WP-VI Kraków, dnia 31 października 2012 r.

(1)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 104 * fax 12 61 60 999 http://www.malopolska.uw.gov.pl

WP-VI.431.35.2012 Kraków, dnia 31 października 2012 r.

Szanowna Pani

Maria Ustupska-Kaźmik

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

„Maria”

ul. Podhalańska 3 A 34-501 Zakopane

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), §18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 1 października 2012 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Maria” Maria Ustupska- Kaźmik, ul. Podhalańska 3 A, 34-501 Zakopane, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:

- Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki;

- Lidia Kuzera - Starszy inspektor,

na podstawie upoważnienia nr 31/2012 z dnia 11 września 2012 roku wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak:

WP-VI.0030.31.2012.

Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.

Okres objęty kontrolą

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. turnusów zrealizowanych w terminie 5.05. – 18.05.2011 r. oraz 16.06.- 29.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami, na podstawie następujących ustaleń:

(2)

1. Wpis do rejestru organizatorów

W kontrolowanym okresie Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Maria” Maria Ustupska- Kaźmik, ul. Podhalańska 3 A, 34-501 Zakopane, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0026/10 ważny w okresie od 17 maja 2010 do 17 maja 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 83-84]

2. Liczba uczestników

Na podstawie sporządzonego przez organizatora kwestionariusza kontroli wraz z załącznikami wynika, że w 2011 roku zorganizowano 8 turnusów, w którym uczestniczyło 312 osób niepełnosprawnych, w tym 274 z dofinansowaniem z PFRON.

W przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2011 o zorganizowanych turnusach

rehabilitacyjnych ujęto 8 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 312 osób, z określonym rodzajem dysfunkcji lub schorzenia, w tym 306 z dofinansowaniem z PFRON.

W trakcie kontroli ustalono, że organizator zarówno w kwestionariuszu kontroli, jak i w informacji dla wojewody ujął uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W związku z powyższym, prawidłowa informacja nt. zrealizowanych w 2011 r. turnusów to 7 turnusów, w których uczestnikami były 274 osoby niepełnosprawne, w tym 273 mające dofinansowanie z PFRON.

Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2011.

[Dowód: akta kontroli str.13-16;81-82]

3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje)

Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2011 r., załączników nr 7 do ww.

kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT ) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 20 do 94 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.

Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

[Dowód: akta kontroli str.13-16;43-50;61-64;71-74]

Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusu

usprawniająco–rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami

neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami przemiany materii, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, z hemofilią. Na podstawie danych zawartych

w przedstawionych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności oraz informacji o stanie zdrowia ustalono, iż w ww. turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, padaczką, chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi co jest zgodne z obowiązującym wpisem.

[Dowód: akta kontroli str. 83-84; 57-58;67-68]

4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy

Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym

„Maria”, ul. Podhalańska 6, 3, 3a, 34-501 Zakopane. Ośrodek posiada na mocy wpisu nr OD/22/0020/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,

(3)

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami

układu oddechowego, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych. Należy stwierdzić zgodność doboru osób niepełnosprawnych z uprawnieniami

ośrodka.

[Dowód: akta kontroli str. 85-86]

5. Program turnusów

Organizator posiada ramowy program, który zakłada, że w trakcie turnusu jest zaplanowany czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych, jak i możliwość skorzystania przez uczestników z zabiegów leczniczych i relaksacyjnych i wzięcia udziału w zajęciach rekreacyjnych i integracyjnych. Organizator posiada dla uczestników z dofinansowaniem z PFRON sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach ogólno usprawniających m.in. spacerach, wycieczkach pieszych po okolicy, wycieczkach krajoznawczych, zajęciach relaksacyjnych, zabawach, ogniskach, imprezach regionalnych. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem.

[Dowód: akta kontroli str.75-78;61-62;71-72; 35-42]

6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów.

W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez organizatora turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusu stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, pielęgniarki, lekarz, pedagog i psycholog co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami §12 ust.

1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje.

[Dowód: akta kontroli str.17-24]

Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanego przez organizatora.

Z załącznika wynika, że opiekę sprawowały wymiennie 3 pielęgniarki. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez organizatora (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza.

[Dowód: akta kontroli str.27-30;31-34;61-62;71-72]

7. Dokumentacja

Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie 5.05.–

18.05.2011 r. oraz 16.06.- 29.06.2011 r.

W turnusie 5-18.05.2011 r. uczestniczyły 24 osoby, wszystkie z dofinansowaniem z PFRON.

Organizator przechowuje dla wszystkich osób zawiadomienie z PCPR o przyznaniu

(4)

dofinansowania, informacje o stanie zdrowia, kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, kopie oświadczeń organizatora oraz faktury VAT.

W turnusie zorganizowanym w terminie 16-29.06.2011 r. uczestniczyło 20 osób, w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator przechowuje dla wszystkich osób z dofinansowaniem

z PFRON zawiadomienie z PCPR o przyznaniu dofinansowania, kopie orzeczenia o niepełnosprawności, kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, kopie oświadczeń

organizatora oraz faktury VAT. Dla uczestnika bez dofinansowania z PFRON organizator posiada tylko zaświadczenie o stanie zdrowia.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie §12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia polegające na niepoprawnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2011 r. turnusach rehabilitacyjnych.

2. Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz §12 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia polegające na nieprzechowywaniu dokumentów dot. osoby bez dofinansowania.

Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości :

Ze złożonych pisemnych wyjaśnień organizatora wynika, iż organizator w informacji dla Wojewody wpisał wszystkie zorganizowane turnusy, w tym pobyt w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak dokumentacji dla osoby indywidualnej spowodowany został złą interpretacją przepisów – organizator przechowuje dokumenty dla osób posiadających dofinansowanie z PFRON.

[Dowód: akta kontroli str.87-88]

Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie.

W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do:

1. przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.

2. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym informacji o rodzaju niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestników, dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl §3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy i kopii informacji o przebiegu turnusu.

Pouczenie

1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli.

(5)

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania.

4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej