Wykaz przedsięwzięć do WPF

(1)

Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/3/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 4 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 82 378 078,03 19 218 497,78 45 174 714,01 6 413 980,50 811 402,00 272 781,00

- wydatki bieżące

1.a 27 635 928,20 5 860 785,39 6 211 865,57 3 992 391,50 811 402,00 272 781,00

- wydatki majątkowe

1.b 54 742 149,83 13 357 712,39 38 962 848,44 2 421 589,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 41 458 837,04 11 981 825,08 27 085 014,09 0,00 0,00 0,00

1.1.1 4 752 732,21 1 559 612,69 801 121,65 0,00 0,00 0,00

"e-Niepołomice" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

1.1.1.1

URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH

2011 2014 1 510 035,00 253 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABACO ART. STUDIO DUDA, SZCZĘSNA, JAKUBOWSKA S.J. - ARANŻACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.1.1.2

2014 2015 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Miechów -

1.1.1.3

2012 2015 1 786 878,00 825 081,00 728 406,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja Kształcenia Zawodowego - Modernizacja Kształcenia Zawodowego 1.1.1.4

2010 2014 1 076 136,21 217 192,31 66 465,65 0,00 0,00 0,00

Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem - Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem

1.1.1.5

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ NIEPOŁOMICE

2013 2014 373 433,00 263 523,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 36 706 104,83 10 422 212,39 26 283 892,44 0,00 0,00 0,00

Adaptacja obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej Starości w 1.1.2.1

URZĄD MIASTA I

GMINY W 2013 2015 2 700 000,00 1 235 467,00 1 464 533,00 0,00 0,00 0,00

(2)

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

198 043,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 130 428,00 130 428,00 81 280 391,43 198 043,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 130 428,00 130 428,00 18 313 605,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 966 785,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 247 672,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316 931,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 013,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553 487,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 657,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 523,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 930 740,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00

(3)

BUDOWA BUDYNKU

SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1.1.2.2

2014 2015 997 762,00 0,00 997 762,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja systemow odnawialnych w gminach: Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Miechów - Instalacja systemow odnawialnych w gminach:

Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Miechów

1.1.2.3

2012 2015 16 969 716,16 3 224 687,00 13 745 029,16 0,00 0,00 0,00

NSI etap II 1.1.2.4

2014 2015 16 038 626,67 5 962 058,39 10 076 568,28 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 40 919 240,99 7 236 672,70 18 089 699,92 6 413 980,50 811 402,00 272 781,00

1.3.1 22 883 195,99 4 301 172,70 5 410 743,92 3 992 391,50 811 402,00 272 781,00

ARGE PALIWA SP. Z O.O. - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH

1.3.1.1

2014 2016 374 238,00 0,00 187 119,00 187 119,00 0,00 0,00

Caritas - umowa najmu 1.3.1.2

2014 2017 108 930,00 6 052,00 36 310,00 36 310,00 30 258,00 0,00

dowożenie uczniów do szkół - PKS - dowóz uczniówdo szkół bez miesięcy wakacyjnych

1.3.1.3

2012 2015 1 169 856,00 389 952,00 233 971,20 0,00 0,00 0,00

Dzierżawa - Dzierżawa - Bartnik 1.3.1.4

2010 2015 597 850,00 124 200,00 31 050,00 0,00 0,00 0,00

Dzierżawa - Dzierżawa - dzierżawa słupów energetycznych

1.3.1.5

2013 2016 9 160,00 2 290,00 2 290,00 2 290,00 0,00 0,00

Dzierżawa - Dzierżawa - Dziuba Anna 1.3.1.6

URZĄD MIASTA I

GMINY W 2014 2044 2 472 840,00 79 640,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00

(4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997 762,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 194 352,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 038 626,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 043,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 130 428,00 130 428,00 34 032 719,12

198 043,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 170 428,00 130 428,00 130 428,00 15 996 674,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 238,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 930,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 923,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 870,00

82 428,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00 82 428,00 903 920,00

(5)

Dzierżawa placu - Parafia Rzymsko- Katolicka Niepołomice

1.3.1.7

2010 2015 369 000,00 73 800,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00

E - Powiat - zintegrowany system infrastruktury informacji przestrzennej Powiat Wielicki - E - Powiat - zintegrowany system infrastruktury informacji przestrzennej Powiat Wielicki 1.3.1.8

2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Front Jolanta - Dzierżawa 1.3.1.9

2014 2017 118 800,00 16 500,00 39 600,00 39 600,00 23 100,00 0,00

Instytut Rozwoju Miast - Aktualizacja zagadnień dotyczących obszarów i obiektów chronionych, oraz określenie granic udokumentowanych złóż kopalin 1.3.1.10

2014 2015 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

LEGALIS oprogramowanie aktów prawnych

1.3.1.11

2010 2014 5 600,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lokalny transport zbiorowy - Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

1.3.1.12

2010 2016 6 961 500,00 1 414 687,00 1 815 000,00 1 996 500,00 0,00 0,00

MC Kwadrat - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.3.1.13

2014 2015 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niepołomice -

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niepołomice

1.3.1.14

2013 2018 5 580 356,00 1 302 817,00 1 588 954,00 1 009 206,00 465 602,00 0,00

Najem - Najem - Pieprzyca Piotr 1.3.1.15

2005 2025 976 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

Operator wykonawczy projektu "E- Niepołomice"

1.3.1.16

2014 2019 399 135,00 41 280,00 82 560,00 82 560,00 82 560,00 82 560,00

Organizacje pożytku publicznego - Dotacje dla stowarzyszeń o działalności związanej z pomocą społeczną 1.3.1.17

2014 2015 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 226 187,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 366 579,00

48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 576 000,00

27 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 135,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

(7)

Organizacje pożytku publicznego - Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną

1.3.1.18

2014 2015 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Parafia w Podłężu - Dzierżawa 1.3.1.19

2014 2023 400 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - Poradnia Psychologiczno

Pedagogiczna - poradnia Empatia 1.3.1.20

2012 2015 669 600,00 223 200,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00

Poręczenia - Poręczenia 1.3.1.21

2012 2016 378 675,00 58 940,00 58 940,00 51 855,00 0,00 0,00

Serwis elektronicznego systemu obsługi USC - Serwis elektronicznego systemu obsługi USC - Biuro Komplex Servis 1.3.1.22

2013 2016 112 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00

SITA Małopolska - Odbiór odpadów komunalnych

1.3.1.23

2014 2015 233 280,00 116 640,00 116 640,00 0,00 0,00 0,00

Skarbnik, Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze - Doradztwo oraz

sporządzenie dokumentów w zakresie zwrotu podatku VAT

1.3.1.24

2014 2015 44 280,00 0,00 44 280,00 0,00 0,00 0,00

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WOLI BATORSKIEJ - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 1.3.1.25

2014 2016 698 139,00 0,00 349 069,50 349 069,50 0,00 0,00

Studio Urbanistyczno - Architektoniczne

"Ład" - Plan zagospodarowania przestrzennego

1.3.1.26

2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transport Osobowy Wojciech Paluch - Dowóz do szkół uczniów

niepełnosprawnych 1.3.1.27

2012 2015 488 140,99 162 713,70 97 628,22 0,00 0,00 0,00

Usługi medyczne - Ester Med - Usługi medyczne - Ester Med

1.3.1.28

2013 2014 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - Zimowe i letnie utrzymanie chodników

1.3.1.29

2014 2018 157 816,00 19 661,00 39 454,00 39 454,00 39 454,00 19 793,00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.3.1.30

URZĄD MIASTA I

GMINY W 2013 2014 170 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 400 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 735,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 139,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 341,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 816,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

(9)

1.3.2 18 036 045,00 2 935 500,00 12 678 956,00 2 421 589,00 0,00 0,00

Biuro Projektów Lewicki Łatak - Projekt koncepcyjny i budowlany oraz

dokumentacja przetargowa dla inwestycji pn. Przebudowa MOA

1.3.2.1

2014 2015 125 000,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00

Budowa budynków soscjalnych na terenie Gminy Niepołomice - Budowa budynków soscjalnych na terenie Gminy Niepołomice

1.3.2.2

2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drogop -1 Jerzy Gorzałczany - Stawy w Zakrzowcu

1.3.2.3

2014 2015 1 091 244,00 0,00 1 091 244,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja dróg gminnych 1.3.2.4

2014 2015 3 870 000,00 0,00 3 870 000,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa i rozbudowa MKS Puszcza 1.3.2.5

2014 2015 3 690 000,00 2 583 000,00 1 107 000,00 0,00 0,00 0,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Zagórze etap II, Słomiróg i Suchoraba

1.3.2.6

2014 2016 5 093 178,00 250 000,00 2 421 589,00 2 421 589,00 0,00 0,00

Samson Sp. z o.o. - Budowa Centrum Administracyjnego przy ul. Bocheńskiej 1.3.2.7

2014 2015 4 056 623,00 0,00 4 056 623,00 0,00 0,00 0,00

Zakup samochodu dla OSP - 1.3.2.8

2014 2015 110 000,00 40 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

(10)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 036 045,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091 244,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093 178,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056 623,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00