PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2011 ROKU

(1)

Ogółem wydatki majątkowe w roku 2011 284 787 028

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku 3a do WPF, w tym: x x x x 268 314 524

dotacja celowa dla Miejskiego Szpitala Zespolonego na przedsięwzięcie: "Przebudowa i modernizacja

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30" UM(Z) 85111 6220 x 4 000 000

dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie: "Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowowczesności" w Olsztynie" (UM(KPT) 92120 6560 x 66 391

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne x x x x 16 472 504

środki budżetu miasta x x x budżet miasta 14 640 504

środki budżetu państwa x x x środki z BP 666 000

dotacjabudżetu państwa x x x dotacjaz BP 500 000

środki innych jednostek samorządu terytorialngo x x x środki z JST 666 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 066 172

Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N UM(IM) 60014 662 ogółem, w tym: 116 446

Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N UM(IM) 60014 6620 budżet miasta 116 446

Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (

ul. Nowobałtycka w Olsztynie) JRP I 60015 605 ogółem, w tym: 500 000

Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego ( ul.

Nowobałtycka w Olsztynie) JRP I 60015 6050 budżet miasta 500 000

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej MZDiM 60015 605 ogółem, w tym: 60 000

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej MZDiM 60015 6050 budżet miasta 60 000

Przebudowa ulicy Jeziołowicza MZDiM 60016 605 ogółem, w tym: 24 197

Przebudowa ulicy Jeziołowicza MZDiM 60016 6050 budżet miasta 24 197

Przebudowamuru oporowego na ul. Partyzantów MZDiM 60016 605 ogółem, w tym: 200 000

Przebudowamuru oporowego na ul. Partyzantów MZDiM 60016 6050 budżet miasta 200 000

(2)

Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika MZDiM 60016 605 ogółem, w tym: 100 000

Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika MZDiM 60016 6050 budżet miasta 100 000

Przebudowa mostu "Smętka" MZDiM 60017 605 ogółem, w tym: 1 065 529

Przebudowa mostu "Smętka" MZDiM 60017 6050 budżet miasta 1 065 529

Działalność usługowa 60 000

Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego UM(I) 71012 606 ogółem, w tym: 60 000

Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego UM(I) 71012 6060 budżet miasta 60 000

Administracja publiczna 130 000

Zakup samochodu osobowego UM(AG) 75023 606 ogółem, w tym: 130 000

Zakup samochodu osobowego UM(AG) 75023 6060 budżet miasta 130 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1 090 000

KM PSP-zakup samochodu operacyjnego KM PSP 75411 606 ogółem, w tym: 70 000

KM PSP-zakup samochodu operacyjnego KM PSP 75411 6060 budżet miasta 70 000

Wyznaczenie bezpiecznych torów wodnych, tras żeglugowych i rozgraniczenie ruchu UM(KOL) 75414 605 ogółem, w tym: 30 000

Wyznaczenie bezpiecznych torów wodnych, tras żeglugowych i rozgraniczenie ruchu UM(KOL) 75414 6050 budżet miasta 30 000

System alarmowy METEO nad jeziorem Krzywym UM (KOL) 75414 605 ogółem, w tym: 40 000

System alarmowy METEO nad jeziorem Krzywym UM (KOL) 75414 6050 budżet miasta 40 000

zakup sprzętu ratowniczego UM (KOL) 75414 606 ogółem, w tym: 35 000

zakup sprzętu ratowniczego UM (KOL) 75414 6060 budżet miasta 35 000

SM-zakup samochodu typu furgon ze specjalnym wyposażeniem SM 75416 606 ogółem, w tym: 110 000

SM-zakup samochodu typu furgon ze specjalnym wyposażeniem SM 75416 6060 budżet miasta 110 000

(3)

SM-zakup sprzętu komputerowego SM 75416 606 ogółem, w tym: 15 000

SM-zakup sprzętu komputerowego SM 75416 6060 budżet miasta 15 000

Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL UM(IM) 75416 605 ogółem, w tym: 290 000

Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL UM(IM) 75416 6050 budżet miasta 290 000

KM PSP - zakup kontenera powodziowego z wyposażeniem KM PSP 75478 606 ogółem, w tym: 500 000

KM PSP - zakup kontenera powodziowego z wyposażeniem KM PSP 75478 6060 dotacja z BP 500 000

Oświata i wychowanie 3 532 215

SP 2-zakup sprzętu komputerowego SP-2 80101 606 ogółem, w tym: 4 500

SP 2-zakup sprzętu komputerowego SP-2 80101 6060 budżet miasta 4 500

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP 10 przy ul. Barczewskiego 11a UM(E) 80101 605 ogółem, w tym: 136 000

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP 10 przy ul. Barczewskiego 11a UM(E) 80101 6050 budżet miasta 136 000

SP 10-zakup centrali telefonicznej SP-10 80101 606 ogółem, w tym: 5 000

SP 10-zakup centrali telefonicznej SP-10 80101 6060 budżet miasta 5 000

Modernizacja instalacji c.o. i poziomu instalacji w.z. i c.w.u. w SP 15 UM(E) 80101 605 ogółem, w tym: 640 000

Modernizacja instalacji c.o. i poziomu instalacji w.z. i c.w.u. w SP 15 UM(E) 80101 6050 budżet miasta 640 000

(4)

SP 19-zakup kserokopiarek SP-19 80101 606 ogółem, w tym: 6 000

SP 19-zakup kserokopiarek SP-19 80101 6060 budżet miasta 6 000

S 22-zakup kserokopiarek SP-22 80101 606 ogółem, w tym: 7 000

S 22-zakup kserokopiarek SP-22 80101 6060 budżet miasta 7 000

SP 29-zakup klimatyzatora SP-29 80101 606 ogółem, w tym: 9 800

SP 29-zakup klimatyzatora SP-29 80101 6060 budżet miasta 9 800

Modernizacja bloku żywieniowego Przedszkola Miejskiego nr 15 UM(E) 80104 605 ogółem, w tym: 970 700

Modernizacja bloku żywieniowego Przedszkola Miejskiego nr 15 UM(E) 80104 6050 budżet miasta 970 700

PM 2-zakup sprzętu komputerowego PM-2 80104 606 ogółem, w tym: 6 000

PM 2-zakup sprzętu komputerowego PM-2 80104 6060 budżet miasta 6 000

PM 4-zakup zestawu nagłaśniającego PM-4 80104 606 ogółem, w tym: 6 000

PM 4-zakup zestawu nagłaśniającego PM-4 80104 6060 budżet miasta 6 000

PM 4-zakup wyposażenia na plac zabaw PM-4 80104 606 ogółem, w tym: 20 000

PM 4-zakup wyposażenia na plac zabaw PM-4 80104 6060 budżet miasta 20 000

(5)

PM 6-zakup sprzętu kuchennego PM-6 80104 606 ogółem, w tym: 17 501

PM 6-zakup sprzętu kuchennego PM-6 80104 6060 budżet miasta 17 501

PM 12-zakup sprzętu kuchennego i windy towarowej PM-12 80104 606 ogółem, w tym: 41 500

PM 12-zakup sprzętu kuchennego i windy towarowej PM-12 80104 6060 budżet miasta 41 500

PM 13-zakup sprzętu gospodarczego PM-13 80104 606 ogółem, w tym: 4 000

PM 13-zakup sprzętu gospodarczego PM-13 80104 6060 budżet miasta 4 000

(6)

PM 31-zakup sprzętu audio-wizualnego PM-31 80104 606 ogółem, w tym: 4 000

PM 31-zakup sprzętu audio-wizualnego PM-31 80104 6060 budżet miasta 4 000

(7)

PM 39-zakup kserokopiarek PM-39 80104 606 ogółem, w tym: 5 000

PM 39-zakup kserokopiarek PM-39 80104 6060 budżet miasta 5 000

G 6-zakup drukarek G-6 80110 606 ogółem, w tym: 2 000

G 6-zakup drukarek G-6 80110 6060 budżet miasta 2 000

G 7-zakup sprzętu komputerowego G-7 80110 606 ogółem, w tym: 7 440

G 7-zakup sprzętu komputerowego G-7 80110 6060 budżet miasta 7 440

G 12-zakup sprzętu gospodarczego G-12 80110 606 ogółem, w tym: 12 000

G 12-zakup sprzętu gospodarczego G-12 80110 6060 budżet miasta 12 000

III LO-zakup sprzętu komputerowego III LO 80120 606 ogółem, w tym: 5 000

III LO-zakup sprzętu komputerowego III LO 80120 6060 budżet miasta 5 000

ZSO 7 -zakup sprzętu komputerowego ZSO 7 80120 606 ogółem, w tym: 5 000

ZSO 7 -zakup sprzętu komputerowego ZSO 7 80120 6060 budżet miasta 5 000

VI LO -zakup sprzętu gospodarczego VI LO 80120 606 ogółem, w tym: 9 000

VI LO -zakup sprzętu gospodarczego VI LO 80120 6060 budżet miasta 9 000

(8)

ZSO 1- zakup tablic do koszykówki ZSO 1 80120 606 ogółem, w tym: 7 800

ZSO 1- zakup tablic do koszykówki ZSO 1 80120 6060 budżet miasta 7 800

ZSO 2-zakup sprzętu nagłaśniającego ZSO 2 80120 606 ogółem, w tym: 6 000

ZSO 2-zakup sprzętu nagłaśniającego ZSO 2 80120 6060 budżet miasta 6 000

ZSO 3-zakup sprzętu nagłaśniającego ZSO 3 80120 606 ogółem, w tym: 5 500

ZSO 3-zakup sprzętu nagłaśniającego ZSO 3 80120 6060 budżet miasta 5 500

ZSO 4-zakup sprzętu komputerowego ZSO 4 80120 606 ogółem, w tym: 5 000

ZSO 4-zakup sprzętu komputerowego ZSO 4 80120 6060 budżet miasta 5 000

ZSE-H -zakup trybun do hali sportowej ZSE-H 80130 606 ogółem, w tym: 40 000

ZSE-H -zakup trybun do hali sportowej ZSE-H 80130 6060 budżet miasta 40 000

ZSG-S -zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki ZSG-S 80130 606 ogółem, w tym: 12 000

ZSG-S -zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki ZSG-S 80130 6060 budżet miasta 12 000

Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w ZSEiT UM(E) 80130 605 ogółem, w tym: 100 000

Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w ZSEiT UM(E) 80130 6050 budżet miasta 100 000

ZSEiT -zakup sprzętu komputerowego ZSEiT 80130 606 ogółem, w tym: 5 000

ZSEiT -zakup sprzętu komputerowego ZSEiT 80130 6060 budżet miasta 5 000

ZSM-E -zakup centrali telefonicznej ZSM-E 80130 606 ogółem, w tym: 6 433

ZSM-E -zakup centrali telefonicznej ZSM-E 80130 6060 budżet miasta 6 433

ZSM-E -zakup kosiarki samobieżnej ZSM-E 80130 606 ogółem, w tym: 8 567

ZSM-E -zakup kosiarki samobieżnej ZSM-E 80130 6060 budżet miasta 8 567

(9)

SP-10-zakup sprzętu kuchennego SP-10 80148 606 ogółem, w tym: 6 600

SP-10-zakup sprzętu kuchennego SP-10 80148 6060 budżet miasta 6 600

ZSO 3 -zakup sprzętu kuchennego ZSO 3 80148 606 ogółem, w tym: 10 000

ZSO 3 -zakup sprzętu kuchennego ZSO 3 80148 6060 budżet miasta 10 000

ZSO 4 -zakup sprzętu kuchennego ZSO 4 80148 606 ogółem, w tym: 10 200

ZSO 4 -zakup sprzętu kuchennego ZSO 4 80148 6060 budżet miasta 10 200

Modernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół Budowlanych UM(E) 80148 605 ogółem, w tym: 1 070 000

Modernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół Budowlanych UM(E) 80148 6050 budżet miasta 1 070 000

Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych UM ( E ) 80195 606 ogółem, w tym: 100 000

Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych UM ( E ) 80195 6060 budżet miasta 100 000

Ochrona zdrowia 73 000

MZPiTU- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wdrożenie oprogramowania iDelfi "Baza

danych" MZPiTU 85154 606 ogółem, w tym: 73 000

MZPiTU- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wdrożenie oprogramowania iDelfi "Baza danych" MZPiTU 85154 6060 budżet miasta 73 000

(10)

Pomoc społeczna 238 190

ŚT-1- Modernizacja oświetlenia ŚT-1 85201 605 ogółem, w tym: 10 000

ŚT-1- Modernizacja oświetlenia ŚT-1 85201 6050 budżet miasta 10 000

ŚT-1 -zakup drukarki ŚT-1 85201 606 ogółem, w tym: 1 500

ŚT-1 -zakup drukarki ŚT-1 85201 6060 budżet miasta 1 500

Zakup sprzętu komputerowego dla OWDiM przy ul. Rzepakowej 12 MOPS 85201 606 ogółem, w tym: 4 000

Zakup sprzętu komputerowego dla OWDiM przy ul. Rzepakowej 12 MOPS 85201 6060 budżet miasta 4 000

DPS "Kombatant" - zakup samochodu typu BUS DPS "Kombatant" 85202 606 ogółem, w tym: 127 100

DPS "Kombatant" - zakup samochodu typu BUS DPS "Kombatant" 85202 6060 budżet miasta 127 100

DPS "Kombatant" - zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego DPS "Kombatant" 85202 606 ogółem, w tym: 38 890

DPS "Kombatant" - zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego DPS "Kombatant" 85202 6060 budżet miasta 38 890

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza MOPS 85203 606 ogółem, w tym: 7 000 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza MOPS 85203 6060 budżet miasta 7 000

Zakup sprzętu komputerowego i drukarek MOPS 85219 606 ogółem, w tym: 49 700

Zakup sprzętu komputerowego i drukarek MOPS 85219 6060 budżet miasta 49 700

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 800

ZŻM - zakup sprzętu kuchennego ZŻM 85305 606 ogółem, w tym: 9 800

ZŻM - zakup sprzętu kuchennego ZŻM 85305 6060 budżet miasta 9 800

(11)

MZdSRZiSON - zakup sprzętu komputerowego i biurowego MZRZiSON 85395 606 ogółem, w tym: 10 000

MZdSRZiSON - zakup sprzętu komputerowego i biurowego MZRZiSON 85395 6060 budżet miasta 10 000

Edukacyjna opieka wychowawcza 388 400

SOSW -zakup sprzętu komputerowego SOSW 85403 606 ogółem, w tym: 4 500

SOSW -zakup sprzętu komputerowego SOSW 85403 6060 budżet miasta 4 500

SOSW -zakup sprzętu kuchennego SOSW 85403 606 ogółem, w tym: 3 900

SOSW -zakup sprzętu kuchennego SOSW 85403 6060 budżet miasta 3 900

Modernizacja instalacji elektrycznej w internacie SOSWDN UM(E) 85403 605 ogółem, w tym: 360 000

Modernizacja instalacji elektrycznej w internacie SOSWDN UM(E) 85403 6050 budżet miasta 360 000

SOSWdDN - zakup sprzętu komputerowego i drukarek SOSWDN 85403 606 ogółem, w tym: 10 000

SOSWdDN - zakup sprzętu komputerowego i drukarek SOSWDN 85403 6060 budżet miasta 10 000

PPP-2 zakup sprzętu komputerowego i drukarek PPP-2 85406 606 ogółem, w tym: 10 000

PPP-2 zakup sprzętu komputerowego i drukarek PPP-2 85406 6060 budżet miasta 10 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 961 660

Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul.

Czarnieckiego UM(IM) 90001 605 ogółem, w tym: 88 328

Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego UM(IM) 90001 6050 budżet miasta 88 328

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej rejon ul. Złotej UM(IM) 90001 605 ogółem, w tym: 800 000

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej rejon ul. Złotej UM(IM) 90001 6050 budżet miasta 800 000

Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Witosa UM(IM) 90001 605 ogółem, w tym: 425 532

Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Witosa UM(IM) 90001 6050 budżet miasta 425 532

(12)

ZZM - Zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania zielenią miejską ZZM 90004 606 ogółem, w tym: 20 000

ZZM - Zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania zielenią miejską ZZM 90004 6060 budżet miasta 20 000

ZZM - Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta ZZM 90004 606 ogółem, w tym: 80 000

ZZM - Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta ZZM 90004 6060 budżet miasta 80 000

Zakup i montaż parkomatów na terenie miasta Olsztyn oraz terminali i oprogramowania dla kontrolerów MZDiM 90095 605 ogółem, w tym: 2 500 000

Zakup i montaż parkomatów na terenie miasta Olsztyn oraz terminali i oprogramowania dla kontrolerów MZDiM 90095 6050 budżet miasta 2 500 000

Budowa stacji roboczej systemu CESTER wraz z oprogramowaniem Auto CAD LT MZDiM 90095 606 ogółem, w tym: 32 800

Budowa stacji roboczej systemu CESTER wraz z oprogramowaniem Auto CAD LT MZDiM 90095 6060 budżet miasta 32 800

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem MZDiM 90095 606 ogółem, w tym: 15 000

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem MZDiM 90095 6060 budżet miasta 15 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 000

Odbudowa zabytkowego budynku przy ul. Gietkowskiej 9/2 UM (IM) 92120 658 ogółem, w tym: 600 000

Odbudowa zabytkowego budynku przy ul. Gietkowskiej 9/2 UM (IM) 92120 6580 budżet miasta 600 000

Kultura fizyczna 3 811 500

"Moje boisko - Orlik 2012" SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska) UM (IM) 92601 605 ogółem, w tym: 3 600 000

"Moje boisko - Orlik 2012" SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska) UM (IM) 92601 6050 budżet miasta 2 268 000

"Moje boisko - Orlik 2012" SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska) UM (IM) 92601 6050 środki z BP 666 000

"Moje boisko - Orlik 2012" SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska) UM (IM) 92601 6050 środki z JST 666 000

(13)

Opracowanie dokumentacji na modernizację lodowiska-boiska przy ul. Jeziołowicza OSiR 92601 605 ogółem, w tym: 27 000

Opracowanie dokumentacji na modernizację lodowiska-boiska przy ul. Jeziołowicza OSiR 92601 6050 budżet miasta 27 000

OSiR - Zakup piaskarki do rozsiewania granulatu do ZOOS "Stadion" w Olsztynie oraz zakup sprzętu

pływającego do ZOWR Plaża Miejska OSiR 92601 606 ogółem, w tym: 149 500

OSiR - Zakup piaskarki do rozsiewania granulatu do ZOOS "Stadion" w Olsztynie oraz zakup sprzętu

pływającego do ZOWR Plaża Miejska OSiR 92601 6060 budżet miasta 149 500

OSiR - Zakup "smoczej łodzi" OSiR 92601 606 ogółem, w tym: 35 000

OSiR - Zakup "smoczej łodzi" OSiR 92601 6060 budżet miasta 35 000

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne UM 75818 6800 ogółem, w tym: 100 000

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne UM 75818 6800 budżet miasta 100 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000

ZCK - Przełożenie zewnętrznej sieci wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w

Olsztynie UM (IM) 90017 621 ogółem, w tym: 125 000

ZCK - Przełożenie zewnętrznej sieci wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w

Olsztynie UM (IM) 90017 6210 budżet miasta 125 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 268 000

MOK - zakup kabla sterujacego - multicoru UM (KPT) 92109 622 ogółem, w tym: 20 000

MOK - zakup kabla sterujacego - multicoru UM (KPT) 92109 6220 budżet miasta 20 000

MOK - zakup miksera oraz sterującego urządzenia peryferyjnego do systemu nagłaśniającego UM (KPT) 92109 622 ogółem, w tym: 140 000 MOK - zakup miksera oraz sterującego urządzenia peryferyjnego do systemu nagłaśniającego UM (KPT) 92109 6220 budżet miasta 140 000

DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(14)

OPiOA - Bezprzewodowy system słuchawkowy do obsługi wersji językowych seansów

astronomicznych UM (KPT) 92114 622 ogółem, w tym: 68 000

OPiOA - Bezprzewodowy system słuchawkowy do obsługi wersji językowych seansów astronomicznych UM (KPT) 92114 6220 budżet miasta 68 000

MBP -Zakup zestawów komputerowych dla filii bibliotecznych oraz administracji MBP UM (KPT) 92116 622 ogółem, w tym: 40 000

MBP -Zakup zestawów komputerowych dla filii bibliotecznych oraz administracji MBP UM (KPT) 92116 6220 budżet miasta 40 000