rok
Wykonanie
%
010 Rolnictwo i łowiectwo 943 167,83 953 308,90 101,08
020 Leśnictwo 6 000,00 3 733,01 62,21
600 Transport i łączność 136 866,00 143 047,69 104,52
3
700 Gospodarka mieszkaniowa 122 884,00 131 989,12 107,4
720 Informatyka 29 250,16 29 250,16 100,0
750 Administracja publiczna 89 730,00 198 265,01 220,96
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
31 558,00 30 118,00 95,44 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 162 328,00 9 891 302,63 107,96
758 Różne rozliczenia 14 935 585,36 14 935 585,36 100,00
801 Oświata i wychowanie 1 170 301,24 1 059 321,57 90,52
852 Opieka społeczna 10 628 985,36 10 514 636,18 98,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134 064,00 134 062,30 99,99
900 Gospodarka komunalna 736 067,88 722 445,93 98,15
926 Kultura fizyczna 350 000,00 350 000,00 100,00
Ogółem 38 476 787,83 39 097 065,86 101,6
Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodów Plan na 2016 r Wykonanie
%wykonania
