Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 453/XXXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w
zł
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Nazwa i cel L.p.
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca od do
Łączne nakłady finansowe Okres
realizacji Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
1 87 216 098,00 16 616 023,00 16 426 509,00 6 351 704,00 2 537 623,00 12 300,00
- wydatki bieżące
1.a 19 111 604,00 7 464 939,00 7 045 112,00 3 420 704,00 937 623,00 12 300,00
- wydatki majątkowe
1.b 68 104 494,00 9 151 084,00 9 381 397,00 2 931 000,00 1 600 000,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1 37 440 169,00 3 410 044,00 5 661 977,00 155 854,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące
1.1.1 1 181 539,00 509 539,00 286 486,00 155 854,00 0,00 0,00
Program "Uczenie się przez całe życie"
COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół wyjazdy zagraniczne uczniów i opiekunów - zapoznanie się z kulturą innych krajów
1.1.1.1 Miejski Zespół Szkół
Nr 4 2013 2015 83 922,00 67 138,00 0,00 16 784,00 0,00 0,00
Program "Uczenie się przez całe życie"
COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół wyjazdy zagraniczne uczniów i opiekunów - zapoznanie się z kulturą innych krajów
1.1.1.2 Miejski Zespół Szkół
Nr 5 2012 2014 80 454,00 33 338,00 15 588,00 0,00 0,00 0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą:"Po wiedzę i umiejętności bez barier" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
1.1.1.3 Urząd Miejski 2012 2013 308 572,00 130 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa pn. Daj sobie szansę Tobie też się uda - przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy i wyrównanie szans pracowników
1.1.1.4 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 2013 2015 683 091,00 273 123,00 270 898,00 139 070,00 0,00 0,00
Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 549 308,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 925 199,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 624 109,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313 491,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Współfinansowanie zadania pn.
"Usprawnienie zarzadzania JST" - podniesienie jakości świadczonych usług w ramach POKL
1.1.1.5 Urząd Miejski 2012 2013 25 500,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe
1.1.2 36 258 630,00 2 900 505,00 5 375 491,00 0,00 0,00 0,00
Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej w Gorlicach- etap II /zadanie
współfinansowane w ramach projektu MRPO - podniesienie dostępności inwestycyjnej strefy aktywności gospodarczej w Gorlicach
1.1.2.1 Urząd Miejski 2011 2014 4 549 000,00 45 000,00 4 544 000,00 0,00 0,00 0,00
Budowa układu komunikacyjnego na terenie strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej - zadanie współfinansowane w ramach projektu MRPO - podniesienie dostępności inwestycyjnej strefy aktywności gospodarczej w Gorlicach
1.1.2.2 Urząd Miejski 2008 2013 12 532 771,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rewitalizacja Starówki - zadanie współfinansowane w ramach projektu MRPO - poprawienie wartości
estetycznych, turystycznych i usługowo - kulturalnych centrum Starówki
1.1.2.3 Urząd Miejski 2007 2013 17 134 909,00 1 609 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I wojny Światowej - Etap I - budowa
ponadregionalnego szlaku turystycznego po najciekawszych miejscach
związanych z historią I Wojny Światowej oraz miejsc i obszarów aktywności turystycznej
1.1.2.4 Urząd Miejski 2012 2014 2 041 950,00 1 200 263,00 831 491,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3 49 775 929,00 13 205 979,00 10 764 532,00 6 195 850,00 2 537 623,00 12 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313 491,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 491,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące
1.3.1 17 930 065,00 6 955 400,00 6 758 626,00 3 264 850,00 937 623,00 12 300,00
Gospodarka odpadami - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta
1.3.1.1 Urząd Miejski 2013 2015 7 000 000,00 2 300 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 0,00
Obsługa płatnych miejsc postojowych - realizacja Uchwały Rady Miasta - zadanie własne
1.3.1.2 Urząd Miejski 2013 2014 548 000,00 274 000,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00
Ochrona zdrowia - profilaktyka i przeciwdziałanie chorobom oraz wsparcie osób chorych i niepełnosprwawnych
1.3.1.3 Urząd Miejski 2013 2016 109 071,00 25 000,00 26 923,00 27 596,00 28 286,00 0,00
Oczyszczanie miasta - zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta
1.3.1.4 Urząd Miejski 2013 2014 2 171 000,00 1 224 000,00 947 000,00 0,00 0,00 0,00
Organizacja rajdów, wycieczek, złazów - upowszechnianie i rozwój turystyki wśród mieszkańców
1.3.1.5 Urząd Miejski 2013 2016 48 662,00 11 500,00 12 083,00 12 385,00 12 694,00 0,00
Organizacja wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gorlickich szkół - zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej
1.3.1.6 Urząd Miejski 2013 2016 50 777,00 12 000,00 12 608,00 12 923,00 13 246,00 0,00
Oświetlenie miasta - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta
1.3.1.7 Urząd Miejski 2013 2014 2 399 000,00 1 185 000,00 1 214 000,00 0,00 0,00 0,00
Place targowe
1.3.1.8 Urząd Miejski 2013 2014 107 000,00 52 700,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie patalogiom społecznym - likwidacja patologii i uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z narkomanii i alkoholizmu
1.3.1.9 Urząd Miejski 2013 2016 621 424,00 149 650,00 153 391,00 157 226,00 161 157,00 0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja, szkolenia i udział w zawodach sportowych
1.3.1.10 Urząd Miejski 2013 2016 2 221 448,00 525 000,00 551 578,00 565 368,00 579 502,00 0,00
Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców - zwiększenie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta
1.3.1.11 Urząd Miejski 2013 2016 471 677,00 113 000,00 116 619,00 119 535,00 122 523,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 925 199,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 805,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 162,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 777,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 214 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 774,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696 448,00
Utrzymanie dróg powiatowych - realizacja porozumienia zawartego z powiatem na podstawie Uchwały Rady Miasta
1.3.1.12 Urząd Miejski 2011 2017 59 900,00 11 700,00 11 900,00 11 900,00 12 100,00 12 300,00
Zapewnie dostepu mieszkancom do studni i szalet miejskich - zaopatrzenie w wodę i utrzymanie urzadzeń sanitarnych - zadanie własne
1.3.1.13 Urząd Miejski 2013 2014 85 000,00 42 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00
Zapewnienie administrowania cmentarza komunalnego - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminy
1.3.1.14 Urząd Miejski 2013 2014 121 500,00 60 000,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00
Zapewnienie lokali dla działalnosci Zarządów Osiedli - współpraca z mieszkańcami - zadanie własne
1.3.1.15 Urząd Miejski 2013 2016 31 306,00 7 550,00 7 724,00 7 917,00 8 115,00 0,00
Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - realizacja uchwały Rady Miasta o ulgowych i bezpłatnych przejazdach dla mieszkańców miasta
1.3.1.16 Urząd Miejski 2013 2014 1 884 300,00 962 300,00 922 000,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe
1.3.2 31 845 864,00 6 250 579,00 4 005 906,00 2 931 000,00 1 600 000,00 0,00
Adaptacja budynku przy Placu Kościelnym na potrzeby Urzędu Miejskiego - stworzenie warunków pracy zgodnych z przepisami funkcjonowania tego typu placówki
1.3.2.1 Urząd Miejski 2009 2013 1 813 319,00 329 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 979 - ul.
Skrzyńskich w Gorlicach w km 5+770,00- 6+420,00 - zadanie powierzone do realizacji - stworzenie bezpiecznego ciągu pieszego
1.3.2.2 Urząd Miejski 2012 2013 1 308 595,00 751 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminych
1.3.2.3 Urząd Miejski 2009 2016 3 154 520,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stróżowskiej - Ochrona wód poprzez odprowadzanie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków
1.3.2.4 Urząd Miejski 2012 2013 120 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 756,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 310 618,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
Budowa obejścia Gorlic - opracowanie wielowariantowego studium
wykonalności z elementami koncepcji budowy obejścia Gorlic - pomoc finansowa
1.3.2.5 Urząd Miejski 2012 2014 41 750,00 10 450,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00
Budowa skatepark - stworzenie obiektu sportowego mającego na celu
zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej - zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej
1.3.2.6 Urząd Miejski 2013 2014 252 000,00 2 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Budowa ulicy Dębowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym
1.3.2.7 Urząd Miejski 2013 2016 782 000,00 336 000,00 0,00 196 000,00 250 000,00 0,00
Budownictwo socjalne - wywiązanie się gminy z obowiazków statutowych, zabezpieczenie mieszkań socjalnych
1.3.2.8 Urząd Miejski 2009 2014 2 914 934,00 1 400 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
Chodnik ulicy Ariańskiej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym
1.3.2.9 Urząd Miejski 2013 2014 312 232,00 50 000,00 262 232,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego
"Przebudowa ulicy Krakowskiej" - pomoc finansowa dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
1.3.2.10 Urząd Miejski 2012 2013 724 000,00 669 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ulicy Krakowskiej w Gorlicach dla potrzeb wymogów przeciwpożarowych - ochorna zycia ludzkiego
1.3.2.11 Urząd Miejski 2011 2013 80 398,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacja deszczowa ulicy Konopnickiej - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Osiedla Młodych
1.3.2.12 Urząd Miejski 2011 2015 2 928 947,00 630 000,00 880 000,00 1 385 000,00 0,00 0,00
Kaskada kolektorów słonecznych dla krytej pływalni - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie energii cieplnej przez kolektory do podgrzania wody w basenie
1.3.2.13 Urząd Miejski 2012 2013 628 511,00 628 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Łącznik ulicy Krasińskiego z ulicą Rzeźniczą II etap - stworzenie
bezpiecznego ciągu pieszo - jezdnego w obrębie osiedla o zabudowie
wielorodzinnego budownictwa mieszkani
1.3.2.14 Urząd Miejski 2012 2013 868 374,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym
1.3.2.15 Urząd Miejski 2012 2016 8 798 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00
Monitoring Miasta Gorlice - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
1.3.2.16 Urząd Miejski 2011 2013 153 166,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oświetlenie ulicy Bieckiej - lewostronne - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym
1.3.2.17 Urząd Miejski 2012 2013 105 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poprawa układu komunikacyjnego północnej części miasta Gorlice obejmujące ulicę: Sikorskiego, Wincentego Pola, Korczaka oraz przejmowaną przez powiat drogę gminną - I etap - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym
1.3.2.18 Urząd Miejski 2013 2014 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00
Poprawa układu komunikacyjnego północnej części miasta Gorlice obejmujące ulicę: Sikorskiego, Wincentego Pola, Korczaka oraz przejmowaną przez powiat drogę gminną - I etap, w tym pomoc dla powiatu - poprawa bezpieczeństwa
1.3.2.19 Urząd Miejski 2013 2014 316 000,00 0,00 316 000,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa dróg, chodników i placów Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ulicy Krakowskiej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym
1.3.2.20 Urząd Miejski 2012 2013 76 498,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa lodowiska przy ulicy Sienkiewicza w Gorlicach na wielofunkcyjny obiekt sportowy - stworzenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego
1.3.2.21 Urząd Miejski 2009 2013 2 209 015,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa ulicy Sosnowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym
1.3.2.22 Urząd Miejski 2010 2014 1 516 277,00 210 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Reymonta 1 w celu zmiany sposobu użytkowania - stworzenie warunków pracy dla jednostki organizacyjnej MOPS
1.3.2.23 Urząd Miejski 2011 2013 1 137 583,00 741 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remont wnętrza hali sportowej OSIR - poprawa stanu technicznego obiektu, obiekt zostanie dostosowany do obecnych przepisów bezpieczeństwa oraz poprawiona bedzie jego dostepność dla osób niepełnosprawnych
1.3.2.24 Urząd Miejski 2013 2014 444 118,00 143 044,00 301 074,00 0,00 0,00 0,00
Rewitalizacja Starówki - zadanie nie objęte współfinansowaniem z Unii Europejskiej - poprawienie wartości estetycznych,
turystycznych i usługowo - kulturalnych centrum Starówki
1.3.2.25 Urząd Miejski 2007 2013 1 101 627,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 118,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
