Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 marca 2017 r.

(1)

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2016 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku oraz informacji o stanie mienia Gminy Kurzętnik

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zmiany: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U.

z 2017 r. poz. 191), Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikami nr 2.

3. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik za rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(2)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r.

Dz. Rozdz Paragr.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

po zmianach kwota strukt 2:1

-1- -2- % %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 720 009,32 725 512,68 1,7 100,8 01010 Infrastruktura wodociagowa i

sanitacyjna wsi 577,00 4 971,82 0,7 861,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 577,00 4 971,82 100,0 861,7 01095 Pozostała działalność 719 432,32 720 540,86 99,3 100,2 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 154,85 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 56 780,32 57 734,01 8,0 101,7

2010D

Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

662 652,00 662 652,00 92,0 100,0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 744 573,44 2 428 152,58 5,8 88,5 60016 Drogi publiczne gminne 2 744 573,44 2 428 152,58 100,0 88,5 0690D Wpływy z różnych opłat 107 000,00 109 773,72 4,5 102,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 229 760,44 207 806,86 8,6 90,4

6258D

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

297 241,00 0,00 0,0 0,0

6300D

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

900 000,00 900 000,00 37,1 100,0

6330D

Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 120 572,00 1 120 572,00 46,1 100,0

6630D

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

90 000,00 90 000,00 3,7 100,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 703 129,32 2 289 384,58 5,4 134,4 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1 703 129,32 2 289 384,58 100,0 134,4 0470D Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebność 4 827,00 4 827,00 0,2 100,0 0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 4 790,00 5 196,00 0,2 108,5

0750D

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektowa finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

100 000,00 105 227,68 4,6 105,2

0770D

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

979 000,00 1 422 662,50 62,1 145,3

0800D Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje

celu publicznego 603 512,32 738 634,03 32,3 122,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 81,32 0,0 8,1

1

(3)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

0970D Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 12 756,05 0,6 127,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 114 433,00 140 018,81 0,3 122,4 75011 Urzędy wojewódzkie 62 558,00 58 942,65 42,1 94,2

2010D

62 538,00 58 907,00 99,9 94,2

2360D Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 35,65 0,1 178,3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 35 000,00 35 228,16 25,2 100,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 29 841,67 84,7 149,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 5 386,49 15,3 35,9 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 16 000,00 12 336,00 8,8 77,1

2460D

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP

10 000,00 12 336,00 100,0 123,4

2710D

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 000,00 0,00 0,0 0,0

75095 Pozostała działalność 875,00 33 512,00 23,9 3 829,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 32 637,00 97,4 0,0

2460D

875,00 875,00 2,6 100,0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 515,00 6 515,00 0,0 100,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 515,00 6 515,00 100,0 100,0

2010D

6 515,00 6 515,00 100,0 100,0

752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 0,00 0,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,0 0,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

10 600,00 9 488,66 0,0 89,5 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 600,00 9 488,66 100,0 89,5 0870D Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 4 100,00 4 100,00 43,2 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 975,66 10,3 48,8

(4)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2460D

4 500,00 4 413,00 46,5 98,1

756

DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN.

NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH

POBOREM

7 937 881,00 8 118 099,00 19,3 102,3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych 3 222,00 4 407,22 0,1 136,8

0350D Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 3 000,00 4 122,92 93,5 137,4 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat 222,00 284,30 6,5 128,1 75615

Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn.

cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os.

praw. i innych j. org. 2 324 391,00 2 372 815,11 29,2 102,1 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 2 180 000,00 2 221 795,00 93,6 101,9 0320D Wpływy z podatku rolnego 30 000,00 37 069,00 1,6 123,6 0330D Wpływy z podatku leśnego 68 000,00 69 318,00 2,9 101,9 0340D Wpływy z podatku od środków

transportowych 40 000,00 38 785,00 1,6 97,0 0500D Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 2 000,00 359,00 0,0 17,9 0690D Wpływy z różnych opłat 200,00 487,20 0,0 243,6 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 3 309,91 0,1 132,4 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych 1 691,00 1 692,00 0,1 100,1 75616 Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i

darow., od czynn.cywilnopr. oraz

pod. i opł.lok. od os. fiz. 2 315 000,00 2 410 172,53 29,7 104,1 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 1 280 000,00 1 324 546,19 55,0 103,5 0320D Wpływy z podatku rolnego 723 000,00 718 415,63 29,8 99,4 0330D Wpływy z podatku leśnego 14 200,00 14 965,00 0,6 105,4 0340D Wpływy z podatku od środków

transportowych 150 000,00 156 613,58 6,5 104,4 0360D Wpływy z podatku od spadków i

darowizn 5 000,00 8 538,00 0,4 170,8 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 483,00 0,0 24,1 0500D Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 125 500,00 172 680,07 7,2 137,6 0690D Wpływy z różnych opłat 6 300,00 3 025,34 0,1 48,0 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 10 905,72 0,5 121,2 75618

Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

146 223,00 147 796,49 1,8 101,1

0410D Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 31 776,00 21,5 105,9 0480D Wpływy z opłat za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych 116 223,00 116 020,49 78,5 99,8 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

3 149 045,00 3 182 907,65 39,2 101,1

3

(5)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

0010D Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych 3 064 045,00 3 116 076,00 97,9 101,7 0020D Wpływy z podatku dochodowy od osób

prawnych 85 000,00 66 831,65 2,1 78,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 207 300,08 13 207 300,08 31,4 100,0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

8 815 515,00 8 815 515,00 66,7 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 815 515,00 8 815 515,00 100,0 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 4 070 910,00 4 070 910,00 30,8 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 070 910,00 4 070 910,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 99 353,08 99 353,08 0,8 100,0 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) 26 805,46 26 805,46 27,0 100,0

6330D

Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

72 547,62 72 547,62 73,0 100,0

75831 Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin 221 522,00 221 522,00 1,7 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 221 522,00 221 522,00 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 551 859,90 546 870,15 1,3 99,1 80101 Szkoły podstawowe 126 551,71 132 229,31 24,2 104,5 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4 588,45 3,5 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 3 854,47 2,9 385,4

2010D

45 551,71 43 744,68 33,1 96,0

2400D

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00 41,71 0,0 0,0

6260D

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP

80 000,00 80 000,00 60,5 100,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 176 730,00 176 730,00 32,3 100,0

2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) 176 730,00 176 730,00 100,0 100,0 80104 Przedszkola 112 600,00 106 352,08 19,4 94,5 0660D Wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego 44 100,00 34 029,00 32,0 77,2 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 697,66 3,5 0,0 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

(6)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2400D

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00 125,42 0,1 0,0

80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego 86 310,00 86 310,00 15,8 100,0

gmin (związków gmin) 86 310,00 86 310,00 100,0 100,0 80110 Gimnazja 31 798,98 30 407,45 5,6 95,6

2010D

31 798,98 30 407,45 100,0 95,6

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży 5 069,21 3 001,31 0,5 59,2

2010D

5 069,21 3 001,31 100,0 59,2

80195 Pozostała działalność 12 800,00 11 840,00 2,2 92,5

2460D

12 800,00 11 840,00 100,0 92,5

851 OCHRONA ZDROWIA 210,00 210,00 0,0 100,0 85195 Pozostała działalność 210,00 210,00 100,0 100,0

2010D

210,00 210,00 100,0 100,0

852 POMOC SPOŁECZNA 14 320 391,00 14 152 858,49 33,6 98,8 85202 Domy pomocy społecznej 15 516,00 9 509,22 0,1 61,3 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 516,00 9 509,22 100,0 61,3 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 18 000,00 17 991,27 0,1 100,0

2020D

Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administacji rządowej

18 000,00 17 991,27 100,0 100,0

85206 Wspieranie rodziny 36 480,00 36 480,00 0,3 100,0 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

gmin (związków gmin) 36 480,00 36 480,00 100,0 100,0 85211 Świadczenie wychowawcze 6 648 401,00 6 606 845,18 46,7 99,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,53 0,0 0,0

5

(7)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2060D

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

6 648 401,00 6 606 843,65 100,0 99,4

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.

emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 6 004 840,00 5 879 736,92 41,5 97,9 0690D Wpływy z różnych opłat 35,00 20,40 0,0 58,3 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 9 100,00 2 432,68 0,0 26,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 25 800,00 11 338,88 0,2 43,9

2010D

5 912 705,00 5 835 628,10 99,2 98,7

oraz innych zadań zleconych ustawami 57 200,00 30 316,86 0,5 53,0 85213 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za

os.pobierające niektóre św. z

pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 63 701,00 63 299,84 0,4 99,4

2010D

39 404,00 39 003,00 61,6 99,0

gmin (związków gmin) 24 297,00 24 296,84 38,4 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

464 407,00 462 607,00 3,3 99,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 0,00 0,0 0,0 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

gmin (związków gmin) 462 607,00 462 607,00 100,0 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 432,00 1 429,48 0,0 99,8

2010D

1 432,00 1 429,48 100,0 99,8

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

wychowawcze 310 698,00 310 085,05 2,2 99,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 597,80 0,2 49,8 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

gmin (związków gmin) 309 498,00 309 487,25 99,8 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 091,00 151 707,41 1,1 102,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 301,03 2,2 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 315,38 0,2 0,0

(8)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

gmin (związków gmin) 148 091,00 148 091,00 97,6 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 210 439,00 214 906,98 1,5 102,1 0830D Wpływy z usług 15 300,00 21 393,81 10,0 139,8

2010D

195 139,00 192 909,09 89,8 98,9

oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 604,08 0,3 0,0 85295 Pozostała działalność 398 386,00 398 260,14 2,8 100,0

2010D

587,00 533,32 0,1 90,9

2020D

Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administacji rządowej

68 000,00 67 927,82 17,1 99,9

gmin (związków gmin) 329 799,00 329 799,00 82,8 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 123 970,00 117 598,12 0,3 94,9 85305 Żłobki 123 970,00 117 598,12 100,0 94,9 0830D Wpływy z usług 69 543,00 63 058,00 53,6 90,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 113,12 0,1 0,0 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

gmin (związków gmin) 54 427,00 54 427,00 46,3 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 310 565,00 307 710,29 0,7 99,1 85415 Pomoc materialna dla uczniów 310 565,00 307 710,29 100,0 99,1 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na

2040D

Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości

finansowanych przez BP w ramach programów rządowych

9 320,00 6 465,29 2,1 69,4

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 96 504,00 62 599,44 0,1 64,9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 0,0 0,0 90002 Gospodarka odpadami 6 000,00 2 267,13 3,6 37,8

7

(9)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2710D

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 000,00 2 267,13 100,0 37,8

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 504,00 18 504,49 29,6 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 18 504,00 18 504,49 100,0 100,0 90019 Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 18 500,00 17 528,79 28,0 94,8 0690D Wpływy z różnych opłat 18 500,00 17 528,79 100,0 94,8 90020 Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat

produktowych 1 000,00 338,84 0,5 33,9 0400D Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 338,84 100,0 33,9 90095 Pozostała działalność 42 500,00 23 960,19 38,3 56,4

2460D

42 500,00 23 960,19 100,0 56,4

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 000,00 603,26 0,0 10,1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 6 000,00 603,26 100,0 10,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 603,26 100,0 10,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 974,00 6 058,95 0,0 101,4 92601 Obiekty sportowe 5 974,00 6 058,95 100,0 101,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 5 974,00 6 058,95 100,0 101,4

OGÓŁEM 41 863 915,06 42 118 980,09 100,6

8

(10)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r.

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 696 852,00 682 578,65 1,7 98,0 01010 Infrastruktura wodociagowa i

sanitacyjna wsi 15 000,00 3 000,00 0,4 20,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0 6230W Dotacje celowe z budżetu na fin.lub

dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.

inwest. jedn.nie zal. do SFP 15 000,00 3 000,00 100,0 20,0 01030 Izby rolnicze 15 700,00 15 146,65 2,2 96,5 2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego 15 700,00 15 146,65 100,0 96,5 01095 Pozostała działalność 666 152,00 664 432,00 97,3 99,7 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 000,00 1 250,00 0,2 62,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 068,61 10 068,61 1,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 721,73 1 721,73 0,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 246,68 246,68 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 015,67 1 045,67 0,2 51,9 4300W Zakup usług pozostałych 440,49 440,49 0,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki 649 658,82 649 658,82 97,8 100,0 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 12 000,00 10 996,20 0,0 91,6 05095 Pozostała działalność 12 000,00 10 996,20 100,0 91,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 996,20 100,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 903 425,53 5 596 467,73 13,9 94,8 60011 Drogi publiczne krajowe 511,00 364,71 0,0 71,4 4510W Opłaty na rzecz BP 511,00 364,71 100,0 71,4 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 430,00 1 425,75 0,0 99,7 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 1 430,00 1 425,75 100,0 99,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 235 822,00 234 501,70 4,2 99,4 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 7 300,00 5 979,70 2,5 81,9 6300W Wydatki na pomoc finans.udzielaną

między JST na dofin. własnych zadań

inwest. i zakupów inwest. 228 522,00 228 522,00 97,5 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 5 621 106,07 5 315 619,11 95,0 94,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 4 220,00 2 220,00 0,0 52,6 3110W Świadczenia społeczne 58 320,00 20 181,96 0,4 34,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 080,00 234 736,13 4,4 78,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 555,62 18 555,62 0,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 55 458,00 42 907,86 0,8 77,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 9 044,02 0,2 93,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 109 906,52 91 047,49 1,7 82,8 4270W Zakup usług remontowych 14 241,19 9 530,24 0,2 66,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 480,00 0,0 43,6 4300W Zakup usług pozostałych 359 871,46 314 417,62 5,9 87,4

1

(11)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

4430W Różne opłaty i składki 3 900,00 2 774,85 0,1 71,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 15 511,93 15 511,93 0,3 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 3 273 850,90 3 164 785,41 59,5 96,7 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 304 399,00 304 399,00 5,7 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 173 991,45 173 991,45 3,3 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 16 000,00 11 035,53 0,2 69,0 6300W Wydatki na pomoc finans.udzielaną

między JST na dofin. własnych zadań

inwest. i zakupów inwest. 900 000,00 900 000,00 16,9 100,0 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji 44 556,46 44 556,46 0,8 100,0 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

44 556,46 44 556,46 100,0 100,0 630 TURYSTYKA 8 000,00 8 000,00 0,0 100,0 63095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0

2360W

Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

8 000,00 8 000,00 100,0 100,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 770 248,00 696 126,72 1,7 90,4 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 608 248,00 538 019,72 77,3 88,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 300,00 0,2 37,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 447,00 5 214,52 1,0 55,2 4260W Zakup energii 10 674,00 9 548,87 1,8 89,5 4270W Zakup usług remontowych 7 000,00 1 351,34 0,3 19,3 4300W Zakup usług pozostałych 148 000,00 105 242,06 19,6 71,1 4430W Różne opłaty i składki 1 500,00 1 180,04 0,2 78,7 4480W Podatek od nieruchomości 16 000,00 14 830,00 2,8 92,7 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów

JST 127,00 102,00 0,0 80,3 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 000,00 1 061,45 0,2 35,4 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,0 0,0 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 2 000,00 0,00 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 89 000,00 88 675,00 16,5 99,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 312 000,00 309 514,44 57,5 99,2 70021 Towarzystwa budownictwa

społecznego 140 000,00 140 000,00 20,1 100,0

6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego 140 000,00 140 000,00 100,0 100,0 70095 Pozostała działalność 22 000,00 18 107,00 2,6 82,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0 0,0

(12)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

4270W Zakup usług remontowych 17 000,00 17 000,00 93,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 107,00 6,1 36,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59 500,00 23 600,49 0,1 39,7

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 59 500,00 23 600,49 100,0 39,7 4300W Zakup usług pozostałych 59 500,00 23 600,49 100,0 39,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 577 838,65 3 043 943,05 7,5 85,1 75011 Urzędy wojewódzkie 62 538,00 58 907,00 1,9 94,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 747,20 44 747,20 76,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 651,77 7 651,77 13,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 30,03 30,03 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 109,00 6 478,00 11,0 64,1 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 129 400,00 116 762,65 3,8 90,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 111 200,00 104 354,70 89,4 93,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 6 190,35 5,3 75,5 4300W Zakup usług pozostałych 9 000,00 6 217,60 5,3 69,1 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,0 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 3 088 527,65 2 627 817,30 86,3 85,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 8 000,00 6 850,00 0,3 85,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 866 500,00 1 626 670,27 61,9 87,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 245,62 134 245,62 5,1 100,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 31 142,00 1,2 69,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 340 000,00 274 228,08 10,4 80,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 49 000,00 32 346,79 1,2 66,0 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 855,00 0,0 17,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 8 775,36 0,3 62,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 134 258,04 119 909,00 4,6 89,3 4260W Zakup energii 19 000,00 16 319,83 0,6 85,9 4270W Zakup usług remontowych 7 232,44 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 1 910,00 0,1 83,0 4300W Zakup usług pozostałych 274 010,00 221 721,90 8,4 80,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 13 200,00 11 672,99 0,4 88,4 4410W Podróże służbowe krajowe 25 000,00 18 169,68 0,7 72,7 4420W Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 1 803,45 0,1 30,1 4430W Różne opłaty i składki 9 000,00 8 726,65 0,3 97,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 36 781,55 36 781,55 1,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 26 000,00 15 118,34 0,6 58,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 50 000,00 37 801,64 1,4 75,6

3

(13)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 24 000,00 22 769,15 0,9 94,9 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 115 973,00 90 826,58 3,0 78,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 3 410,00 3,8 26,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 21 781,56 24,0 70,3 4300W Zakup usług pozostałych 70 500,00 65 635,02 72,3 93,1 4430W Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0 0,0 75095 Pozostała działalność 181 400,00 149 629,52 4,9 82,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 85 000,00 77 100,00 51,5 90,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 000,00 0,7 16,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 912,47 5,3 79,1 4300W Zakup usług pozostałych 10 000,00 6 461,54 4,3 64,6 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 23 000,00 22 609,50 15,1 98,3 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 9 000,00 380,01 0,3 4,2 4610W Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 38 000,00 34 166,00 22,8 89,9

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 515,00 6 515,00 0,0 100,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 515,00 6 515,00 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 498,72 1 498,72 23,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 256,28 256,28 3,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4 760,00 73,1 100,0 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 0,00 0,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,0 0,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 175,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 325,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0 0,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

396 940,00 259 475,79 0,6 65,4 75405 Komendy powiatowe Policji 13 240,00 13 240,00 5,1 100,0 2300W Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 2 240,00 2 240,00 16,9 100,0 6170W Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 11 000,00 11 000,00 83,1 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 7,7 100,0 2300W Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0

(14)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

6170W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 283 700,00 226 235,79 87,2 79,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 25 000,00 22 826,00 10,1 91,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 1 851,93 0,8 52,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 33 180,00 14,7 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 66 900,00 53 838,72 23,8 80,5 4260W Zakup energii 12 000,00 10 144,52 4,5 84,5 4270W Zakup usług remontowych 14 000,00 4 856,24 2,1 34,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 2 740,00 1,2 30,4 4300W Zakup usług pozostałych 33 300,00 12 145,83 5,4 36,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 25 000,00 24 652,55 10,9 98,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 26,5 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 80 000,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 77 000,00 0,00 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO 640 000,00 415 873,79 1,0 65,0 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 640 000,00 415 873,79 100,0 65,0

8070W

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

0,00 0,00 0,0 0,0

8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

JST kredytów i pożyczek 640 000,00 415 873,79 100,0 65,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 60 000,00 0,00 0,0 0,0

75809 Rozliczenia między jednostkami

samorządu terytorialnego 6 000,00 0,00 0,0 0,0

2710W

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na

dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 54 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 316 451,40 10 871 984,90 27,0 96,1 80101 Szkoły podstawowe 6 167 944,71 6 050 244,07 55,6 98,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 256 310,00 255 518,67 4,2 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 623 116,14 3 609 699,26 59,7 99,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 157,00 268 154,55 4,4 100,0

5

(15)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 690 611,85 679 415,97 11,2 98,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 94 548,00 83 662,61 1,4 88,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10 920,00 10 140,00 0,2 92,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 365 836,00 347 030,49 5,7 94,9 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 98 000,72 90 280,07 1,5 92,1 4260W Zakup energii 108 650,00 100 544,97 1,7 92,5 4270W Zakup usług remontowych 34 842,00 22 908,37 0,4 65,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 205,00 3 950,00 0,1 93,9 4300W Zakup usług pozostałych 169 780,00 143 221,41 2,4 84,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 6 800,00 5 630,89 0,1 82,8 4410W Podróże służbowe krajowe 11 625,00 8 523,07 0,1 73,3 4430W Różne opłaty i składki 8 497,00 7 449,00 0,1 87,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 251 166,00 251 101,35 4,2 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 102,00 3 096,00 0,1 99,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 7 778,00 5 917,40 0,1 76,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 154 000,00 153 999,99 2,5 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 548 832,00 532 629,08 4,9 97,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 32 687,00 32 154,47 6,0 98,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 675,00 363 364,42 68,2 98,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 975,00 34 078,31 6,4 92,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 75 040,00 70 721,05 13,3 94,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 353,00 7 218,64 1,4 77,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 3 000,00 3 000,00 0,6 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 22 102,00 22 092,19 4,1 100,0 80104 Przedszkola 639 072,00 618 917,72 5,7 96,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 18 924,48 18 645,48 3,0 98,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 965,36 326 895,96 52,8 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 824,00 19 823,17 3,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 63 057,00 62 354,69 10,1 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 615,00 8 188,23 1,3 95,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 58 944,00 57 450,61 9,3 97,5 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 8 700,00 8 686,80 1,4 99,8 4260W Zakup energii 15 900,00 15 468,68 2,5 97,3 4270W Zakup usług remontowych 14 500,00 14 416,12 2,3 99,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 570,00 570,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 654,16 5 141,74 0,8 67,2 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 35 000,00 25 164,90 4,1 71,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 2 020,00 1 813,78 0,3 89,8

(16)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 23 382,00 23 376,56 3,8 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 2 016,00 2 016,00 0,3 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 29 000,00 28 905,00 4,7 99,7 80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego 164 655,50 159 208,44 1,5 96,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 10 906,50 10 558,40 6,6 96,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 239,00 103 693,68 65,1 98,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 881,00 8 822,41 5,5 99,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 511,00 21 059,38 13,2 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 113,00 3 035,72 1,9 97,5 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 4 000,00 3 998,02 2,5 100,0 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu

samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 9 005,00 8 040,83 5,1 89,3 80110 Gimnazja 2 463 741,98 2 378 482,71 21,9 96,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 131 983,00 128 356,95 5,4 97,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 540 582,87 1 525 373,00 64,1 99,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 250,00 115 249,89 4,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 294 610,97 286 917,94 12,1 97,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 41 480,00 35 730,96 1,5 86,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 106 500,00 97 190,09 4,1 91,3 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 40 224,14 38 614,69 1,6 96,0 4260W Zakup energii 30 750,00 23 391,46 1,0 76,1 4270W Zakup usług remontowych 23 477,00 1 922,49 0,1 8,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 050,00 0,0 80,8 4300W Zakup usług pozostałych 35 050,00 25 032,13 1,1 71,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 2 880,00 1 455,69 0,1 50,5 4410W Podróże służbowe krajowe 900,00 571,60 0,0 63,5 4430W Różne opłaty i składki 3 150,00 2 764,00 0,1 87,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 91 452,00 91 369,82 3,8 99,9 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 2 952,00 2 952,00 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 540,00 0,0 45,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 570 129,00 478 654,98 4,4 84,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 766,00 90 155,31 18,8 76,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 373,00 7 843,60 1,6 93,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 598,00 16 701,04 3,5 77,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 367,00 2 838,13 0,6 84,3 4300W Zakup usług pozostałych 413 000,00 355 187,62 74,2 86,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 6 025,00 5 929,28 1,2 98,4

7

(17)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 52 073,00 47 268,60 0,4 90,8 4300W Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 10,2 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 15 791,00 12 200,30 25,8 77,3 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 31 482,00 30 268,30 64,0 96,1 80149 Realizacja zadań wymagających

stosowania specjal. organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci 45 270,00 20 276,95 0,2 44,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 370,00 123,23 0,6 33,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 748,00 13 359,34 65,9 49,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 957,00 956,96 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6 219,00 2 473,42 12,2 39,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 890,00 335,57 1,7 37,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 10 000,00 2 942,43 14,5 29,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 86,00 86,00 0,4 100,0 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży 647 033,21 569 875,45 5,2 88,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 17 301,00 16 565,47 2,9 95,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 894,82 410 328,20 72,0 86,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 515,00 26 513,53 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 80 035,32 75 150,04 13,2 93,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 11 210,00 9 419,13 1,7 84,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 171,31 0,4 98,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i

książek 14 019,07 10 999,74 1,9 78,5 4260W Zakup energii 1 500,00 1 054,33 0,2 70,3 4300W Zakup usług pozostałych 2 100,00 1 655,84 0,3 78,8 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 80,00 50,86 0,0 63,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 16 178,00 15 967,00 2,8 98,7 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 0,00 0,00 0,0 0,0 80195 Pozostała działalność 17 700,00 16 426,90 0,2 92,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 6,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 626,90 3,8 89,6 4300W Zakup usług pozostałych 16 000,00 14 800,00 90,1 92,5 851 OCHRONA ZDROWIA 140 594,07 117 482,38 0,3 83,6 85153 Zwalczanie narkomanii 14 507,00 9 230,92 7,9 63,6 3030W Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 802,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 449,93 4,9 90,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 707,00 7 472,99 81,0 85,8 4410W Podróże służbowe krajowe 138,00 0,00 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 860,00 1 308,00 14,2 70,3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104 327,07 87 868,64 74,8 84,2

(18)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2360W

Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

12 500,00 12 100,00 13,8 96,8

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 444,00 24 950,00 28,4 90,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 901,00 1 901,00 2,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 195,00 4 907,51 5,6 94,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 719,00 663,00 0,8 92,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 10 070,00 11,5 62,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18 400,00 12 827,42 14,6 69,7 4300W Zakup usług pozostałych 18 015,07 17 870,76 20,3 99,2 4410W Podróże służbowe krajowe 658,00 34,02 0,0 5,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 1 095,00 1 093,93 1,2 99,9 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 1 451,00 1,7 60,5 85195 Pozostała działalność 21 760,00 20 382,82 17,3 93,7

2360W

Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00 5 000,00 24,5 100,0

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 123,00 123,00 0,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 050,00 15 172,82 74,4 94,5 4300W Zakup usług pozostałych 587,00 87,00 0,4 14,8 852 POMOC SPOŁECZNA 16 274 597,00 15 736 562,58 39,0 96,7 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 7 500,00 6 650,39 0,0 88,7 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu

samorządu terytorialnego 7 500,00 6 650,39 100,0 88,7 85202 Domy pomocy społecznej 369 287,00 367 265,91 2,3 99,5 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu

samorządu terytorialnego 369 287,00 367 265,91 100,0 99,5 85204 Rodziny zastępcze 17 501,00 17 192,77 0,1 98,2 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu

samorządu terytorialnego 17 501,00 17 192,77 100,0 98,2 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 28 590,00 28 581,26 0,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 912,00 2 912,00 10,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 515,40 1,8 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 72,00 71,36 0,2 99,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 28,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 040,00 8 032,52 28,1 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 9 050,00 9 049,98 31,7 100,0 85206 Wspieranie rodziny 96 510,00 70 651,51 0,4 73,2

9

(19)

Dz. Rozdz Paragr.

-1- -2- % %

2910W

Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzastanychz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30,00 27,13 0,0 90,4

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 110,00 52 343,20 74,1 71,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 13 333,00 9 264,77 13,1 69,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 849,00 1 282,39 1,8 69,4 4410W Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 546,16 7,9 92,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 3,1 100,0 85211 Świadczenie wychowawcze 6 648 406,00 6 606 845,18 42,0 99,4 3110W Świadczenia społeczne 6 515 433,00 6 502 224,42 98,4 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 400,00 56 064,40 0,8 71,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 13 877,00 9 870,67 0,1 71,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 921,00 1 322,20 0,0 68,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 27 155,00 26 981,85 0,4 99,4 4300W Zakup usług pozostałych 9 207,00 8 001,66 0,1 86,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 850,00 820,45 0,0 96,5 4580W Pozostałe odsetki 5,00 1,53 0,0 30,6 4700W Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 558,00 1 558,00 0,0 100,0 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.

emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 5 961 135,00 5 852 257,32 37,2 98,2

2910W

Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzastanychz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

25 800,00 11 338,88 0,2 43,9

3110W Świadczenia społeczne 5 488 816,00 5 431 816,10 92,8 99,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 715,00 98 143,28 1,7 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 053,00 9 053,00 0,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 265 586,00 263 544,46 4,5 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 642,00 2 501,60 0,0 94,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23 205,00 13 094,91 0,2 56,4 4260W Zakup energii 2 000,00 1 296,64 0,0 64,8 4300W Zakup usług pozostałych 21 750,00 14 112,64 0,2 64,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 1 500,00 446,36 0,0 29,8 4410W Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 3 000,00 39,11 0,0 1,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 0,0 100,0 4510W Opłaty na rzecz BP 35,00 20,40 0,0 58,3 4580W Pozostałe odsetki 9 095,00 2 432,68 0,0 26,7 4610W Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 3 750,00 0,00 0,0 0,0