3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn 3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach

(1)

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn

3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2010-2012

(Objaśnienia do Załącznika 3a)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plan 2010 7.770.000 zł

Projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W sierpniu 2009 wystąpiono z wnioskiem o zmianę lokalizacji projektu (pierwotna lokalizacja OPN-T – ul. Wiosenna).

W wyniku dokonanej weryfikacji i aktualizacji „koncepcji funkcjonalno-przestrzennej OPN- T”, „Studium wykonalności (model finansowy)” i „Programu funkcjonalno-użytkowego”

dokonano ponownego wybory lokalizacji przedsięwzięcia (nad jez. Skanda) oraz opracowano nową koncepcję zagospodarowania przestrzennego.

Nowa lokalizacja objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Olsztyn dysponuje obszarem ok. 19,5 ha przeznaczonym dla Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego. W ramach projektu proponuje się zrealizowanie budowy Parku polegającego na wybudowaniu budynku administracyjno-biurowego wraz z zapleczem konferencyjnym, ekspozycyjnym i socjalnym (siedziba OPN-T), budynku inkubatora przedsiębiorczości, dwóch budynków biurowych i dwóch biurowo-laboratoryjnych oraz drogi dojazdowej łączącej teren Parku z Al. Piłsudskiego. W ramach projektu planuje się również wyposażenie wybudowanych obiektów w odpowiedni sprzęt biurowy, audiowizualny, informatyczny itp. oraz doprowadzenie do uruchomienia działalności Parku.

Do tej pory podjęto szereg działań mających na celu realizację przedmiotowej inwestycji.

Dnia 08.07.2009 roku podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego drogi dojazdowej wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zlecono również opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie ostatecznego studium wykonalności (przed podpisaniem umowy) i ogłoszono przetarg na wykonawcę szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa Dworca PKP i PKS w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

(2)

Plan 2010 500.000 zł W związku z tym iż:

- dworzec kolejowy Olsztyn Główny uległ fizycznej dekapitalizacji co uniemożliwia odpowiednią obsługę podróżnych zgodnie z obecnymi standardami i wymaga przebudowy, - układ komunikacyjny wokół dworca wymaga usprawnienia,

- tereny wokół dworca posiadają potencjał inwestycyjny w szczególności ze względu na lokalizację w centrum miasta,

- tytuł prawny do nieruchomości przysługuje w różnych częściach PKP S.A., Miastu i Skarbowi Państwa,

pomiędzy Gminą Olsztyn a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. zostało podpisane porozumienie, w którym strony oświadczają, że wspólnie będą realizować zamierzone przez siebie inwestycje polegające na gruntownej rewitalizacji terenów dworca PKP Olsztyn Główny oraz sąsiadujących z nim terenów. Strony ustalają również, iż przeprowadzanie działań przygotowawczych do planowanych inwestycji, w tym ewentualnie postępowania mającego na celu wyłonienie współinwestora/inwestorów i zawarcie z nimi umów, wiązać się będzie z koniecznością wzajemnego współdziałania, w szczególności w zakresie przygotowania analiz ekonomicznych, prawnych, technicznych i innych.

Na 2010 rok zaplanowano kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze i wykonanie analiz związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

Plan 2010 15.500.000 zł

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. We wrześniu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku. Do końca roku planowane jest wybranie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu.

Po uzyskaniu dofinansowania, do budżetu zostaną wprowadzone środki unijne.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Plan 2010 200.000 zł

W związku z planowaną budową południowej obwodnicy Olsztyna, ulica Towarowa będzie kończyła się węzłem komunikacyjnym z planowaną obwodnicą. W 2010 roku planuje się zlecenie opracowania koncepcji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody

(3)

na realizację inwestycji. Ponadto, z uwagi na zły stan techniczny, ulica Towarowa wymaga przebudowy, a część ulicy Lubelskiej, która w chwili obecnej stanowi wyjazd z Olsztyna (droga krajowa nr 16), straci tym samym status drogi krajowej.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy Dwór, na odcinku Al.

Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00

Plan 2009 5.485.432 zł

Projekt będzie realizowany wspólnie ze starostwem Powiatu Olsztyńskiego. Udział Starostwa Powiatu w kosztach realizacji wyniesie 750.000 zł. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakresie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Augustowską i budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku miejskim.

W zakres przebudowy wchodzi odpowiednio na odcinku miejskim zmodernizowanie jednojezdniowej ulicy z obustronnymi krawężnikami i dwustronnym ciągiem pieszym oraz jednostronną ścieżką rowerową, natomiast na odcinku pozamiejskim zmodernizowanie drogi jednojezdniowej, wybudowanie ulicy, rozumiane jako modernizacja drogi w celu otrzymania nawierzchni o nośności 100kN/os, przebudowa istniejących pętli autobusowych i zatok autobusowych. Z przebudową ulicy związana jest przebudowa odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa oraz budowa oświetlenia ulicznego. Ponadto, na skutek przeprowadzonej przebudowy ulicy zostaną przebudowane urządzenia nadziemne infrastruktury drogowej, jak bariery energochłonne, pionowe znaki drogowe, bariery dla pieszych i ogrodzenia z siatki w pasach dzielących, przystanki i wiaty przystankowe oraz murki oporowe. 30.06.2009 roku została podpisana umowa z Województwem Warmińsko- Mazurskim o dofinansowanie projektu, którego wysokość wyniesie 6.999.999 zł. Ogłoszenie przetargów na realizację projektu planowane jest na IV kwartał 2009 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt).

Plan 2010 1.500.000 zł W ramach zaplanowanych na 2010 rok środków planuje się:

- wykup gruntów w rejonie ulicy Bałtyckiej oraz w rejonie jeziora Skanda;

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych;

- wykupy gruntów związane z regulacją pasów drogowych;

- inne wykupy i zamiany nieruchomości związane z realizacją inwestycji drogowych.

(4)

2. Przebudowa ulicy Lubelskiej - I etap

Plan 2010 3.000.000 zł

W maju 2005 roku Gmina Olsztyn zawarła umowę w formie aktu notarialnego z firmą Makro Cash and Carry Polska, w którym Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy ulicy Lubelskiej w ciągu 5 lat od jego zawarcia. Na ten cel firma Makro zobowiązała się przekazać na rachunek UM kwotę 3.000.000 zł, z czego w 2005 roku przekazała kwotę 1.500.000 zł.

Warunkiem przekazania pozostałej kwoty było zaawansowanie inwestycji, bądź jej I etapu, przez Gminę w 50%. W związku z koniecznością wykonania robót sanitarnych w ramach

„Gospodarki wodno-ściekowej”, nie było możliwym wykonanie zaplanowanych robót drogowych na odcinku od ulicy Stalowej do Mebelplastu. W roku 2010 planuje się realizację przebudowy od odcinka wykonanego przez firmę „Makro” do skrzyżowania z ul. Stalową.

3. Budowa ulicy Żurawiej

Plan 2010 200.000 zł

Zadanie kontynuowane od 2006 roku. W latach poprzednich zrealizowano przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Bałtyckiej do końca zabudowy, w kierunku Łupstycha. W 2010 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka od Gutkowa do Łupstycha, w oparciu o którą zostaną oszacowane koszty realizacji oraz pozyskania niezbędnych gruntów pod budowę drogi.

4. Budowa ulicy Bocianiej

Plan 2010 480.284 zł

W 2009 roku zrealizowano I etap robót. W 2010 roku planuje się realizację II etapu.

5. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni Plan 2010 1.500.000 zł

Z uwagi na brak środków finansowych na budowę nowego mostu spełniającego wymogi normatywne, planuje się wykonanie wzmocnienia przyczółków, co pozwoli na dalszą eksploatację obiektu. W 2009 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa na budowę nowego mostu, która nastąpi w latach późniejszych.

6. Budowa ulicy Wołodyjowskiego

Plan 2010 1.000.000 zł

W 2009 roku przeprowadzono procedurę pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Wołodyjowskiego - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Ponadto, rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie makroniwelacji, wycinki drzew, przebudowy sieci gazowej oraz budowy sieci wodociągowej. Zgodnie z zawartą umową, realizacja zostanie zakończona 30 kwietnia 2010 roku.

7. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Plan 2010 8.465.980 zł

(5)

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Witosa do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego z zachowaniem parametrów klasy drogi Z. Na budowę I etapu ulicy, tj. od ul. Kanta do ul. Laszki, który będzie realizowany w 2010 roku, został złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obecnie trwa formalno-merytoryczna ocena złożonego wniosku. Budowę II etapu ul. Witosa, tj. od ul. Sikorskiego do ul. Laszki planuje się w roku 2011. Na realizację projektu opracowana została pełna dokumentacja wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. W 2009 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz na realizację robót.

8. Budowa łącznika ul. Bartąskiej

Plan 2010 500.000 zł

Zadanie realizowane od 2009 roku z terminem zakończenia w 2010 roku.

9. Przebudowa ulicy Partyzantów

Plan 2010 300.000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni, poszerzenie ulicy do czterech pasów ruchu oraz urządzenie miejsc postojowych. W roku 2010 planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej. W 2011 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

10. Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy

Plan 2010 300.000 zł

Zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Pieczewo przewiduje nowy przebieg drogi krajowej nr 53 (w kierunku Szczytna) oraz budowę nowych dróg do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. W związku z powyższym w roku 2010 planuje się sporządzenie koncepcji budowy ulic klasy GP i G, które połączą Olsztyn z przyszłą obwodnicą miasta, którą realizować będzie GDDKiA. Po zbudowaniu tych ulic nastąpi zmiana przebiegu drogi krajowej nr 53 na terenie miasta Olsztyn.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego

Plan 2010 71.387.447 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, którego koszt całkowity wynosi 151.578.124 zł. Zgodnie z listą rankingową ogłoszoną przez Ministra Infrastruktury uzyskane dofinansowanie to 57,22% co stanowi 86.621.535,97 PLN, natomiast wg. komunikatu CUPT z 8.09.2009 roku dofinansowanie, po rozdysponowaniu rezerwy, wzrosło do kwoty 93.151.199,75 zł. Należy przy tym zauważyć, iż kwota dofinansowania prawdopodobnie ulegnie jeszcze zwiększeniu. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w listopadzie 2009 roku.

(6)

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące inwestycje liniowe:

- ul. Artyleryjska – budowa na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda ul. Bałtyckiej,

- ul. Dąbrowskiego – przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do łącznika ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska,

- łącznik ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska, - łącznik ul. Artyleryjska – most Świętej Barbary,

oraz następujące obiekty inżynierskie:

- most nad rzeką Łyną,

- tunel – budowa pod ul. Artyleryjską oraz remont tunelu pod torami PKP (w kierunku ul. Jagiełły),

- tunel dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską,

- wiadukt w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego.

W dniu 22.07.2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu, z którym umowę podpisano w październiku br.

Dnia 05.08.2009 roku został ogłoszony przetarg ograniczony na roboty budowlane. W I etapie wyłoniono pięciu oferentów. Termin składania ofert upływa 24.11.2009 roku, natomiast planowany termin podpisania umowy, to przełom roku 2009 i 2010.

2. Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Plan 2010 14.000 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od Wysokiej Bramy poprzez ul. Nowowiejskiego, ul. Konopnickiej do jez. Długiego wraz z budową ścieżki rowerowej wokół jeziora. W zakresie projektu przewidziana jest także mała architektura (oświetlenie, ławki, punkty widokowe).

W 2008 roku MZDiM podpisał umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie ścieżki wokół jeziora, która została opracowana w marcu 2009 roku. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia. Na dofinansowanie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury złożony został 8.10.2009 roku wniosek. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku. W stosunku do szacunkowej wartości projektu dofinansowanie wyniesie około 39%. W roku 2010 zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa na wyłonienie inżyniera kontraktu i wykonawcy robót, natomiast realizacja projektu nastąpi w latach 2011-2013.

3. PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Plan 2010 3.077.792 zł

W ramach powyższego programu będą realizowane następujące zadania:

1) Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II, w ramach którego zostanie wykonana:

(7)

- przebudowa nawierzchni przed Ratuszem wraz z przebudową schodów terenowych, - budowa fontanny,

- przebudowa obszaru zieleni na Placu, - przebudowa elementów małej architektury,

- przebudowa nawierzchni Placu na dojeździe do ul. Wyzwolenia.

2) Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem, w ramach którego zostanie wykonana:

- przebudowa obszaru zieleni na Placu, - przebudowa elementów małej architektury,

- przebudowa nawierzchni Placu na dojeździe do ul. Wyzwolenia.

3) Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego, w ramach którego zostanie wykonane:

- powiększenie miejsc parkingowych,

- zagospodarowanie zieleni wokół istniejącego pomnika i wykonanie fontanny przy pomniku, - zmiana komunikacji na Placu.

Na przebudowę Placu Jana Pawła II została opracowana dokumentacja, natomiast na pozostałe dwa zadania sporządzone zostały programy funkcjonalno-użytkowe, na podstawie których zostaną ogłoszone przetargi w trybie „zaprojektuj i zbuduj’.

Na realizację powyższych zadań został złożony wniosek o dofinansowanie z RPO „WiM”, który jest poddawany ocenie formalnej. Prawdopodobne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2010 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, dofinansowanie wyniesie 70%.

6. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie Plan 2010 2.267.055 zł

Na dofinansowanie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury złożony został 8.10.2009 roku wniosek. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku. Planowane dofinansowanie wyniesie około 70%. W 2009 roku na zlecenie MZDiM sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego wraz z oświetleniem i dojściem do istniejących ścieżek.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1. Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego) Plan 2010 700.000 zł

W 2009 roku opracowana została dokumentacja na budowę drogi p.poż. do szkoły i sali gimnastycznej przy SP 19 oraz zlecono jej wykonanie. Zakończenie nastąpi w 2010 roku.

W związku z nakazem wykonania dróg pożarowych wydanym przez Państwową Straż

(8)

Pożarną wymienionym w tytule jednostkom, będą one sukcesywnie realizowane w roku 2010 i 2011.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Plan 2010 2.500.000 zł

Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – 31.05.2010 r., natomiast podpisanie umowy w IV kwartale 2010 roku.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozwój transportu publicznego w Olsztynie, co jest rozumiane jako zwiększenie przewozów tą formą transportu dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta i obszarów przyległych.

Projekt będzie obejmował:

- przebudowę układu ulicznego dla potrzeb transportu publicznego;

- wprowadzenie nowego dodatkowego środka transportu (szybki tramwaj), który pozwoli zredukować czas podróży, ograniczyć emisję hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych;

- wprowadzenie systemu obszarowego sterowania ruchem z określonym priorytetem dla środków transportu zbiorowego;

- wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej;

- wprowadzenie systemu biletu elektronicznego;

- wprowadzenie odpowiednich modernizacji w infrastrukturze transportu publicznego (optymalizacja rozmieszczenia przystanków, place i węzły przesiadkowe, bezpieczne przejścia przez tory i ulice);

- budowa ul. Obiegowej, odcinek od ul. Pstrowskiego do Piłsudskiego (szacunkowy koszt 36 mln zł netto).

W 2008 roku Gmina Olsztyn podpisała umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Posiadane dokumenty:

- studium rozwoju transportu publicznego w Olsztynie wraz z analizą racjonalności wprowadzenia transportu szynowego;

- badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna;

- przegląd strategiczny wdrażania polityki transportowej w Olsztynie;

- właściwe studium wykonalności zgodne z Niebieską Księgą;

Złożony został wniosek dotyczący uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (planowany termin uzyskania – I kw. 2010 roku). Projekt będzie realizowany

(9)

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi, będzie pomoc w opracowaniu SIWZ na wybór wykonawcy projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa pawilonów dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi Plan 2010 1.123.183 zł

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji na realizację pawilonów położonych przy ulicy Towarowej. W I kwartale 2010 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy dwóch pawilonów dla bezdomnych oraz jednego pawilonu z lokalami socjalnymi, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania, którą rozłożono na lata 2010-2011.

2. Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek) Plan 2010 300.000 zł

W 2009 roku opracowano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 3 oraz przy ul. 11 Listopada. Realizacja zagospodarowania nastąpi w 2010 roku. Z uwagi na dużą ilość podwórek w mieście do zagospodarowania, realizację rozłożono na wiele lat.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup lokali socjalnych

Plan 2010 2.100.000 zł

W związku z obowiązkiem, jaki spoczywa na gminie odnośnie zapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy „O ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy”, planuje się w latach 2010-2013 zakup lokali socjalnych w podstawowym i obniżonym standardzie, o powierzchni do 30m². Zwiększenie zasobu mieszkaniowego uchroni Gminę Olsztyn od konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom mieszkań, w których mieszkają lokatorzy uprawnieni do otrzymania lokalu socjalnego. Zakup lokali socjalnych kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania z Funduszu Dopłat, które w 2010 roku może wynieść 630.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja Plan 2010 1.309.480 zł

(10)

W ramach programu realizowanych jest sześć zadań. Zaplanowane na 2010 rok środki zostaną przeznaczone na inwestycje związane z realizacją planów informatyzacji, wdrażaniem informatyki do pracy w Urzędzie Miasta oraz z utrzymaniem istniejącego systemu informatycznego. Zakup sprzętu komputerowego i modernizacja już istniejącego jest zadaniem ciągłym Wydziału Informatyki. Bardzo dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że sprzęt komputerowy wymaga ciągłej modernizacji lub wymiany.

Części do komputerów starszej generacji są niedostępne na rynku co wymusza zakup nowych zestawów komputerowych. Zadanie jest realizowane głównie w oparciu o zapisy zawarte w celach jakościowych Systemu Zarządzania Jakością.

Ponadto, wdrożenie Hurtowni Danych oraz rejestru opisowej bazy punktów adresowych w Urzędzie Miasta Olsztyn obejmuje dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania, wykonanie replikacji, przejęcia danych oraz szkolenie pracowników. System HURTOWNIA DANYCH jako zintegrowany system wspomagania zarządzania miastem będzie umożliwiał przetworzenie zasobów graficzno-opisowych UM, wzajemne powiązanie danych różnych wydziałów przez lokalizację przestrzenną, współdzielenie zasobów wydziałowych na poziomie całego urzędu w ramach przyznanych uprawnień, wyeliminowanie powielania informacji, ujednolicenie platformy programowej UM.

W trakcie realizacji jest wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-budżetowo- geodezyjnego EGERIA, która ma służyć kompleksowej obsłudze finansów całego Urzędu.

2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 2010 31.720 zł

Zadanie ujęto w dwóch paragrafach. W § 6050 ujęto koszty niekwalifikowane projektu.

Część opisową zadania, która dotyczy zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych zapisano przy zadaniu w § 6059(8).

3. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Plan 2010 4.500.000 zł

W czerwcu 2009 roku podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem wykonania w 2010 roku. Po jej opracowaniu zostaną oszacowane koszty a następnie ogłoszony przetarg na realizację. Całość zadania planowana jest do wykonania w 2010 roku.

5. Interaktywny Urząd w Olsztynie

Plan 2010 50.000 zł

W 2008 roku zakończono wdrażanie projektu, współfinansowanego ze środków ZPORR.

Rozwiązaniem docelowym ma być praca Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Urzędu tzw. E-Urząd, który ma za zadanie obsłużyć kompleksowo zagadnienie obsługi interesanta UM Olsztyn jak i usprawnić wewnętrzny obieg informacji.

(11)

W ramach zadania będzie realizowany rozwój systemu. 1 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa, w ramach której są wykonywane modernizacje systemu wynikające z potrzeb zgłaszanych przez użytkowników systemu. Od 2009 roku są to koszty niekwalifikowane.

1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

Plan 2010 792.092 zł

W ramach zadania opracowane zostało studium wykonalności i program funkcjonalno- użytkowy budowy teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Olsztyn, co pozwoli na zgłoszenie zadania do konkursu w ramach RPO „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

Po analizie dokonanej w Studium Wykonalności wykazano, iż wcześniej zakładana pomoc publiczna nie będzie występować i można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 85%.

Projekt będzie realizowany w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, tak więc jego realizacja będzie wymagała opracowania projektów technicznych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz innej niezbędnej dokumentacji. Istniejąca w mieście infrastruktura szerokopasmowa będąca własnością sygnatariuszy porozumienia środowiskowego OLMAN, w ramach projektu, zostanie uzupełniona o wybudowane około 20 kilometrów nowej sieci światłowodowej oraz modernizację 20 km istniejącej sieci światłowodowej lub kanalizacji teletechnicznej.

Do wybudowanej sieci zostanie podłączonych około 44 jednostek, zaś kolejne jednostki uzyskają możliwość podłączenia do niej w przyszłości. W 2009 roku ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i konfigurację fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który, w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia, będzie realizowany w 2010 roku. Z uwagi na ciągłe przesuwanie terminu ogłoszenia konkursu, środki unijne zaplanowano na lata 2011 i 2012.

2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 2010 1.128.366 zł

W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, realizowanego w 2008 roku. 6 listopada 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Gminą Olsztyn o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.091.604,87 zł. W 2009 roku wydatkowano środki na zakup oprogramowania systemu na serwerach oraz elementów do rozbudowy posiadanych serwerów i po uzyskaniu dofinansowaniu zostanie złożony wniosek o refundację części wydatkowanych środków. Na zadaniu zaplanowano również środki z PFGZGiK. Projekt swoim zakresem obejmuje działania związane z budową i wdrożeniem infrastruktury

(12)

organizacyjno – technicznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn, stanowiącej element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Zapewni on powszechny (publiczny) dostęp do aktualizowanych, referencyjnych baz danych przestrzennych miasta Olsztyn, w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta takich jak: plany zagospodarowania przestrzennego, struktura własności, decyzje, postanowienia związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

Plan 2010 1.988.000 zł

Na realizację powyższego projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.600.000 zł w ramach RPO Warmia i Mazury. Umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucją Pośredniczącą, a Gminą Olsztyn została podpisana 29 października 2009 roku.

Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jego zakup nastąpi w 2010 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta

Plan 2010 300.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności opracował projekt na zainstalowanie monitoringu w rejonie os. Zatorze oraz ulicy Wyszyńskiego i Leonharda. Realizację powyższego planuje się w latach 2010-2013.

2. Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Plan 2010 300.000 zł

W 2009 roku opracowana została dokumentacja na wykonanie adaptacji pomieszczeń przy ulicy Niepodległości na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zostało również podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem KM PSP.

na udostępnienie pomieszczeń. Rozliczenie kosztów inwestycji zostanie rozliczone poprzez kompensatę z należności za użytkowanie tych pomieszczeń.

(13)

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. SM - zakup komputerów z oprogramowaniem

Plan 2010 15.000 zł

W 2010 roku planuje się zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz serwera.

2. SM - zakup pojazdów

Plan 2010 100.000 zł

W 2010 roku planuje się zakup samochodu typu pick-up ze specjalnym wyposażeniem.

3. SM -zakup 2 zestawów łodzi patrolowo - interwencyjnych z wyposażeniem Plan 2010 170.000 zł

W 2010 roku planuje się zakup łodzi hybrydowej z kabiną.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

Plan 2010 4.000.000 zł

W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przedszkola 6-cio oddziałowego na Osiedlu Generałów. W związku ze zmianą lokalizacji posadowienia przedszkola, zlecono firmie projektowej dostosowanie projektu do nowej lokalizacji. Budowa w/w przedszkola wymaga wykupienia gruntu. Wszczęcie procedury przetargowej oraz realizacja zadania planowane jest w 2010 roku.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

§ 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Plan 2010 8.300.000 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała 60,53% dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przetarg na wykonanie projektu został rozstrzygnięty i podpisano umowę z terminem zakończenia 28 lutego 2011 roku.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 16. W zakresie projektowanej rozbudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 16 planuje się adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku pracowni technologicznych i wybudowanie łącznika oraz nowej bryły, w której znajdować się będą pomieszczenia wymagane w programie kształcenia. W 2009 roku poniesione zostały

(14)

koszty na opracowanie dokumentacji, która częściowo będzie podlegała refundacji ze środków unijnych. W tej sprawie złożony został wniosek.

1. Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

Plan 2010 500.000 zł

Program „Radosna szkoła” jest programem rządowym zaplanowanym na lata 2009 – 2014.

Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa. W 2010 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 150 mln zł. Aby uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa, organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 proc. z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III. W pierwszej kolejności wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Natomiast wsparcie finansowe z przeznaczeniem na urządzenie szkolnych placów zabaw, organy prowadzące będą mogły otrzymać pod warunkiem, że w następstwie podziału środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, środki budżetu państwa zaplanowane na dany rok budżetowy nie zostaną wyczerpane. Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny, jak również zapewni najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny. Gmina Olsztyn w 2010 roku planuje urządzenie placów zabaw w SP 1, SP 2 i SP 3, na które ze środków własnych zaplanowała kwotę 250.000 zł.

2. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach oświatowych Plan 2010 100.000 zł

Po uchwaleniu budżetu na 2010 rok Wydział Edukacji dokona weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie rozbudowy sieci komputerowych w jednostkach oświatowych i wytypuje placówki, w których zostanie ona wykonana. Środki na rozbudowę sieci komputerowej zostaną przekazane do planu wytypowanych jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(15)

1.Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU Plan 2010 90.000 zł

Zadanie kontynuowane etapami od 2008 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS „Nasz Dom”

Plan 2010 1.900.000 zł

W 2009 roku opracowana została dokumentacja na rozbudowę obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" oraz Punktu Pomocy Społecznej Nr 7 i rozpoczęto realizację, która zostanie zakończona w 2010 roku.

2. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul.

Świtezianki 4

Plan 2010 400.000 zł

W październiku br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na realizację zadania. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy i ewentualne wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, roboty prowadzone będą w 2010 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

1. Instalacja systemu alarmowego przeciwpożarowego w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy

Plan 2010 15.000 zł

W związku z tym, że w siedzibie MUP są urządzenia elektryczne, które działają przez całą dobę (serwery, centrala telefoniczna, lodówka), celowym jest zainstalowanie urządzeń wykrywających dym oraz ogień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30

Plan 2010 80.000 zł

W związku z zalewaniem posesji szkoły wodami opadowymi spływającymi z terenu zabudowy mieszkaniowej, położonej wyżej niż posadowienie budynku szkoły, koniecznym jest pilne wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i poprowadzenie jej poza posesją szkoły. W 2009 roku opracowana została dokumentacja, na podstawie której w roku 2010 zostanie zlecona realizacja.

(16)

2. Wykonanie odwodnienia ul. Bławatnej w rejonie wiaduktu nad torami PKP Plan 2010 30.000 zł

Konieczność wykonania odwodnienia rejonu wiaduktu PKP wynika z ciągłego zalewania go wodami opadowymi spływającymi z ulicy Bławatnej, położonej wyżej niż wiadukt.

W 2009 roku wykonano projekt.

3. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej rejon ul. Złotej Plan 2010 200.000 zł

Z powodu zbyt małej przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, szczególnie przepustu pod ulicą Bartąską, w okresach wzmożonych opadów dochodzi do podtopień niżej położonych budynków w rejonie ulicy Złotej i Srebrnej. Ponadto, sieć kanalizacji deszczowej została wybudowana bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych. W związku z powyższym należy wybudować kanalizację deszczową i uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Planuje się zatem w 2010 roku opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji.

5. PROGRAM: Gospodarka wodno – ściekowa w Olsztynie W ramach § 6050 ponoszone są koszty niekwalifikowane.

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie Zadanie zostało zakończone.

2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Zadanie zostało zakończone.

3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)

Plan 2010 7.744.475 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin zakończenia Kontraktu 02A/1 to I kwartał 2010 roku, natomiast Kontrakt 02A/2 zostanie zrealizowany w IV kwartale 2009 roku a na I kwartał 2010 roku została zaplanowana płatność końcowa dla Wykonawcy.

4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)

Plan 2010 10.345.647 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin zakończenia Kontraktu 03A/1 to III kwartał 2010 roku, natomiast Kontrakt 03A/2 zostanie zrealizowany w I kwartale 2010 roku. Kontrakt 03A/3 zostanie zakończony w terminie

(17)

tzn. w I kwartale 2010 roku. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

Plan 2010 550.000 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to październik 2010 roku.

6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan 2010 35.000 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2010 roku.

7) Modernizacja SUW "Zachód"

Plan 2010 35.000 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach § 6059(8) ponoszone są koszty kwalifikowane.

1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie Zadanie zostało zakończone.

2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Zadanie zostało zakończone.

3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)

Plan 2010 17.756.671 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin zakończenia Kontraktu 02A/1 to I kwartał 2010 roku, natomiast Kontrakt 02A/2 zostanie zrealizowany w IV kwartale 2009 roku a na I kwartał 2010 roku została zaplanowana płatność końcowa dla Wykonawcy.

(18)

4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)

Plan 2010 12.797.510 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin zakończenia Kontraktu 03A/1 to III kwartał 2010 roku, natomiast Kontrakt 03A/2 zostanie zrealizowany w I kwartale 2010 roku. Kontrakt 03A/3 zostanie zakończony w terminie tzn.

w I kwartale 2010 roku. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

Plan 2010 450.000 zł

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan 2010 150.000 zł

W skład zaplanowanej kwoty na 2010 roku wchodzi wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

7) Modernizacja SUW "Zachód"

Plan 2010 150.000 zł

W skład zaplanowanej kwoty na 2010 roku wchodzi wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

1. Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie

Plan 2010 1.920.212 zł

Teren byłej gazowni zostanie poddany gruntownej rekultywacji poprzez usunięcie zanieczyszczeń i niebezpiecznych związków, jakie obecnie znajdują się na tym terenie.

Przyczyni się to do zatrzymania procesu biodegradacji oraz umożliwi przywrócenie terenowi użyteczności umożliwiającej wprowadzenie nowych działań o charakterze zarówno gospodarczym jak i społecznym. Takie działania wspomogą rozwój gospodarczy Miasta, a w zależności od charakteru późniejszego wykorzystania terenu, mogą mieć wpływ na rozwój wielu dziedzin gospodarczych, tj. zwiększenie potencjału turystycznego, rozwój mieszkalnictwa i zwiększenia dostępności usług sportowo-rekreacyjnych.

(19)

24.07.2009 roku została podpisana umowa na wykonanie Studium Wykonalności, raportu OOŚ, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projektu technicznego, które będą stanowiły podstawę do opracowania wniosku o dofinansowania realizacji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany termin ogłoszenia konkursu – 10.XII.2009 roku. W 2010 roku na realizację zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW, natomiast w 2011 roku środki unijne.

1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi Plan 2010 600.000 zł

Ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” podpisano umowę na wspólną budowę zatok postojowych przy ul. Dworcowej, przy czym SM wykona projekt ze środków własnych, co zostanie uwzględnione w kosztach rozliczenia realizacji zatok planowanych do wykonania w 2010 roku. Ponadto, w 2010 roku planuje się również dalszą realizację zatok postojowych wspólnie ze SM „Jaroty”.

2. Uzbrojenie i drogi – Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza – Dajtki

Plan 2010 1.000.000 zł

W 2009 roku trwa budowa chodników przy ul. Oliwkowej i Sojowej. W 2010 roku planuje się kontynuację budowy uzbrojenia ul. Oliwkowej, Sojowej i Słonecznikowej, na które częściowo została wykonana dokumentacja. Budowę uzbrojenia planuje się wspólnie z mieszkańcami.

3. Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11

Plan 2010 4.916.500 zł

W 2009 roku zawarto umowę na budowę dróg wraz z oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka oraz Bajkowej, których realizację rozłożono na lata 2009-2010. Ponadto, zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ulicy Pszczółki Mai, a w 2010 roku planuje się jej realizację.

4. Uzbrojenie terenu Kortowo – Sady

Plan 2010 1.000.000 zł

W 2009 roku wykonano przeprojektowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę na budowę uzbrojenia terenu wraz z makroniwelacją rejonu Kortowo-Sady. Realizacja zadania w 2010 roku będzie współfinansowana ze środków mieszkańców.

5. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

(20)

Plan 2010 1.500.000 zł W ramach zaplanowanych na 2010 rok środków planuje się:

- wykup nieruchomości w rejonie ulicy Artyleryjskiej;

- wykupy i zamiany nieruchomości w rejonie ulicy Pieniężnego;

- inne wykupy i zamiany związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości wcześniej zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz nabycie gruntów związanych z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wypłaty odszkodowań za ustanowienie służebności gruntowych.

6. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Plan 2010 2.000.000 zł

W ramach zadania w 2010 roku planuje się współfinansowanie następujących zadań:

1) uzbrojenie w kanalizację sanitarną odcinka ul. Bałtyckiej z firmą Arbet;

2) budowa odcinka ul. Żeglarskiej z firmą Joleximp;

3) budowa dróg na terenie Kortowo Sady z firmą Rombud;

4) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zientary Malewskiej z OTBS;

5) uzbrojenie i nawierzchnia ul. Popiełuszki z firmą Arbet;

6) budowa drogi w rejonie starej pętli autobusowej w rejonie ul. Wilczyńskiego z Lech Centrum.

7. Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2010 1.500.000 zł Do wykonania w 2010 roku zlecono:

1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu między ulicami Knosały, Niepodległości i rzeką Łyną;

2) wykonanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w sieci wod-kan. i kanalizację deszczową oraz projektu budowlanego budowy ulic wraz z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem dla otoczenia jez. Ukiel - rejon os. Likusy;

3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Lawendowej z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem;

4) wykonanie projektu makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych oraz budowy ulicy z odwodnieniem i oświetleniem - przedłużenie ulicy Bydgoskiej do ul. Oficerskiej;

5) wykonanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, budowy ulic dla kwartału terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Wilczyńskiego, Jarocką i Okólną oraz projektu budowlanego parkingu w rejonie pomiędzy

(21)

nieruchomością "Lech Centrum" a ulicą Jarocką z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem;

6) wykonanie dokumentacji adaptacji części budynku przy ul. Niepodległości 52/58 na mieszkania chronione;

7) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Bukowskiego z makroniwelację, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem;

§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej

Plan 2010 1.200.000 zł

W 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy uzbrojenia (sieć wod - kan. sanitarna, kan. deszczowa) oraz budowy dróg terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej dla rejonu objętego "Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska -koszary", która będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowane ogłoszenie konkursu -10.XII.2009 rok.

2. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej Plan 2010 6.075.000 zł

W ramach zadania wykonano prace projektowe polegające na przeprojektowaniu koncepcji dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz projekt uzbrojenia jako rozwiązania tymczasowego do czasu budowy ul. Artyleryjskiej w rejonie zjazdu z ul.

Artyleryjskiej. Zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu: "Rewitalizacja obszarów powojskowych przebudowy uzbrojenia terenu koszar-ul. Artyleryjska wraz z budową dróg II i III etap". I etap przebudowy uzbrojenia na terenie koszar wykonano w 2009 roku ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn”. W latach 2010-2011 planuje się wykonanie II i III etapu uzbrojenia. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie realizacji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Planowane ogłoszenie konkursu -10.XII.2009 rok.

3. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w zakolu Łyny przy ul. Knosały Plan 2010 500.000 zł

W związku z planowaną sprzedażą terenów położonych w zakolu Łyny, przy ulicy Knosały, pod budownictwo mieszkalno-usługowe (zgodnie z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) oraz dla planowanej „Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności"

w Olsztynie”, w latach 2010-2011 zostaną wykonane sieci i drogi. W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji, studium wykonalności, raportu OOŚ, decyzji o środowiskowych

(22)

uwarunkowaniach, które będą stanowiły podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany termin ogłoszenia konkursu – I półrocze 2010 roku.

4. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul. Kajakowej Plan 2010 500.000 zł

W związku z planowaną sprzedażą terenów położonych w rejonie plaży przy ulicy Kajakowej pod działalność usługowo-turystyczną (zgodnie z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego), w latach 2010-2011 zostanie wykonana infrastruktura techniczna. W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany termin ogłoszenia konkursu – I półrocze 2010 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2010 905.428 zł

Projekt umieszczony jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Olsztyn. W 2009 roku przygotowany został program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności, w oparciu o który złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W zakres projektu wchodzi: przebudowa chodników w tym chodników o wzmocnionej podbudowie – ciągi gospodarcze, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa i budowa schodów, przebudowa oświetlenia, remont i przebudowa istniejącej fontanny, remont i rozbudowa murków oporowych, modernizacja placów zabaw, podświetlenia fontanny, rzeźb, schodów, chodników, budowa nowego mostku przez rzekę Łynę, przebudowa rurociągów przez rzekę Łynę, wymiana ławek parkowych i koszy na śmieci, budowa przystani dla kajaków przy stopniu wodnym na rzece Łynie przy ul. Nowowiejskiego oraz remont schodów przy ul. Zamkowej.

2. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Jakubowo w Olsztynie Plan 2010 350.000 zł

Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku Jakubowo ma na celu przywrócenie jego dawnego wyglądu oraz przystosowanie do pełnionych funkcji rekreacyjnych. Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji terenu parku miejskiego z jednoczesnym wzbogaceniem programu i dostosowaniem do współczesnych potrzeb w minimalny sposób naruszający historyczne ukształtowanie. Parku nie należy traktować jako samodzielnego obiektu, ma on być ściśle powiązany z terenem CEiIK-u. Ze względu na planowaną przebudowę układu komunikacyjnego Al.Wojska Polskiego, granica wschodnia parku zostanie przesunięta o ok.

(23)

2-3m w głąb parku. W 2009 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych.

Planowane ogłoszenie konkursu – I półrocze 2010 roku.

3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja Plan 2010 325.000 zł

II etap rewaloryzacji obejmuje obszar od Amfiteatru do wiaduktu przy ulicy Artyleryjskiej.

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany łącznie na I i II etap. W I półroczu 2010 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, do którego Gmina Olsztyn będzie składała wniosek o dofinansowanie realizacji ze środków unijnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego

Plan 2010 3.000.000 zł

W § 6050 ujęto koszty niekwalifikowane. Część opisowa przy zadaniu w § 6059(8).

§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego

Plan 2010 30.300.000 zł Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

W dniu 29 maja 2009 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego o dofinansowanie realizacji projektu. Z uwagi na występowanie w projekcie pomocy publicznej, całkowity procent dofinansowania ze środków publicznych nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych. Projekt Wodnego Centrum aplikuje również o środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozporządzenie nr 944 Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku) jako inwestycja o szczególnym znaczeniu dla sportu. Łącznie na realizację projektu Gmina Olsztyn uzyska dofinansowanie z budżetu państwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 19.500.000 zł.

Planowany obiekt będzie posiadać część sportową z widownią na 1500 osób, część rekreacyjną z nowoczesnymi urządzeniami. W obiekcie znajdować się będzie również centrum odnowy biologicznej. Trzy podstawowe funkcje Wodnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego wyznaczają jego podział architektoniczny. Przewiduje się podział całego Wodnego Centrum na część sportową, rekreacyjną oraz służącą do odnowy biologicznej.

W 2009 roku podpisane zostały umowy z Inżynierem Kontraktu oraz z wykonawcą Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego. Umowny termin zakończenia – październik 2011 rok.