DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

(1)

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Plan na 2012 rok Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.

Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

020 LEŚNICTWO

02001 Gospodarka Leśna

0750

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności

0920 Pozostałe odsetki 0 10,70

0970 Wpływy z różnych dochodów 0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

599 641,00 331 000,03

419 534,00 150 893,82

180 107,00 180 106,21

180 107,00 180 106,21

1 700 1 197,32

1 700 1 197,32

Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze 1 700 1 197,32

1 688 379 1 427 915,85

769 733 702 519,85

124 462 48 962,12

10 000 7 360,20

10 915,83

(2)

6207

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów 60014 Drogi publiczne powiatowe

0970 Wpływy z różnych dochodów 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne

0970 Wpływy z różnych dochodów

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchom. 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 96,80

0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze

zbycia praw majątkowych 0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn.

majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 635 271 635 271

269 517 269 517,00

643 129 449 879,00

256 629 256 629,00

386 500 193 250,00

6 000 6 000,00

6 000 6 000,00

8 307 226 3 706 465,54

8 299 226 3 698 465,54

1 500 000 1 426 367,54

19 000 17 955,00

1 254 226 712 192,49

1 000 000 1 215 304

4 460 000 293 677

50 000

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12 70095 Pozostała działalność

0970 Wpływy z róznych dochodów

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorilanego

związane z realiacja zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 0 24,80

75023 Urzedy gmin

0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpłuywy z różnych dochodów 75095 Pozostała działalność

751 URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary

8 000 8 000,00

8 000 8 000,00

273 900 160 332,59

220 900 112 104,80

220 900 112 080,00

50 000 45 274,79

5 000 2 687,79

45 000 42 587,00

3 000 2 953,00

3 000 2 953,00

7 258 3 628,00

7 258 3 628,00

7 258 3 628,00

300 732 163 422,45

300 732 163 422,45

(4)

pieniężne od ludności

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 732 731,71

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku

leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0690 Wpływy z różnych opłat 0 326,60

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych

75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny

0330 Podatek leśny 950 709,89

0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej

300 000 162 690,74

87 571 105 40 542 837,73

27 501 850 12 748 388,63

25 290 000 11 613 297,91

238 550 118 173,12

21 000 13 641,00

1 272 800 718 749,80

500 000 190 180,10

160 000 40 732,10

19 500 53 288,00

12 590 450 7 367 002,18

7 700 000 5 185 523,95

420 000 224 229,28

969 000 410 804,45

134 500 63 764,78

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12 0430 Wpływy z opłaty targowej

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 333,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 1,70

0920 Pozostałe odsetki

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

6 000 2 550,00

2 900 000 1 209 361,05

5 000 7 692,37

190 000 96 943,47

2 147 000 1 730 644,30

110 000 60 212,40

2 000 13 288,77

900 000 609 377,59

1 104 000 1 042 479,51

1 000 1 064,80

25 000

5 000 4 219,53

45 331 805 18 696 802,62

42 855 142 17 400 034,00

2 476 663 1 296 768,62

23 310 310 14 394 685,41

(6)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

0920 Pozostałe odsetki 3,74

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pinięznej 0970 Wpływy z różnych dochodów

80104 Przedszkola

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0830 Wpływy z usług

80110 Gimnazja

23 090 421 14 209 488,00

23 090 421 14 209 488,00

105 000 127 753,41

105 000 127 753,41

114 889 57 444,00

114 889 57 444,00

2 043 221,70 1 149 117,08

67 402,70 109 087,59

59 531 74 053,91

2 000 2 000,00

5 871,70 33 029,94

1 899 529 983 230,48

312 123 163 906,79

6 180 3 434,61

1 581 226 815 889,08

76 290 56 799,01

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12 publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 0 5,06

0970 Wpływy z róznych dochodów

851 OCHRONA ZDROWIA 0 330,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 330,00

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości 0 330,00

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy Pomocy Społecznej 0830 Wpływy z usług 85203 Ośrodki wsparcia

85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

75 008 55 512,10

1 282 1 281,85

7 620 732 3 801 897,47

21 000 98 022,01

21 000 17 855,92

232 800

6 000 4 212,59

226 800 75 953,50

6 813 700 3 327 334,90

8 000 4 821,81

47 000 37 513,09

6 758 700 3 285 000,00

(8)

oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85216 Zasiłki stałe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85295 Pozostała działalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

27 103 12 200,00

16 892 7 200,00

10 211 5 000,00

63 216 44 723,50

7 000 4 723,50

56 216 40 000,00

117 347 61 000,00

117 347 61 000,00

47 314 38 092,00

47 314 38 092,00

127 742 65 425,06

43 000 23 425,06

84 742 42 000,00

170 510 155 100,00

42 900 42 900,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12 bieżących gmin

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

85305 Żłobki

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenia ulic, placow i dróg

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat

90020 Wpływy i wydatkiopłaty produktowej 0

0400 wpływy z opłaty produktowej 0

127 610 112 200,00

601 639,03 238 603,64

278 140,00 135 623,00

278 140 135 371,00

323 499,03 102 980,64

274 974,18 61 852,44

48 524,85 41 128,20

81 534 64 964,60

45 534 64 964,60

45 534,00 45 534,00

36 000

36 000,00 19 430,60

814 000 401 534,44

14 000 19 403,70

800 000 366 209,89

800 000 366 209,89

15 920,85

15 920,85

(10)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby 0970 Wpływy z róznych dochodów 92195 Pozostała działalność

0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Ogółem

12 000 13 782,89

2 000 3 782,89

10 000 10 000,00

10 000 10 000,00

4 187 880 1 649 446,52

10 000 10 000,00

10 000 10 000,00

3 880 6 323,34

3 880 5 710,00

4 174 000 1 633 123,18

106 000 114 036,85

4 047 800 1 512 882,54

20 200 6 203,79

137 421 257,73 137 421 257,73 131 905 720,73 5 515 537,00 68 051 161,56 68 051 161,56 65 755 283,92 2 295 877,64